出差管理办法-2007年12月份修改定稿
《出差管理办法》
出差管理办法1.目的：为了规范出差报销制度，保证资金有效使用，并加强对差旅费的管理，结合本公司情况，本着科学、合理的原则，特制定本办法。
2.适用范围：本办法适用于福建网龙、天晴数码、天晴在线、网龙天像、天亮、天铭、天棣、华渔教育、雅域以及未来将成立的网龙集团子公司、存在实际控制权的合营公司。
3.职责3.1 出差人员：在部门或项目预算内填写出差单，经批准后出差，并在规定时间内填写出差报销单并报批。
3.2 出差人员部门负责人：根据实际工作情况，依照《出差管理办法》以及审批权限对出差人的出差报销单进行审批；需要追加部门预算或项目预算须提交相关预算资料经预算评审会通过，通过后方能使用该预算。
3.3 分管副总：根据实际工作情况，依照《出差管理办法》以及审批权限对出差人的出差报销单进行审批。
3.4 财务部：根据项目、部门预算表对出差单中的预算进行审核，对无预算或超当前累计预算的出差予以拒单；根据《出差管理办法》对出差费用报销单进行审核并最终予以报销。
3.5 董事长：根据《出差管理办法》对出差报销单进行终审。
4.实施内容4.1 本着节约的原则，能通过电话会议、视频会议等形式沟通洽谈、邀请对方来司洽谈(费用对方承担)的尽量不出差，或由对方邀请出差(费用对方承担) 。
确实需要出差的住宿费、交通费实行限额内据实报销制度；出差补贴实行定额补贴、超支自负制度；异地往返机场交通费实行实报实销制度（具体标准详见4.7）。
4.1.1住宿费标准：（详见4.7）差旅费开支标准表中住宿费标准为单间标准房单价；员工出差同性两人住一标准间，出差人数为单数允许其中一人住一标准间（备注：为节约成本，需同行人的出差尽量安排同性出行，实际为同性同行却分开报销的同学，发现将直接提交内审调查，如没有分管领导认可的正当理由，将由内审提报处理。
）；出差期间对方单位邀请未发生住宿费用，不得报销住宿费用；出差期间投宿亲友家，公司将按照住宿标准给予40%的住宿补贴；住宿费超支自付；副总及副总以上人员通常为代表公司出席重要会议或与合作伙伴进行商务谈判，从业务角度和公司形象角度考虑，住宿费准予根据实际情况实报实销。
公司员工出差管理办法格式
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《出差管理办法》
《出差管理办法》第一篇：《出差管理办法》出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。
二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。
第二条适用对象本集团所有员工。
第三条出差申请审批规定公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。
部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。
一、出差申请流程:1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。
因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。
2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。
3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。
4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。
二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。
2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。
3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。
第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。
3、借支原则：前款不清，后款不借。
即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。
4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。
5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。
出差管理办法
第四章出差管理制度、出差管理办法I国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给岀差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1641的标准发给交通费:（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证冲单者.由岀差人岀口隹单C（二）乘竹电船应瓦I轮船公司戍長冇出朋朵讣叨国我船宗作根"（三）凶总變冬务必需常朋紹几占应屮先很准二用£机出根-报匕嵐釦（四）搭乘舍司旳交辿.「丄I者,不孤再报乂交：』费”第三条员丄出希勺唐乩住亿杂费按卜列标淮核圾A主管级：每日1, 20兀B 一般级：每日1, 00兀第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出川凭单为丘（二）七报吃话费应机旧句的收据为床-（三）邮费应収的订习为抿.