A公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核综述
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
质量环境职业健康安全管理内部审核报告
质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001）1 审核类型□例行内审□追加内审2 审核的目的□例行检查公司的管理体系的符合性和有效性。
□验证公司管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客检查的条件。
3 审核的范围□质量管理体系□环境管理□职业健康安全管理体系涉及部门：4 审核的依据□GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 □管理手册、程序文件和相关的文件。
□GB/T24001-2016 idtISO14001:2015 □相关法律和法规□GB/T28001-2011□合同要求5 不符合项情况：本次审核共发现不符合项项，其中一般不符合项项，严重不符合项项。
详见不符合项分布表。
6 审核综述6.1管理体系运行评价（1）组织环境□识别充分□基本充分□未识别补充说明：（2）方针贯彻□好□较好□不理想（3）职责和权限：□清晰适宜□比较清晰□混乱补充说明：（4）风险与机遇的确定□适宜□基本适宜□不适宜补充说明：（5）环境因素与危险源□识别充分评价合理□有缺漏□未系统识别补充说明：（6）目标与实施方案的建立□适宜□比较适宜□不合理补充说明：（7）资源配备和管理：□适宜□比较适宜□存在问题补充说明：（8）运行控制：□有效□基本有效□失控□应急机制适宜□基本适宜□机制缺失详细说明：（9）运行结果 QMS □产品质量稳定□质量基本稳定□没有监测结果□顾客满意□基本满意□没有调查结果 EMS □污染物排放达标□╳污染物未达标□没有监测结果□无投诉□有一般投诉□出现严重事故 OHSMS □无工伤事故□有一般事故□有重大事故□无职业病例□有疑似病例□出现职业病例目标实现□已经达到要求□有能力实现□不能达到要求详细情况说明：（10）内审、管理评审：（11）评价分析与改进：（12）体系的薄弱环节/需改进方面：7审核结论：公司的管理体系的建立（□符合□基本符合□不符合）（□GB/T19001-2016 idtISO9001:2015标准□GB/T14001-2016 idt ISO14001:2015标准□GB/T28001-2001标准），有能力提供满足顾客和法规要求，运行（□有效□基本有效□失效）□具备接受认证审核的条件□具备满足顾客要求的条件报告附件：□不符合项分布表□不符合项报告份审核组成员（签字）：审核组长（签字/日期）：管理者代表（签字/日期）：内审不合格项统计表部门条款QMS EMS OSHMS。
三体系认证之内审报告
d）是否得到有效的实施与保持，并满足公司的方针和目标；
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围：
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发，环保工程（生物-生态水处理）施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门；
审核依据：
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准；
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述：
在各部门的支持和配合下，内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作，在此，我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门，覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素，在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题，但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨，也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价：
备注：
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行，按照管理者的要求和管理体系策划的安排，行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识，运用经验法进行风险评价，确定不可接受风险，并针对不可接受风险编制了相应的管理方案，以及潜在紧急情况，制定应急预案；各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案，另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价，识别了环境因素，评价出重要环境因素，并对重要环境因素编制了相应项管理方案，各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式，收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，管理体系文件已初步得到有效的建立，有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核，管理体系文件基本符合标准的要求，且具有一定的可操作性，但是仍需结合实际加强对文件的管理控制，对不符合之处提出修改意见，对文件进行及时的更改，以进一步规范文件。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
体系审核员个人工作综述范文
体系审核员个人工作综述范文
在过去的一年中，作为一名体系审核员，我参与了多个组织内
部管理体系的审核工作，包括质量管理体系、环境管理体系和职业
健康安全管理体系的审核。
在这些审核中，我积累了丰富的经验和
知识，也遇到了一些挑战和问题，以下是我个人工作的综述：
首先，我参与了ABC公司的质量管理体系审核。
在这次审核中，我深入了解了公司的质量管理体系运作情况，包括质量政策、目标、程序文件、内审和管理评审等方面。
通过与公司内部人员的交流和
文件资料的审阅，我发现了一些潜在的风险和问题，并提出了改进
建议，帮助公司进一步完善了其质量管理体系。
其次，我还参与了DEF公司的环境管理体系审核。
在这次审核中，我重点关注了公司的环境方面的政策、法律法规遵从性、环境
目标和指标等方面。
通过现场走访和文件审阅，我发现了一些环境
管理方面的隐患，并提出了改进建议，帮助公司加强了环境管理体
系的建设。
另外，我还参与了GHI公司的职业健康安全管理体系审核。
在
这次审核中，我关注了公司的安全生产政策、安全教育培训、事故
应急处理等方面。
通过与员工的交流和现场观察，我发现了一些安全隐患，并提出了改进建议，帮助公司加强了职业健康安全管理体系的建设。
总的来说，通过这一年的工作，我不仅加深了对管理体系审核的理解，也提升了自己的沟通能力和问题解决能力。
在未来的工作中，我会继续努力学习和提升自己，为组织的持续改进和发展贡献自己的力量。
三体系内审报告
B：****** ******
审核时间：2013年6月17日～6月20日
审核范围：涉及ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的过程及各职能部门。
