物业公司采购管理制度.doc
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业工程部工具采购管理制度
物业工程部工具采购管理制度第一章总则第一条为了规范物业工程部工具采购管理工作，加强对工具采购品质的管理，提升物业工程部工作效率和保障质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业工程部内部所有工具采购业务管理工作，旨在规范采购管理流程，提高采购工作效率，保证物业工程部的正常运转。
第三条物业工程部工具采购应严格遵守国家相关法律法规、政策规定，并贯彻物业公司的相关制度及管理要求。
第四条物业工程部工具采购管理工作由工程部负责人具体负责，其他相关人员协助，并定期进行评估和改进。
第二章采购计划第五条物业工程部应根据日常工作需要及现有存量，编制年度工具采购计划，提前向财务部申请预算，确保资金安排合理有序。
第六条工程部负责人应根据年度采购计划，制定具体的采购计划表，明确采购物品的种类、数量和预算金额，并报批同意后开始采购工作。
第七条采购计划中应注明采购物品的品牌、型号、规格及用途，以及预期的到货时间和交付时间，方便后续的跟踪和管理。
第八条采购计划应及时调整，如有变动需重新报批，并在较短时间内调整相关流程，确保采购工作顺利进行。
第三章采购流程第九条物业工程部的采购流程应遵循“申请-审批-采购-验收-入库”五个环节，确保采购工作的规范进行。
第十条申请环节：工程部需要物品时，负责人应填写采购申请单，明确物品名称、数量、型号等信息，并提供合理理由。
第十一条审批环节：工程部负责人将采购申请单交给物业公司领导审批，领导应根据实际需求和预算情况，审批是否同意采购。
第十二条采购环节：经过领导审批后，工程部负责人应及时联系供应商进行采购，确定价格、付款方式、交货时间等相关事宜，签订采购合同，并办理付款手续。
第十三条验收环节：收到采购物品后，工程部应进行验收，验证物品的品质和数量是否与采购合同一致，如有差异应及时与供应商沟通解决。
第十四条入库环节：验收合格的物品应及时入库，按照相关分类进行存放，并做好入库记录，确保物品安全和管理。
第十五条采购环节中如有问题或纠纷，工程部负责人应及时与供应商协商解决，并报主管领导处理。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程本文主要介绍物业采购管理制度及采购流程。
一、物业采购管理制度1.采购目标和原则：明确采购的目标是为了满足业主需求、提高服务质量，采购的原则是公开、公平、公正、合理、诚实信用。
2.采购组织结构：设立采购部门，明确采购人员的职责和权限，确定采购决策机构。
3.采购计划：根据物业需求和预算，制定年度采购计划，明确采购项目及采购方式。
4.供应商评估和选择：建立供应商数据库，评估供应商的资质和信誉，进行供应商选择，确保供应商的质量和服务满足要求。
5.采购合同管理：制定采购合同模板，明确合同的主要条款和采购方义务，加强合同履约管理。
6.采购过程管理：建立采购流程，从需求确认、编制采购方案、发布采购公告、招标、评标、确定中标供应商，签订合同，履行合同等环节进行管理。
7.采购档案管理：建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，做到归档存档、备份有据。
8.采购验收和投诉处理：建立采购验收制度，严格按照合同要求进行验收；建立投诉处理机制，及时受理并处理采购相关投诉。
9.采购监督和审计：设立采购监督机构，进行采购活动的监督和审计，发现问题及时纠正。
二、物业采购流程物业采购流程是物业公司进行采购活动的一系列步骤和环节。
下面是常见的物业采购流程：1.需求确认：根据业务及运营需要，明确采购需求和要求。
2.采购申请：采购人员根据需求，填写采购申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等。
4.编制采购方案：采购人员根据需求和预算，编制采购方案，包括采购方式、招标条件、评标标准等。
5.采购公告：发布采购公告，向符合条件的供应商公开采购信息。
6.招标与投标：供应商根据采购公告的要求提供投标文件，采购人员组织招标，评审投标文件。
7.确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商，并与其进行商议和谈判，达成一致意见。
8.签订合同：采购人员与中标供应商签订合同，明确双方的权益和责任，确保交付质量和时间。
9.履行合同：采购人员监督供应商履行合同，确保物品按时按质交付。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物业采购管理制度模板范本
物业采购管理制度模板范本第一章总则第一条为了规范物业管理采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《物业管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理采购活动的组织、实施和管理。
第三条物业管理采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条物业管理采购活动应按照规定的程序和权限进行，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购组织与管理第五条物业管理公司应设立采购部门，负责物业采购活动的组织和管理。
第六条采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、采购程序、采购文件、采购合同、验收和付款等环节。
第七条采购部门应根据物业管理的实际需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、质量、预算和采购方式等。
第八条采购部门应按照规定的程序和权限进行采购，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、采购文件、投标文件、评标标准等，并按照规定的程序发布和送达。
第十条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等。
第十一条采购部门应建立健全验收制度，对采购的物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第十二条采购部门应按照规定的程序和权限进行付款，确保采购资金的安全和合规性。
第三章采购监督与评价第十三条物业管理公司应建立健全采购监督制度，对采购活动进行监督，确保采购活动的合法性和合规性。
第十四条采购监督应包括采购计划的审批、采购文件的编制和发布、采购过程的监督、采购合同的签订和执行、验收和付款等环节。
第十五条物业管理公司应建立健全采购评价制度，对采购活动进行评价，提高采购效率和质量。
第十六条采购评价应包括采购计划的实施情况、采购成本、采购质量、供应商服务等方面。
第四章罚则第十七条违反本制度的，按照公司的有关规定进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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物业公司采购管理制度1
金碧物业有限公司兰州分公司
采购管理制度
总则
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、
利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。
