研发物料采购及流程图
研发物料管理规定
研发物料管理规定研发物料主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。
本规定中指研发物料管理适用于：1新产品研发阶段物料；2 老产品设计变更涉及物料；3 仓库现有物料研发适用；具体流程如下：一、研发物料采购申请1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求，提出研发物料采购申请，填写《请购单》。
2、《请购单》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称：（2）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（3）技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）；（4）需求数量；（5）购买类型（自购：研发自主购买；委购：委托物料采购部门购买；仓库：仓库现有物料研发适用，可直接领用用于研发）（6）制单、审核、批准，走公司请购审批流程。
二、审批后开始采购1.购买类型：网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。
2.网购可直接购买，定制购买需下《样品采购订单》，确认好交期、数量、金额、付款等。
三、采购结束，准备办理入库1.采购结束，由研发收件人员填写《送货单（研）》、带上实物到仓库办理入库、领料手续。
2.《送货单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；3.注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有送货单，若有提供，则应把供货商的送货单附在一起，到仓库办理入库手续。
四、仓库受理，办理入库、领料手续1.仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理入库、领料；2.仓库开具《入库领料单（研）》（注：研发物料不在仓库滞留，研发办理物料入库的同时直接办理物料领出手续，因此入库、领料可合并为同一单据）3.《入库领料单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；（7）仓管、领用人(研)；（8）《入库领料单（研）》共有三联：第一联仓库（仓库存档）、第二联财务（财务报账）、第三联领用（研发领用存档）。
产品开发流程总览图(作业)
概念阶段 产品决策层PAC：
下达项目任务书 组建产品开发项目组 PDT
计划阶段
开发阶段
采购： 供应商选择 研发物料采购 试生产物料 采购
验证阶段
发布阶段
量产阶段
概念 决策
计划 决策
早期销 售决策
财务： 设定产 品目标 成本 跟踪目 标成本 /费用 管理 采购： 关键器 件供应 商认证 制定采 购计划 研发：定 义产品设 计需求 技术可行 性分析 系统总体 方案设计 工艺：识 别可制造 性需求 工艺： 总体方 案设计 确定 生产线 布局 监 控 和 管 理 项 目
申请启动 项目环境
制定文档移 交计划 文档移交计 划表
持续收集项目 文档并发布
项目专员
项目环境 启动申请
总体技术方 案设计
总体技术方 案评审
Y
主设计师
总体技术方案 N 返工 财务分析
总体技术方 案评审报告
财务人员
财务分析报 告 可制造性 分析 可制造性分 析报告
生控E
销售人员
产品需求 需求调研报 告 持续收集市场信息
Y 方案决策 编制并确认 产品规格 产品规格 书 产品需求与 规格评审 评审报告 产品需求 说明书 市场分析报告 N
市场与竞争分析 项目终止 或返工
产品总监
召开项目开 工会
会议纪要
返工
建立需求变 更控制 关闭项目
项目经理
制定阶段 计划 项目计划 Y
项目总结报 告
产品销售预报 告策略计划
销售预测及 策略
市场人员
调研
研发： 概要 设计
TR1
确定产能
工艺： 设计制造工艺 试生产准备
试生产 及制造 系统验 证 试生产 支持
研发部样品采购流程
审核
核准
修订履历
版次
修改
Байду номын сангаас日期
修改内容
制定
核准
1目的：
为规范研发工程部采购申请流程，特制订本文件。
2适用范围：
研发工程部所有人员的物品采购申请
3相关权责：
各相关部门根据本文件要求，遵循并执行。如申购流程未按照此规范执行采购部门将不予以受理，因此造
成的项目延误以及公司损失由申购人及研发负责人承担其责任。
原则上采购部门将不提供任何采购支持，特殊情况需总经理批示。
5研发材料与采购周期确认：
5.1项目立项后，研发部门与采购部门需要对采购物料的品名，规格，型号，参数，数量，采购周期等产品因
素进行专项沟通。
5.2研发部所提出的所有相关采购申请须与采购先行确认材料交期后，根据材料交期来填写采购申请单中的需
求时间。如研发部所提需求时间无法满足采购周期，采购部需与研发部重新确认交期，特殊交期要求需由
采购主管批准方可进行。
6采购申请单开立：
6.1研发部门填写《请购单》，采购申请单中所申请的物品，必须先建立物料代码并录入公司软件系统（四维企业资源管理），否则采购部门无法进行采购操作。
6.2采购申请单需由研发部负责人签字确认，经总经理核准后方可生效。
6.3请购单由所有相关负责人签字后，交PMC系统下单，采购部门按请购单进行采购。
7物料采购：（参照采购内部流程）
8质检及入库：（仓库入库流程）
9材料领用：
9.1研发部门根据项目需求，打印其它领用单由研发部负责人签字以及PMC负责人、仓库负责人签字后，即可
领取使用。
10研发部采购流程图
11相关文件
11.1请购单
研发物料管理制度流程
5.1.4申请免费送样的新品/样品时??研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后??需在研发物控员处登记??由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。
3.4研发项目编码??研发年份+部门简称+序号+研发类型。
3.4.1研发年份??2010年研发即为2010??2011年研发即2011。
3.4.2部门简称??拼音首写字母??即YF。
3.4.3序号??001??999的3位阿拉伯数字组合。
3.4.4研发类型??共分5类??分别为??Y正式研发项目??W维护??C测试??S升级??J检测类??送检、样机等??。例??研发中心2009年研发的第35个项目??统一监控系统研发项目编码即为2009YF035-Y
XXXXXXXX有限公司
研发物料管理制度
编制??年月日
审核??年月日
批准??年月日
1目的
进一步完善研发中心物料管理??控制研发成本??明确职责及具体工作流程。
2适用范围
公司总部
3术语
3.1物料??指企业进行生产活动时??直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。
3.2样品??
