20万吨年分子蒸馏废润滑油改质项目策划书

目录第一章总论 (3)第一节项目名称及承办单位 (3)第二节研究工作的依据与范围 (3)第三节项目概况 (4)第四节企业简介 (5)第五节研究结论 (5)第二章项目提出的背景及必要性 (7)第一节利津县概况 (7)第三节项目提出的背景 (8)第四节项目建设的必要性 (10)第三章市场需求与建设规模 (12)第一节市场需求分析 (12)第二节建设规模 (15)第三节主要产品的质量标准 (17)表3.5沥青主要指标 (19)表3.6柴油机油主要指标 (20)第四章厂址选择与建设条件 (21)第一节厂址方案 (21)第二节建设条件 (21)第五章工艺技术方案........................................................................................................................ ２５第一节项目组成 ............................................................................................................................ ２５第二节生产技术方案 .................................................................................................................... ２５第三节设备选型 ............................................................................................................................ ２９第六章工程建设方案 (35)第一节总平面布置 (35)第二节全厂运输 (36)第二节土建工程 (37)第三节公用工程 (39)第七章原辅材料供应 (49)第一节原辅材料供应 (49)第二节公用设施 (50)第八章环境保护、劳动安全卫生与消防 (52)第一节环境保护 (52)第二节劳动安全卫生 (59)第三节消防 (76)第九章节能方案 (90)第十章企业组织与劳动定员 (98)第一节企业组织 (98)第二节劳动定员 (98)第三节人员培训 (99)第十一章项目招标与实施进度计划 (101)第一节招标投标的基本原则 (101)第二节招标 (101)第三节项目实施进度 (103)第十二章投资估算及资金筹措 (105)第一节投资估算 (105)第二节资金筹措 (112)第十三章财务评价 (113)第一节财务评价 (113)第二节项目风险分析与对策 (119)目录 (124)第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称20万吨/年分子蒸馏废润滑油改质项目二、承办单位单位名称：yyyyyy有限公司三、建设地点项目所在地位于东营市利津县陈庄镇工业园，北二路南，东四路西, yyyyyy有限公司厂区内。

四、项目编制单位单位名称：山东省工程咨询院工程咨询资格证书编号：工咨甲11820070051资格等级：甲级发证机关：国家发展和改革委员会第二节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、《产业结构调整指导目录》(2011年本)；3、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；4、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、国家有关法律、法规及产业政策；6、项目承担单位提供的基础数据。

二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。

第三节项目概况一、生产规模yyyyyy有限公司经过对原料、技术、成本、市场、投资和自身能力等因素的综合分析后，决定将本项目的生产规模确定为20万吨/年分子蒸馏废润滑油改质项目。

二、土建规模项目占地55.5亩，主要建设内容为：新建化验及控制室、配电室、原料罐区、成品罐区、生产装臵区等。

三、投资规模本项目总投资为50786万元，其中固定资产投资30158万元，铺底流动资金20628万元。

四、资金筹措本项目总投资50786万元，拟申请银行贷款23000万元，其余27786万元由企业自筹。

第四节企业简介yyyyyy有限公司（以下简称国安公司）成立于2011年4月，是一家从事石油化工产品生产的民营企业，注册资本为2000万元，现有职工120人，其中各类技术管理人员40人。

公司地处东营市利津县陈庄镇工业园，厂区占地面积170亩。

厂区地处胜利油田腹地，西临S231省道、北距G18高速陈庄出口一公里、南面为济青高速，北距东营港72公里。

厂区地理位臵优越、交通通讯发达、原材料供应充足、配套设施完备。

为进一步发展壮大国安公司的经济实力，实现跨越发展的目标，在充分的市场调研和技术选择的基础上，公司决定在陈庄镇工业园投资建设20万吨/年分子蒸馏废润滑油改质项目。

伴随该项目的实施，国安公司将以先进的生产技术以及和国内外高端客户多年来良好的合作关系为平台，进一步占领国内市场，同时稳步开发国外市场，扩大产品规模，实现公司规模和效益的飞跃发展。

第五节研究结论本项目为20万吨/年分子蒸馏废润滑油改质项目，项目的建设符合国家《产业结构调整指导目录》(2011年本)鼓励类三十八大类环境保护与资源节约综合利用类第23条：节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；符合我国“十二五规划纲要”）第二十三章：大力发展循环经济中：“按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系”提出的要求。