（四）因分以％旳费刃，应収11 统「发紧戍0足卬花的匚式收抽为治（五）因分携带切」化云费，应取具匚式旳运费收裁为［札第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）j第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总紆:ffl核征后，出纳人以方衔凭以报比“第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时Jlll'lc第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费'（一）下午一时以后幣莘者出报午卷（二厂卜午八时以后f 肖羞者淮丿川报晩鈴（三）何讣出报. 匕川班議第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）於I T个远聲.第十条调遣人山若在公司汩H, 则不行报乂嘆役费、第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌悄了以补贴■:n 国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标淮如F：（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。
本办法适合于公司所有员工的出差行为。
二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。
申请需提前一周提交，并经过主管审批。
2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。
需将行程及预订信息报备至出差管理系统。
3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。
同时，确保护照有效期在出差期间内。
4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。
三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。
要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。
2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。
如遇紧急情况，应及时报告并寻求。
特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。
3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。
在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。
四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。
2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。
3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。
附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。
出差管理办法
出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。
二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。
三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。
四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。
五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。
出差管理办法
出差管理办法
一、目的
为了规范公司员工出差行为，提高出差效率，合理控制出差成本，确保公司业务顺利开展，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差申请与审批
1. 员工出差前需填写《出差申请表》，并提交给直属上级审批。
2. 直属上级需在收到出差申请后的2个工作日内完成审批，并告知申请人审批结果。
3. 申请人应根据审批结果及时做好出差准备。
四、出差行程与住宿
1. 员工应合理安排出差行程，确保行程紧凑、高效。
2. 员工在出差期间应选择经济、合理的住宿，住宿费用按照公司规定的标准执行。
3. 员工需在出差结束后2个工作日内将《出差报告》及住宿发票提交给直属上级。
五、出差交通
1. 员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。
2. 员工在出差期间如需使用私家车，需提前报备并按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 员工在出差期间应遵守交通规则，确保自身安全。
六、出差补贴
1. 员工在出差期间享受公司规定的出差补贴。
2. 员工在出差结束后2个工作日内将《出差补贴申请表》提交给直属上级。
3. 直属上级根据出差实际情况审核出差补贴申请，并告知申请人审核结果。
七、出差纪律
1. 员工在出差期间应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工在出差期间不得利用出差之便进行私人活动，不得违反法律法规。
3. 员工在出差期间应保持与公司的联系，及时汇报工作进展和遇到的问题。
八、其他