采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。
采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、
配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。
谁申购、“谁使用、本制度严格遵守谁验收”谁定板、“谁立项、严格遵守的原则，谁保管”
的原则、严格遵守“三个三”原则。
、选购三原则：1
; 一种物品购置部门找三家
一种物品报三家；
~一种物品最后定一三家。
、定购三原则：2
）同类物品质量最优；1（
同类物品价格最低；(2)
同类物品的供应商服务最好。
3 、验收三原则：
）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；1（
）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；2（
发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。
( 3)
第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”
1 原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件；同）。
）2（见附件采购部负责人牵头组织编写竞价审批表推荐最佳单位入围，时提交询价资料，
由，（固定资产除外）（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料元1000第五条预决算金额
万元以下的材料物资，由采购部按照本制度10立项部门参照本制度自行采购；预决算金额
万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照10规定的原则进行采购；预决算金额
工程招投标程序，招投标部配合进行招标。
第二章立项、采购流程
第六条立项、采购流程。
：工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）
、1地区地产公司工程部自行提出/由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核立项程序：
→地区地产公司工程技术部审《材料申报表》材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写
核→主管领导审核→公司负责人审核。
规格、技术参数等型号、工程量、地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、
、指导采购；
临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。
、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购2
样板→招投标部审核价格→主管采购领导审定价→总工室审核技术条件、部→采购部询价、。
万元以下）2批→公司负责人审批（
、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。
3
二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：
、固定资产：1
）→部门资产管理员意见→部门负责人审3（见附表单位填写
《资产购置审批表》/申购部门
）→公司采批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”
、，由采购部根据《竞价（标）审核表》以上的】)万2含(万元2购部询价定标→实施采购【
万元以下2或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；）8（见附表《供货通知》
的，由申购单位自行采购结算。
) 元以上(1000物料用品/、低值易耗品2
单位填写‘资产购置审批表/申购部门）1（”→部门资产管理员意见→部门负责)物料/低值(
人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价
→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。
元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如1000物料用品申购总价在/）低值易耗品2（
下：
/单位填写资产购置审批表（低值/申购部门→部门资产管理员意见→部门负责人审批物料）
（资料立项部门自→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。
行存档备查）
、办公文具、耗材类：3
办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定年度供应商：
号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用28单位每月/申购部门;:计划内
（办公文具限额申购表”/品月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实*人/元10
施采购、办理相关结算手续。
单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部/计划外：申购部门。
元以上的耗材采购）1000根据竞价资料办理结算等相关
手续
（适用于总价在
非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资：
公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商；
/申购部门请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→/单位填写呈批报告
单位实施采购、办理结算等相关手续。
/公司董事长审批→由申购部门
对不合理价格提出终止申购或监察分室有权对价格进行抽查，采购流程，第七条上述申购、
交由集团监察室进行查处。
万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。
20万含20第八条如须经过招投标（
并在制度规定时间节点内移交监采购部负责存档，第九条采购流程中涉及的所有资料元件，
察分室归档。
材料物资验收管理
）上4（见附表第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》
）上签字确认。
5（见附表签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》
第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。
第四章单据管理
第十二条单据类别：
《直拨单》一式四联：存根（采购部）、1 。
、领料（申购部门）、财务部、记账（行政人事部）
《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公第十三条单据印制：
《直拨单》由行政人事部负责印制。
司使用，
第十四条单据使用：
，作为财务结算依据。
》.一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单
第六章采购纪律
第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。