本项目估算总投资为50786万元，其中：工程费用25123万元，建设工程其它费用为2151万元，基本预备费2182万元，建设期利息702万元，铺底流动资金20628万元。

资金筹措方案为拟申请银行贷款23000万元，其余27786万元由企业自筹。

项目拟选工艺技术先进，产品市场前景广阔。

项目建成达产后年实现销售收入204484万元，销售税金及附加834万元，增值税11907万元，利税总额39656万元，上交所得税9914万元，项目投资税后财务内部收益率32.87%，项目投资回收期4.2年(含建设期)，财务指标好于行业平均水平，项目经济效益显著。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策和发展规划，对于提高当地区域综合经济实力，带动地区经济结构、产业结构和产品结构的优化调整，实现社会、经济、资源的可持续发展具有重要意义。

本项目采用的工艺技术先进，设备选择合理，环境保护措施齐全，经济效益良好，抗风险能力较强。

建设单位有大批经验丰富生产管理人员，为项目的顺利实施提供有力保障，建议尽快建设投产。

第二章项目提出的背景及必要性第一节利津县概况利津县位于山东省北部，地跨东经118°07′～118°54′、北纬37°22′～38°12′之间。

东隔黄河与垦利县、东营区、博兴县相望，北邻河口区，西接滨州市、沾化县。

县境呈西南-东北向，南北长102.5公里，东西宽8.5-25公里，总面积1665.6平方公里。

2010年初，辖2街道办事处4镇2乡（即利津街道办事处、凤凰街道办事处、盐窝镇、陈庄镇、北宋镇、汀罗镇和明集乡、刁口乡），512个行政村。

2009年末全县总人口29.9万人，其中非农业人口6.52万人。

人口自然增长率1.32‰。

2009年利津县实现生产总值117.3亿元，按可比价格计算，比上年增长17.3%。

其中，第一产业增加值17.7亿元，增长6.2%；第二产业增加值70.5亿元，增长20.9%；第三产业增加值29.1亿元，增长15.9%。

三次产业比重15.1∶60.1∶24.8。

全社会完成固定资产投资75亿元，增长27.6%。

实现财政总收入7.98亿元，其中地方财政收入3.63亿元，比上年增长8%。

全县预算外资金收入完成24745万元，完成计划的156.17%。

年末金融机构本外币各项存款余额51.7亿元，比上年增长24.6%。

年末金融机构本外币各项贷款余额44.9亿元，比上年增长37.4%。

农业粮食种植面积27.77万亩，增长17.1%；总产10.6万吨，增长30.9%。

棉花种植面积55万亩，与上年持平；总产4.5万吨，增长2.3%。

油料总产0.16万吨，与上年持平；水果总产2.87万吨，增长2.5%；肉蛋奶总产量13万吨，增长11.1%。

水产品总产7.36万吨，增长1.7%。

乡村公路建设130公里，增长23.6%。

工业2009年实现工业增加值68亿元，比上年增长21.4%。

规模以上工业增加值64.5亿元，增长21.7%；工业用电量5.03亿千瓦时，比上年增长7.1%。

原油加工量181万吨，增长9.7%；中药产量1681吨，增长5.0%；纺纱7.14万吨，增长3%。

环保2009年度万元GDP综合能耗为0.7241吨标准煤，下降5.8%；化学需氧量排放量0.1658万吨，下降13.5%；二氧化硫排放量0.5426万吨，下降13.2%。

交通邮电2009年公路旅客运输量187万人次，比上年增长16.9%。

公路货物运输量1095.7万吨，增长4.5%。

完成邮电业务总量9077万元，比上年增长108.1%，其中，电信业务总量7300万元，增长155.2%；邮政业务总量1777万元，增长18.4%。

贸易旅游2009年共实现社会消费品零售总额18亿元，比上年增长16.8%。

实现进出口总值3.03亿美元，下降36.6%，其中出口0.61亿美元，增长2.6%。

进口总额2.42亿美元，下降42.1%。

外商直接投资1870万美元，增长17.2%。

主要旅游景点有黄河三角洲国家级自然保护区、利津黄河大桥风景区、凤凰广场、县城欧式商业街、北岭现代农业示范区、黄河口湿地、飞雁滩百鸟乐园等。

社会生活城镇居民人均可支配收入达16842元，增长9.3%；农民人均纯收入6895元,增长10.2%。