1. 本办法的解释权归公司所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
出差管理规定
出差管理制度第一条目的：为提高出差的有效性，保证业务活动顺利进行；也为了保证出差人员工作与生活的需要，特制定本制度。
第二条出差范畴：一切因公出差，包括业务、会务、培训。
适用人员：协和合成橡胶制品厂经理级以下出差人员。
第三条出差前须填写出差申请单，获批后方可出差；出差3日以上归来须交出差报告并上交直接上级，不交或敷衍了事者，不予报销。
业务出差报告内容要详细具体。
出差申请单与出差报告皆是报销附件。
第四条出差申请单、费用预支单审批程序：1、班长级以下人员（含）出差由部门长确认报工场长承认。
2、其他人员出差由总经理承认。
第五条员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲、访友、办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。
第六条因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档，否则不予报销。
第七条员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。
非经公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得有异议。
出差不得报支加班费，但假日出差按出差者本人的标准予以计薪。
第八条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，除经请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第九条出差费用报销规定：1．公出：出差地逾公司200公里以下当日可返回者，应视“公出”，除交通费按实报销外，不支付住宿费，但因业务需跨用餐时间者，可依规定报支误餐费：经理级以上（含）人员 20元/餐、经理级以下人员１５元/餐。
凡核定公出人员无论在外长短，均不得报支加班费。
2．国外出差：依据出差地之实际状况而申请报销。
3. 派任：协和各工厂间的派任，餐费、住宿费、交通费，公司根据个案具体安排，依员工职位、派任地点、工作性质另行规定。
4．出差（指当日不能返回公司的出差）：①出差地逾公司200公里（含）以上或因工作需要而必须在公司之外夜宿者，可依差旅费之标准，报支差旅费；②如遇上级主管同行时，其日支差旅费标准比照上级主管，如遇国外客户或重要宾客同行时，依实际状况，住宿费实报实销，膳食费照付；③若需搭乘市内计程车者，需事先申请，经工场长以上人员同意，可实报实销；④出差期间，每日应尽量与公司保持联络；⑤出差期间所发生之交际费，除董事、总经理可自行决定外，其他职员需事先申请，经工场长以上人员同意，可实报实销；5．报销时须出具的单据：①乘坐出租车：应取得汽车公司开具的统一发票。
员工出差管理办法范文（二篇）
员工出差管理办法范文一、出差目的及范围1. 出差目的：员工出差是指在营业单位业务需要的情况下，由单位派遣员工外出工作或参加会议、培训等活动。
2. 出差范围：员工出差范围包括国内出差和国际出差。
二、出差申请及批准1. 出差申请：员工出差前需要填写出差申请表，详细说明出差的目的、地点、时间、预算等信息，并提交所在部门审批。
2. 出差批准：部门经理对员工出差申请进行审批，并决定是否批准。
批准后，将出差申请表交给人力资源部备案。
3. 重要事项备案：如果员工出差涉及重要事项，例如与外部单位合作、签订重要合同等，需要提前向公司高层领导报备。
三、出差预算1. 出差预算编制：员工出差前，所在部门需根据出差目的和出差地点制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯、会议费用等。
2. 费用审批：出差预算需经批准后方可实施。
预算超额的，需重新提交预算申请并经批准后方可执行。
3. 费用报销：员工出差后，需准确填写出差费用报销单，附上相关发票、凭证等材料，提交财务部门进行审核和核对后，经批准后进行费用报销。
四、行程管理1. 行程安排：员工出差前，所在部门需制定出行计划，详细规划出差的行程、交通工具、住宿安排等。
2. 出行安全：员工出差期间，需保持与公司的联系，并定期向所在部门汇报工作进展。
出差期间应注意个人安全，遵守出差地的法律法规。
3. 行程变更：如果员工出差期间的行程发生变更，需及时汇报所在部门，并重新安排出差行程。
五、保险及安全管理1. 保险购买：员工出差前，所在部门需为员工购买商务出差保险，以确保员工在出差期间发生意外时可以得到及时的赔付和救助。
2. 安全管理：员工在出差期间需遵守公司的各项安全规定，确保个人和公司财产的安全。
六、出差报告与总结1. 出差报告：员工出差后，需按照要求及时提交出差报告，详细说明出差期间的工作内容、成果和感想等。
2. 出差总结：单位及时进行员工出差的总结和评估，以便今后更好地进行管理和安排。
制度范本：出差管理办法
1.主题内容与适用范围1.1为了加强非生产性开支管理，提高成本基础管理水平，特制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司因工作需要赴外地（国内、国外）出差的所有工作人员。
2. 职责与分工2.1各部门因公出差人员必须遵守2.2财务行政部负责该规定的执行和监督3. 管理内容与方法3.1实行差旅费开支审批制度各部门人员出差前，应填写《工作人员出差费用开支项目审批单》（表1），详细填写出差路线、事由、时间、交通工具、住宿标准等项目，经部门经理、副总经理、总经理审批后，由财务部门根据公司相关规定进行审核，以此做为费用开支核销的依据。
