京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

京津龙湖地产营销部动态成本控制流程

2008版

（草稿）

一、目的

●节省营销部日常费用开支。

●提升营销部资金使用费效比。

●明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。

●确立资金申请、审批、使用、监督流程。

二、适用范围

●适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；

●适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营

销收支界面；营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；

三、原则：

●各项目营销经理对本项目多费项负责；

●各职能中心负责人对多项目本费项负责；

●部门文员对部门费用预警体系负责；

四、营销费用模块权限表

各费项负责权限表如下：

五、措施流程

（一）营销费用预算

1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；

➢每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；

➢

动态成本控制模版如下：

北京龙湖营销部成

本控制模型.xls

➢每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表格；

2、季度预算预警：

➢每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经理规划下季度费用规划。

➢营销各费项支持比例：参看集团公告

3、年度预算

附件：

梳理模版-以09

年费用预算版本为例：

营销部项目费用梳

理年度预算模版.xls

流程工作职责重点相关责任人

▼预算发起根据集团及公司预算节点对营销

费用进行清理，并进行年度预算调

整；

1、由营销副总发起

2、部门文员召集

营销费用预算启动会；

进行分工安排

营销副总

部门文员

项目营销经理

及指定预算专

人

▼已支付费用清理2个工作日各项目营销经理及各项目指定

专人通过成本系统导出营销费

用数据；

在核实数据期间，应当

注意以下几点：

1、是否有已经支付然而系统中没

项目营销经理

项目策划经理

项目成本经理

各项目集中项目营销经理、策划经理、项目成本经理对倒出数据的真实完整性进行核实，得出已经支付的准确数据；

有体现的；

2、是否有已经停止支付，但却因为

没有签订终止协议而在系统中

仍然存在的；

3、各项目分摊的合同是否有重复

计算的；

4、等；

以上几点是在本次08年下半年费用清理的时候发现的问题。

▼预算-第

一次

5个工作日根据次年营销销售额2%的比

例得出次年营销成本年总预

算；

当年已经发生的营销费用与次

年费用进行匹配；

根据匹配结果计算出次年营销

支出可用额度，分别进行12

个月的详细匹配（包括营销所

有费项）

根据财务要求对三年内营销费

用进行预算；

1、如当年成本超出

实际应发生额，在次

年营销成本预算中

应当分担当年超出

部分，次年营销成本

总额不变；

2、营销费项包括：

项目营销经理

项目策划经理

项目成本经理

▼预算内部

汇总

1个工作日各项目预算汇总至部门文员，

营销副总召集第一次预算讨论

会，由营销部内部进行自审；

营销副总

项目营销经理

项目策划经理

邀请财务预算经理参加；

当天对出入预算进行调整；

部门文员

▼提交预算根据财务节点，提交营销费用

预算；

参加公司封闭预算会，对营销

费用预算进行统一审查；

营销副总

项目营销经理

▼预算内部

汇总根据封闭预算会讨论结果对营

销费用预算进行调整；

执行每周、季度动态预算流程；

营销副总

项目营销经理

项目策划经理

各预算相关责

任人

（二）营销合同签订流程：

1、

流程工作职责重点要求相关责任人

▼方案讨论根据项目业务需求，相关业务负责职

能部门进行方案筛选，并对方案合作

伙伴进行评估（此流程见《营销部合

作伙伴招投标体系》），提出最优方案

方案预算

方案效果

项目营销负责人、

各职能中心及部

门相关负责人

▼方案确定

根据讨论的最优方案：

1、业务负责职能部门在OA办公1、根据方案

不同级别界

营销职能中心相

关业务负责人

附件：营销合同签订流程图

营销部合同方案执

行流程.doc

附件：合作伙伴资源库

营销部分供方合作数据库-模版0803.xls

2、营销部分供方评价制度

营销部合作伙伴评价会工作制度0803.do 营销部合作伙伴评价细则0803.doc