职能部门
不合格项数量
体系要求
总经办
行政部
品管部
采购部
技术部
生产部
业务部
合计
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
4
4
4
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
5.4
4.3
4.3
5.6
4.6
4.6
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.4
7.1
4.4.6
4.4.6
1
内部质量审核报告
编号：品管016-A
审核目的：
1、检查公司质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性和符合性，使、环境、职业健康安全体系得到持续改善2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、GB/T19001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011体系文件要求；2.《质量手册》及《程序文件》；3.相关法律法规及其它要求。
通过本次审核，本公司质量管理体系符合ISO9001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001:2011各项条款、公司手册、各程序文件及相关法律法规的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行，实施保持了适宜性。得到了持续改进。
内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告
内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告一、概述1、审核目的：验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康安全管理体系计划的安排及QEOHS三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者策划和实施改进工作提供决策的依据。
2、审核范围：（1）组织结构责任是否落实。
（2）人员设备是否得到合适配备。
（3）正在生产的产品符合标准和规范的程度。
（4）文件资料和记录是否有效。
3、审核组成员：组长：徐继文组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏4、审核部门及负责人：最高管理层：李旭光、马振波、朱正玉施工技术安全科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海5、审核分析：（一）做的比较好的方面：管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。
合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。
文件和资料的控制，公司、项目部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好的一个环节。
采购，物资的采购是项目部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各项目部，要求各项目部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。
（2）采购资料及验收记录，项目部在采购前编制了采购计划，经过项目经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。
企业质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告QES
公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
总经理通过制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（包括过程绩效指标），通过制定年度经营计划，规定相关部门/人员的职责权限，进行管理评审及确保提供综合管理体系所需的资源等活动实现了对管理体系建立、实施和保持所做的承诺，并为全体员工参与创造了良好的条件，明确各岗位质量、环境、职业健康安全职责权限，使全体员工能够充分理解自己的职责和权限并能够认识到自己所从事工作的重要性和相关性，提高了全体员工的质量意识，确保了满足顾客的要求及法律法规标准的要求。
在管理体系运行之初，我们制定了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，通过运行，公司节约了资源和能源，通过改进新产品、新工艺、新设备时产生的环境健康安全行为，逐步实现了对污染预防、安全的承诺，体系基本能保证管理方针、目标和指标的实现，通过公司对职工的培训，进一步提高了员工的质量、环境、安全意识，员工基本能按本岗位有关的体系文件操作。
内部审核报告
内部审核综述：
管理体系内部审核，对公司所有部门和作业岗位进行了为期二天的检查验证，达到了发现暴露问题和内审目的，取得了较好的收效。
本次审核首先对公司的体系文件进行了系统地审核，体系文件基本符合标准要求，覆盖条款的所有要素，公司今年实施体系文件以来，对公司活动所涉及的标识特性、环境因素、危险源进行了识别、评价，制定了重大环境因素、危险源评价标准，组织了对公司环境因素、危险源的运行控制，对于运行控制达不到控制的目的方面，制定了目标、指标，通过制定管理方案、运行控制规范、应急准备与响应进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况进行检查，使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。
公司三标管理体系运行情况报告
公司三标管理体系运行情况报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]三标管理体系运行情况总结——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告XXX（2013年8月）各位领导，下午好：下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报：为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。
一、体系运行综述：质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。
自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。
主要表现在以下方面：质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。
环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。
职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。
以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。
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A公司质量、环境、职业健康安全
管理体系内部审核综述