3.2 具体项目差旅费开支报销规定3.2.1交通费3.2.1.1工作人员乘坐符合标准的车、船、机票（包含空调费、直达特快车附加费、飞机保险费、手续费、机场建设费等），凭有效单据和已经审批的《工作人员出差费用开支项目审批单》一次性报销，报销单据先由部门经理审批，再报公司副总经理和总经理审批后据实报销。
3.2.1.2工作人员出差到外地市内交通费报销标准工作人员出差期间乘坐出租机动车辆，凭所发生的有效单据按照的要求予以报销；出差人员自带交通工具，不再报销市内交通费，根据实际发生报销燃油费、过路过桥费、停车费。
3.2.2工作人员出差住宿费报销标准出差人员住宿分别根据出差性质（如拜访客户、业务交流、学习培训）及出差地区不同情况由部门经理在费用审批时进行控制；外出参加会议或各种形式的学习、培训，由组织单位统一安排住宿的，凭单据据实报销（附培训通知、邀请函等证明性文件）；公司一般工作人员出差，住宿最高标准不得超过出差地三星级宾馆、酒店水平（含三星级）。
3.2.3出差人员出差期间餐费工作人员出差宴请客户的凭有效单据和已经审批的《工作人员出差费用开支项目审批单》一次性报销；出差期间没有统一安排就餐及宴请的情况下个人就餐的情况下，省内城市每人每天标准为30元，省外城市每人每天标准为40元，随工资发放；职工在外地学习，参加各种培训和进修期间，对食宿费用自理的，根据实际情况报公司副总经理及总经理批准后处理误餐费。
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目录
第一条：适用范围
第二条：出差申请与签准
第三条：借支差旅费
第四条：出差注意事项
第五条：差旅费报销标准
第六条：出差费用报支
第七条：实施与修订
第一条：适用范围
公司员工因公务需要，须长途外出且无法于当天往返者视为出差。
第二条：出差申请与签准
员工因公出差，应提前五个工作日做OA出差申请，详细说明出差目的、主要任务、
预订日程及费用预算，签准后，始得出差。
惟遇紧急事故，或由主管临时派遣出差
者，可临时或事后补填OA出差申请。
第三条：借支差旅费
财务部凭签准的OA申请预支差旅费。
第四条：出差注意事项
一、员工因公出差、代表公司洽办业务，对于个人之服装仪容、言行举止及其待
人、处事、接物相关事项，应遵守礼仪规范，妥为注意，以塑造公司良好形
象。
二、员工出差前应针对出差任务备妥各项洽商资料，必要时应先向直属或权责主
管做简报。
三、出差期间，对洽商或考察之业务重点，如有请示或报告事项，应以电话或传
真方式呈报直属或权责主管，以保持密切之联系。
四、出差任务因故展延时，应就地以电话、邮件或传真的方式向直属或权责主管
报告确认。
第五条：差旅费报销标准
一、国内出差旅费报支项目与标准
员工因公国内出差时，按本规定给付差旅费（交通费、住宿费、膳杂费），详
细内容见附件报销标准表：
二、国外出差旅费报支项目与标准（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见
附件报销标准表：
第六条：出差费用报支
一、员工国内出差应于出差返回后五天内依规定标准，填具OA出差费用报销申请，
连同单据交由财务部门核对，并经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预
支之差旅费余额。
二、员工国外出差应于返国后五天内将考察、洽商或研习之书面报告，呈权责主
管核阅，并于七天内填具OA出差费用报销申请，连同有关单据送财务部门核
对，经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额。
三、出差员工在出差时，应以规定之旅程为限，并采必经最捷近路线直赴出差地
点，非经事先许可不得绕道或延滞在非公差地区，否则该部分旅费不得报支，
如有规定以外路途之费用，需经权责主管核定始准予报支。
四、出差员工随带行李或因业务需要携带公物，需另支费用者，凭票证按实报支。
五、因业务需要或公司通知在国外购买样品或物品供各公司使用者，凭票证按实
报支。
六、其他费用报支规定
（一）交通费凭票证按实报支。
（二）国内、外机场服务费凭票证按实报支。
（三）邮电费凭票证按实报支。
（四）餐饮费凭票证按实报支。
七、其他特殊情况的，需报告总经理签准。
八、出差期间因患病或意外事故延迟返回，应按请假规定办理请假。
因其他私事
延迟者，其延迟期间不得报支差旅费以及停支薪资，并按情节轻重酌予惩处。
九、出差费用算入相应部门费用。
第七条：实施与修订
本办法经呈总经理签准后实施，修改时亦同。
由人力资源部负责解释。
本办法于二零零七年十二月十二日起生效。
国内差旅费用标准表
单位：RMB元
2、机票和酒店由公司订定，个人需提前3个工作日跟公司负责预定人员确认行程，个人
订定的需提前报告主管批准。
3、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为：出差人住宿标准＋并房增加的费用。
4、膳杂费之计算方式：于中午十二时前离开驻地（或中午十二时后返回驻地）者，按照
当日全额津贴标准报销；于中午十二时后离开驻地（或中午十二时前返回驻地）者，当日膳杂费按一半标准报销。
5、膳杂费用于膳食费用及其他杂费报销。
6、如由客户或供应商供应膳宿时，除交通费、机场服务费、邮电费、公物用品、交际费
按实报支，不再支给膳、宿费用。
国外差旅费用标准表
单位：USD/日
注：1、如由客户或供应商供应膳宿时，除交通费、机场服务费、邮电费、公物用品、交际费按实报支，不再支给膳、宿费用。
2、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为：出差人住宿标准＋并房增加的费用。
2、膳杂费之计算方式：员工于中午十二时前出国（或中午十二时后返国）者，按照当日
全额津贴标准报销。
员工于中午十二时后出国（或中午十二时前返国）者，当日膳杂
费按照一半的标准报销。