1??能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需??
5.2.3借用设备经研发改动??本质发生变化后??确认可市场销售或可以归还时??ERP中按原借用设备开据《其它出库单》??同时开据《产成品入库单》注明项目名称、编码序列号等信息??备注注明原设备出库单号??物控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回《借用证》。其发生新增、拆卸物料开据《材料出库单》进行领用、返库同时注明项目名称、编码。
自主研发开发流程图
置； 2、《产品开发试制跟踪表》 由研发部项目工程师进行填
《新产品样板检测记录表》
《产品试制跟踪表》
样品制作
反馈相关部门改善
协助试模
写，生产相关单位签名确认。 3、项目工程师在整个试制过 程需要做分析，有发现问题应 《模具材料清单》 立即反馈至相关单位。同时应 对生产单位进行技术支持。 《试产申请单》
1、计划部需对小批量试产纳
接收试产申请信息
入计划排程之内。（物料需求
《物料需求计划表》
计划与生产计划控制时间节
1、新品试产分析 2、新品试产跟踪 3、试产结果报告 4、过程品质保证 5、外观界定分析
1、注塑 2、五金 3、PCB 4、抛光 5、组装
技术支持
点)
《生产排程表》
产 品 试 产
成品控制范围内试产分析报告，含材料 成本，材料损耗，制造成本
结 案
NG
反馈相关单 位改善
OK
资料档案建立、维护
结束
编制： Benny
审核：
审批：
NG 新 品 制 样
反馈相关单位改善
测试
检测报告
《模具制作进度表》
4、质检判定NG，需通知相关 的制作部门和研发部相关人员 《试模报告》
NG
首样评估
。
OK
送样
5、研发部在模具开发与试模 阶段需考虑所有技术因素，3 次必须完成新模试样。
《样品验收表》
NG
OK
物料需求
试产申请表
外购配件
计划排 程
入库
安排试产
立 项 N
审批
可行性评估 OK
立项T0
3、评审NG后反馈至相关方改 善，OK后则再次评审，NG直接 结案（如果有可行性,则再次 改善）。 4、营销提出需求含区域互动 需求表，即问卷星的默认报告
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
研发工作流程
项目立项：输出《项目立项报告》在立项报告中，需要包含如下内容：应用背景，立项的目的，产品预售价格，成本预算，竞争对手的产品对比，产品开发周期；项目成员组成等；5、流程图项目立项报告产品定义市场需求产品需求规格说明书评审产品确认硬件方案设计软件方案设外观结构设软件方案评审编码单元测试代码检查优化源程序硬件方案评审结构方案评制作原理图结构设计制作PCB 原理图PCB硬件方案评审制作接口文件,BOM 等接口文件,BOM外包打样电路板调试包装设计硬件方案评审外包打样样品检验相关结构图纸外观效果图整机联调评审总体测试计划编写测试用例执行测试测试问题评审试产评估问题,分析处理措施不通过通过试产抽检测试量产通过项目结束产品维护6、开发流程此过程主要包括以下活动：市场需求定位、嵌入式软件设计与开发、硬件设计与开发、结构设计与开发、样机联调、测试、验收等。
6.1、市场需求定位目的是通过调查与分析，获取用户需求并定义产品需求，包括：需求获取，需求分析和需求定义。
目的是在用户与项目组之间建立对产品的共同理解。
6.1.1需求获取需求获取的目的是通过各种途径获取用户的需求信息，结合自身的开发环境输出《产品需求规格说明书》。
需求来源，获取技术包括但不限于：行业标准；竞争对手的产品说明书、技术说明书、宣传手册等资料；用户访谈与用户调查；可由公司市场部产品组负责组织、实施，并反馈给研发部门。
6.1.2需求分析在完成需求获取资料的分析与整理后，项目经理组织进行产品的需求分析工作。
建立需求之间的关系，明确分配给产品的需求（括嵌入式软件、硬件及结构）。
6.1.3需求变更无论最初的需求分析有多么明确，开发过程中的需求变化也还是不可避免的。
6.1.4需求跟踪需求跟踪的目的是保证在产品开发过程中每个需求都被实现，且项目的其它工作产品与需求保持一致6.2、嵌入式软件设计与开发该过程主要包括设计与开发两个活动。
设计是指设计软件系统的体系结构、数据结构、模块等，在需求和代码之间建立桥梁；开发是指软件工程师按照系统设计去编码开发，并进行单元测试、代码检查优化等。
研发物料采购管理制度