A公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核组于二OO八年四月、五月、六月、七月、十月、十一月与十二月对公司4.1版质量、环境、职业健康安全管理体系进行滚动审核，审核采取抽样的方法，通过现场调查，查看文件（记录）等形式，对各部门实施管理体系的情况进行了较为全面、深入细致的审核，审核内容基本覆盖了GB/T190012000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》、GB/T18001-2001《职业健康安全管理体系规范》以及GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》三个标准的所有要求，整个审核工作严格按审核计划进行，达到了预期的目的。
现将内审情况综述如下：
一、不合格项统计与分析
本次审核共发现22项不符合，涉及部门和要素分别是：生产调度部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.5.2条款），货运业务部4项不符合（不符
合GB/T19001-2000标准6.2.2、7.5.3、8.4条款，不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款），滚装汽车作业部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.5.1
条款），机械作业部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.4.3条款），煤
矿作业部4项不符合（不符合GB/T19001-2000标准6.2.2、6.3条款、不符合GB/T28001-2001标准4.4.2、4.4.6、4.4.7条款），劳动安全部2项不符合（不
符合GB/T28001-2001标准4.3.1、4.5.2条款），生产保障部1项不符合（不符
合GB/T24001-2004标准4.4.2条款），办公室2项不符合（不符合GB/T19001-2000标准7.4条款，不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款），人力资源部1
项不符合（不符合GB/T19001-2001标准7.4条款），技术部（不符合
GB/T19001-2000标准7.4条款，不符合GB/T28001-2001标准4.4.6、4.5.3条款），基建物业部（不符合GB/T19001-2000标准4.2.4条款，不符合
GB/T28001-2001标准4.5.1、4.5.3条款）。
上述不合格项的性质均为一般不合格，对一体化体系的正常运转影响不大。
不合格项分布情况见附表《不合格项分布表》。
从出现不合格项的部门分布情况看，被审核的15个部门，其中十一个部门
共出现22宗不合格。
这些不合格项中，其中涉及到质量管理体系（GB/T19001-2000）要素共有6个，涉及到职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）要素共有8个，涉及到环境管理体系（GB/T24001-2004标准）要素共有1个，相关部
门需要加强所涉及要素的控制。
二、体系评价
从审核情况看，质量管理体系与职业健康安全管理体系（包括综合管理手册、程序文件、支持性文件）已较为完善，基本符合GB/T19001-2000、GB/T 28001-2001二个标准的要求，环境管理体系相关的程序文件仍须根据GB/T
24001-2004的要求作进一步的修改，另因近一年来公司对部分规章制度（支持
性文件）进行了修订，并制定了新的规章制度，所以须对与这些规章制度相关的部分程序文件进行修改或完善。
经审核发现：实际的体系活动中，质量管理体系和职业健康管理体系活动与保证标准、综合管理手册、程序文件、支持性文件的规定基本相一致。
环境管理体系方面，公司二OO八年下半年重新对环境因素进
行了识别与评价，编制了新的《重要环境因素清单》，下一步须在已评价出的重
要环境因素基础之上建立可测量的目标、指标管理体系，制定管理方案与完善环境管理方面的规章制度。
二OO八年目标实现情况：生产目标方面，公司实现吞吐量3970万吨，比去
年3968万吨增加2万吨；煤矿系统卸船单船平均效率3.126万吨/天比去年
2.98万吨天增加了0.146万吨/天，增幅4.9%；煤矿系统外煤矿卸船单船平均效率2.49万吨/天比去年2.23万吨/天增加了0.26万吨/天，增幅11.66%。
质量
目标方面，货损、货差率指标均实现；煤矿系统装船皮带计量秤抽检合格率为90.22%达到目标的要求，比去年68.42%提升了21.8%；服务承诺方面，驳船、汽车待装时间与专列装卡时间均基本上实现了目标值。
安全生产方面，重大事故，工亡事故为零，千人重伤率为0.439，没有实现公司千人重伤率为0.36的控制
目标，但实现了集团千人重伤率为0.6的考核目标，超过控制目标的原因是发生一宗重伤事故；从主要的目标考察，对顾客关注比较高的装卸效率、计量准确度、服务承诺兑现、货运质量目标取得较大的改善和提高；从安全目标与质量目标实
现情况来看，质量管理体系运行有效,职业健康安全管理体系运行基本有效，但运行控制力度需进一步加强。
审核结果证明，公司质量管理体系与职业健康安全管理体系尽管存在不符合现象，但体系各要素基本处于有效控制之中，管理体系运行有效,环境管理体系还须根据GB/T24001-2004的要求作进一步的修改。
三、存在问题
1、公司有效文件之中，有的文件之间存在交叉和规定不一致。
随着公司业务种类及操作环节的增多或变化，公司现有的规章制度并没有反映到这些变化，如货运业务方面的现场操作有的与公司原颁布且有效的文件要求不一致。
2008
年12月企业管理部与办公室联合组织对公司历年来的规章制度进行了清理，整理出了公司现行有效的规章制度，各职能部门应在此基础上对规章进行修订。
2、对承包方的管理仍然薄弱。
有的安全、环境管理协议的条款缺少针对性，未能根据项目可能存在的危险源，制订出针对性的条款；项目主管部门对施工过程日常督促的力度有待加强，劳动安全部在施工现场检查时发现不少显而易见的隐患。
3、危险源控制力度仍需加强。
目前公司危险源的控制并没有完全落实到岗位，不少人的不安全行为仍然依赖于管理人员的检查、督促才能纠正。
4、与环境管理体系相关的程序文件、重要环境因素清单、目标指标体系、管理方案与支持性文件仍未制定或仍需完善。
四、结论
公司质量管理体系的运行符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，职业健康安全管理体系的运行符合GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，这两个管理体系是适宜、充分和有效的。
环境管理体系的运行仍没完全符合GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准要求，仍需根据标准的要求进一步开展好相关工作。
五、纠正措施要求
对于审核组开出的8个不合格项，责任部门已制定了纠正措施并已实施了整改。
另外，审核中还发现了一些轻微存在问题，内审时内审员已同受审部门作了必要的沟通，企业管理部也于每次内审后作了整理并发至了各部门，有关责任部
门同样要给予足够重视，予以纠正，并将整改措施报企业管理部。
本报告发至以下人员和部门：
最高管理者：
管理者代表、副总经理：
副总经理：
总经理助理：
办公室、人力资源部、企业管理部、党委工作部、工会、财务会计部、
技术部、基建物业部、劳动安全部、生产保障部、生产调度部、货运业务部、机械作业部、煤矿作业部
附件：1、不合格项分布表
2、2008年管理体系内审不符合项。