旅游项目开发前总体工作方案

项目开发前期整体工作方案

市场分析及预测

1、市场方位预测

项目概况

项目开发前期，以××、××、××、××、××等地区为第一客源市场。因周边地区××公园，可开发周边地区××周休日、节假日××旅游活动。景区建设逐步完善后，通过与*****各景区合作，可以开辟××、××、××、××、××等为第二客源市场。通过加大宣传力度，周边各景区联手，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织××、××等三级市场游客。

市场辐射一览表

2、游客量的五年内预测

据统计，××城市年接待游客人数在××万人次以上，随着旅游市场开发和巩固，游览的人数将逐年增长，年增长率将达到20%以上。考虑到本景区建设初期基础设施尚不完善和知名度较低，近期内（20××-20××年）本景区年接待游客规模预计在××万人次左右。中期（20××年-20××年）由于景区配套设施的完善和对外知名度的不断提高，游客人数将有大幅度的提高，年接待游客规模预计可达到××万人次，远期（20××年-20××年）由于基数变大，辐射市场半径不断增加，增长率将有所下降，预计年游客接待规模在××万人

次。

接待人数预测

二、国际市场预测

*****景区作为××地域优质景区，××地区境外游客量××万

人次，近年来，随着景区对外宣传力度的加大，每年到××市国外华人达×万人。该景区建成建成后，美丽的风光与当地厚重的历史文化相互配套补充，再通过加大对外宣传推介，将有更多的国外游客到*****及本景区游览。预计年接待国外游客可达到×万人次。

经济效益分析

一、测算说明

1、项目计算期为×年，其中建设期×年，经营期×年。

二、经营收入预测

本项目经营收入包括两部分，第一部分为门票收入（景区直接收入）第二部分为二次消费收入（关联产业收入）。

1、旅游收入

根据项目市场预计，当建设项目完成后，预计第1年-第3年人均消费×元/人，第3年-第5年人均消费×元/人，第6年-第×年人均消费×元/人。

2、关联产业收入

根据项目设计项目中含有一定规模的酒店、商业街区、拓展训练区等, 因衍生消费为到客量的34%，第1年-第3年按人均消费×元/人，第3年-第5年按人均消费×元/人。以后按人均消费×元/人。

详见收入分析表1

三、经营成本预测

本项目经营成本包括景区营业和管理费用、景区维护和基础设施维护费用，人力成本福利费用，物耗费用、市场推广费用等。通过对国内同类项目的运营情况调，本项目经营成本。详见附表2

二、投资分析

该项目预计投资回收期为×年，根据项目收入总额×××万元，经营成本×年××万元，建议总投资控制在×××万元以内，但考虑周边景区发展情况和项目长远发展，项目品质需要充分考率，投资总额不宜低于建议投资额80%。

详见附表3

项目开发

项目的核心内容是：以项目建设地区域内××亩××旅游项目，实现**跨越式创新发展和产业转型升级；高效利用**自然景观资源和人文资源，打造****新型度假集散地，带动当地××余名农民就业；以多种形态文化延伸产品发展旅游产业，打造生态农业观光园、××养生文化中心、××主题公园、水上游乐园、私人游艇俱乐部、五星级度假村等各类新型产业，最终形成一个泛旅游产业的发展构架。项目建成后将为****打造*×生态文化旅游圈的核心板块锦上添花。

1、×××园基础设施规划

（1）按功能规划为服务区、景观区、体验区、过渡区、活动区等，并进行具体分区；

②兴建现代化的服务中心；

③修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区；

④修建符合景区文化景观区；

⑤建设游客体验区、过渡区及活动区为经营和发展做好产品组合；

（2）休闲项目建设

①兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和××情调于一体的多功能休闲园区。休闲园规划结构为：休闲别墅区、水果采摘区、观光景观区、观景品茗区。

（4）建设生态休闲观光

在生态示范园的基础上，立足生态园山青水秀、“绿色环保”以及生态园的休闲园的特点，充分利用生态园自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—生产—休闲—康乐—教育”于一体的景观综合体。