研发物料采购管理制度一、总则为规范公司研发物料采购管理，提高研发物料采购工作的效率和质量，保障研发项目的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有研发项目的物料采购管理工作。
三、采购流程1.项目需求确认研发人员根据项目需求提出物料采购需求，包括物料种类、规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择采购人员根据项目需求和公司的供应商审核制度，选择合格的供应商，并与供应商签订采购合同。
3.物料采购采购人员根据项目需求和合同约定，与供应商进行谈判，确定价格、交货期等具体事项，签订采购合同。
4.物料验收采购人员在供应商交货后，进行物料验收，确认物料符合项目需求和合同约定。
5.物料入库物料通过验收后，由仓库人员进行入库管理，做好物料的储存和保管工作。
6.采购档案保管采购人员需妥善保管采购文件和合同，定期进行归档和整理，确保采购资料的完整性和可查性。
四、内部管理1.项目需求通报研发人员需及时将项目需求信息通报给相关部门，确保采购人员能够及时、准确地进行物料采购工作。
2.内部协调在项目需求变更或出现问题时，研发人员需与采购人员进行及时沟通，协商解决方案，并及时通报给项目管理部门。
3.内部审批对于大额物料采购项目，采购人员需按照公司内部审批制度进行审批流程，并及时报告公司领导。
五、供应商管理1.供应商审核公司设立供应商审核制度，对供应商进行资质认证、生产能力评估和信用调查，确保选择到的供应商具有良好的信誉和质量保障能力。
2.供应商绩效评估公司建立供应商绩效评估制度，对供应商进行定期评估，并据此调整供应商的采购订单分配和合作关系。
3.供应商合作公司与供应商建立长期合作关系，定期进行供应商管理会议，共同商讨解决方案，提高供应商的服务水平和产品质量。
六、采购文件管理1.采购文件完整性采购人员需做好采购文件的管理工作，确保采购文件的完整性、准确性和可查性。
2.采购档案保管采购人员需将采购文件和合同按照公司规定的归档标准进行分类存档，做好采购档案的保管和管理。
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研发物料采购及流程图
编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0
生效日期研发物料采购制度及流程页码第1页，共1页
制定/日期审核/日期批准/日期
1、目的:为规范商品采购及研发过程进行控制
2、适用范围:本公司研发部门研发项目的物料采购
3、职责和权限:由项目负责人请购、技术总监审核，总经理批准。
4、研发采购程序
4.1 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。
第一类由采购部门统一采购;第二类由研发人员提供厂家、联系方式、型号，特殊情况在公司总经理的批准下可以自行采购，但要补办有关手续。
4.2 采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。
第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。
研发采购交由采购部，采购人员应在一个工作日及时给予回复。
4.3所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准;
4.4 无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。
4.5 领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。
4.6 借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。
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编号 SW/ G16-D/0 合肥索维能源科技有限公司版本 A/0
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制定/日期审核/日期批准/日期
工作流程审批流程相关部门
技术管理办负研发部项目负责人责核实申购数
量技术总监研发部
申购BOM
副总经理总经办
仓管员总经办总经理
申购计划表采购采购部
技术负责人研发部技术人员
入库仓库仓管员 (研发物料库)
财务部财务归结研发费财务人员用
结束
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3。