维修工程管理制度及流程
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工程施工管理制度及流程
1、目的：
为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理，避免超支和无预算施工，特制定本管理制度及流程。
2、范围：
生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用控制均适用本管理制度。
3、定义：
3.1零星维修工程：指单项资金预算在5万元以内的维修或工程施工；
3.2专项维修工程：指单项资金预算在5万元以上（含）的维修或工程施工。
工作联系单
施工
1 f
适当
工程结算5、附录: 4.4过程控制：
4.4.1维修及工程施工前，工程师需编制《工
作联系单》，确定项目的工作内容、工作量、施工
方法及注意事项，经施工单位相关人员进行核对无
异后，交部门负责人批准；
4.4.2施工单位依据审批后的《工作联系单》
内容进行施工；
4.4.3施工完成后由施工单位组织验收；
4.4.4验收合格后施工单位需编制《工程验收
单》及《工作签证单》，并经相关专业工程师审核
后由部门负责人批准；
各专业
《工作
联系单》
《工作
签证单》
《工程
验收单》
按工作
联系单
或相关
规范验
收
4.5费用控制及预算评估：
4.5.1零星维修工程在工程施工过程中，相关
专业工程师可根据已完成工程量要求施工单位做岀
已完成工程量的费用核算，并交费
控或外审进行审核，根据审核结果对已经提岀
EA(CEA进行评估，如有较大变化时及时做岀调
整，需要时重新申请。
4.5.2专项维修工程因金额较大需增加费用控
制节点：
4.5.2.1在项目进行到一定节点时由施工单位
报岀已完工工程量，并经相关工程师现场确认。
4.5.2.2施工单位依据确认的工程量做岀费用
核算，并经费控或外审单位审核。
4.5.2.3各专业工程师及物资采购组依据审核
过的节点费用核算结果，对已经提岀的EA (CEA进
行评估，如有较大变化及时做出调整，需要时重新
申请。
4.5.3预算金额在20-50万元的项目增加一次
节点过程费用控制，预算金额在50
万元以上的项需增加两次或两次以上节点过程控
制。
各专业
及物
资采
购组
《过程
核算》
预算
± 5%
4.6工程结算：
4.6.1施工单位依据审批后的《工作签证单》
编制《工程结算书》；
4.6.2物资采购组将《工程结算书》交由费控
审核后交至第三方机构外审，岀具最终结
算报告。
物资采
购组
《工程
结算书》
附表1《委外维修工程施工项目计划》附表2《工作联系单》
附表3《工作签证单》
附表4《工程验收单》
附表1《委外维修工程施工项目计划》
委外维修工程施工项目计划
编制：审核：批准:
工程验收单编号:
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