建议规划面积××，投资××万元。

2、建设大型国际化、现代化的主题公园

据有关资料统计：至2012年底，我国各类主题公园大约有2800余左右，这个数字和欧美及日本等西方发达家相比虽然有一定的差距。但是随着我们的经济快速发展，我国的主题公园数量在2014年左右还会有一个较大的增长期，我国主题公园基本呈三级阶梯结构：东部沿海分布较多规模较大：中部分布次多且规模不大，西部分布较少且规模较小，××地区没有规模较大的主题公园。

本项目拟建设一个与度假酒店、休闲度假、休闲养生、游艇俱乐部、五星级度假村等产业结合起的一个大型主题公园，是滨江文化生态旅游度假村的重要组成部分，主题公园主要包括：

以文化景观、艺术表演和游乐体验为核心，集水、陆、空三栖游乐于一体，以开放式的都市娱乐休闲为重点，项目规划建设专项运动区、极限运动区、休闲运动区和欢乐童年儿童园。结合××主题园，重点推出疯狂火龙钻、雷龙过山车、热舞恐龙车等可以参与的娱乐项目。××园运用情景营造手段，以飞溅的瀑布、冷峭的山岩、无水的海洋、茂密的丛林、洪荒的洞窟等，再现中生代特有的生存环境。化石陈列运用互不雷同的手法，通过高科技手段和声光电的运用，结合影视成像、卡通动画、恐龙翻模、网络游戏以及各类科技制作等，成为具有震撼力的，集博物、科普、观赏、游乐、参与为一体的现代新型恐龙博物馆。

建议规划面积××，投资××万元。

3独立水上娱乐园

规划由室外水上乐园、室内水上乐园、大型音乐喷泉和水幕电影、旅游大道等部分组成。室外水上乐园里有人造海浪、竞速滑道、超级水碟、龙卷风、滑板冲浪、探险漂流河、水上蹦极、滑道组群、与海洋动物共舞等项目。室内和室外水公园结合，可推出365天“水上嘉年华”。

建议规划面积××，投资××万元。

4游艇俱乐部

随着中国国民经济的高速发展，中国人的消费能力、观念、内容和形式都在发生变化，对船艇的需求也将会越来越多，水上健身运动、水上高速客运、水上休闲等将会越来越多地走进人们的生活中，这些必然会促进中国游艇代理业的发展。在此建立一个较为高档的游艇俱乐部，以满足游客的高端需求。

俱乐部将开展丰富多彩的水上运动项目，购置动力快艇，惊险刺激的喷气艇，悠闲平稳的钓鱼船，43-48英尺舒适豪华房艇，以及充满童趣的水老鼠，供游客选择。

建议规划面积××，投资××万元。

5直升机游览观光

作为旅游交通工具传统的火车、汽车早已被人们熟悉并乘坐，但在时间、地点、速度等方面有他的局限性，民航飞机适宜远行出游、公务，但价格较贵，能乘坐者比例较小。而发展直升机旅游交通工具及方便又快捷，不受地域、时间的限制，且价格低廉。

目前我省在乘坐直升机旅游方面尚属空白，随着经济的发展，旅游成为大众消费的主体部分，而采用新型交通方式旅游，不仅使游客耳目一新，大大提高旅游带来的经济效益，同时促进了当地旅游业的快速发展。

本项目将开展直升机观光项目，为游客提供乘坐直升机观光游览××建筑物、****市城区、***区等项目，让游客体验在空中鸟瞰大美****。

建议规划面积××，投资××万元。

3、配套主题度假村酒店等建设

根据各区域功能要求，规划项目运营中心、策展服务中心、会展中心、员工宿舍楼、主题度假酒店、产权式酒店公寓建筑群、产权式商务酒店别墅群、游艇会所、企业会所等是集旅游、休闲、度假、娱乐、文化、策展服务及会展为一体的综合性示范区。

各单体建筑全部依据地形条件设计建造，风格独特，环境优美、交通便利，配套设施完善。

建议规划面积××，投资××万元。扩初方案：

1、项目投资评估表

2、项目二消经营方案

3、项目总体策划方案

4、项目资源商需求方案

5、周边竞争对分析