采购管理制度汇编

振发新能源科技发展有限公司

经营采购中心

管

理

制

度

汇

编

（5月5日修改稿）

发布日期：2012年05月05日

第一部分物资管理办法（暂行） (4)

第一章总则 (4)

第二章物资分类及管理职责 (5)

第三章物资计划管理 (7)

第四章物资采购管理 (8)

第五章物资采购合同管理 (9)

第六章物资仓储管理 (9)

第七章附则 (11)

物资申请计划清单 (12)

零星物资比价采购单 (14)

物资验收单 (15)

到货凭证登记簿 (17)

物资收料单 (18)

物资领用单 (21)

物资现品卡 (22)

物资管理程序 (24)

第二部分招标管理办法（暂行） (27)

第一章总则 (27)

第二章组织机构及职责 (28)

第三章招标 (30)

第四章投标 (33)

第五章开标、评标和中标 (34)

第六章附则 (37)

第三部分经济合同管理办法（暂行） (38)

第一章总则 (38)

第二章适用范围 (38)

第三章经济合同管理机构和管理职责 (38)

第四章合同的订立 (43)

第五章合同的履行 (48)

第六章分包合同付款 (49)

第七章合同的变更、转让和解除 (50)

第八章合同索赔 (51)

第九章合同纠纷的处理 (52)

第十章合同信息管理 (52)

第十一章附则 (54)

附表1：合同分发范围表 (55)

附表2合同评审会议记录 (56)

附表3：合同会签表 (57)

第四部分物资付款流程 (58)

附表1：月度采购付款申请表 (64)

附表2：设备、物资付款审批单 (65)

第五部分物资询价比价实施细则（暂行） (71)

询价比价开标记录表 (76)

询价结果汇总审批表 (77)

小额物资询价比价推荐表 (79)

第六部分项目部现场物资管理相关规定 (80)

第七部分仓管管理办法 (82)

振发新能源科技发展有限公司

第一部分物资管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为规范振发新能源科技发展有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。

第二条本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。

第三条本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。

第四条物资管理的基本原则

1、先批准后采购的原则

2、采购与保管（验收）分离的原则

3、使用单位负责申请并报批的原则

4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则

第五条设备或物资技术及设计的基本原则

1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则

2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。

第六条设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则

第二章物资分类及管理职责

第七条公司的物资按费用主要分为以下几类：

1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；

2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；

3、其他物资，如施工用设备、工器具等；

4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。

第八条根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管理。工程类物资及固定资产由采购中心负责采购管理。

第九条物资使用部门职责

1、项目部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门，具体负责：

1.1、负责施工用设备、工器具需求计划的编制和报批；

1.2、负责项目工程设备、备品备件采购计划的编制和报批；

1.3、参加物资的招标和询价比价工作；

1.4、根据公司内部项目承包合同授权对大宗物资按照招标结果

签订采购合同，组织询价比价和零星物资的直接采购；

1.5负责项目部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作。

1.6、办理项目部需用物资、设备的领用手续。

2、办公类物资由公司综合管理部门按季度申报计划并办理领用手续。特殊情况下可申请加急采购。

第十条设计院职责

1、负责系统方案可靠性的确认和完成项目最终方案

的设计；

2、负责提供项目物资材料清单。

第十一条信息中心的职责

1、负责审核系统项目的信息管理数据端口的方式与协议。

（用于电站数据采集与系统分析）

第十二条工程技术部职责

1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单；

2、负责审核项目部申报的物资采购计划；

3、参与所有工程物资采购的核价。

第十三条经营采购中心门职责

1、负责物资申请计划汇总，并会同工程技术部做好申请计划平衡工作；

2、负责根据批准的物资申请计划严格按照公司《招标管理办法》确定采购方式，组织设备和大宗物资的招标、审核项目部询价比价和零星物资比价采购结果；

3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同管理办法》签订订货合同或指导项目部签订订货合同；

4、组织物资使用部门进行到货验收工作。配合项目部做好验收中发现不合格品的处理——退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；

5、指导项目部建立健全物资采购台账和物资收发台账；

6、负责项目部节余物资设备的收储、保管和项目部之间调剂。

第十四条财务部门职责

1、负责对各部门需用物资计划进行汇总，编制公司物资采购费用计划，并落实相应资金；

2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；

3、对物资收发台账进行稽核。

第三章物资计划管理

第十五条公司所属各部门、项目部需用物资，必须编报《物资申请计划表》（见附件1）。《物资申请计划表》一式三份：一份本部门留存，一份交经营采购中心门，一份交财务部门。需用物资属固定

资产的，按照公司固定资产管理办法，需填写《固定资产购置审批申请表》，详见公司《固定资产管理办法》。

第十六条填写《物资申请计划表》时,要详细填写物资名称、型号规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格，有特殊要求的要加以说明。

第十七条项目部《物资申请计划表》由项目经理签字后，报公司工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门《物资申请计划表》由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采购中心门承办。设备或重要物资等有技术要求的在提出《物资申请计划表》的需要同时提供技术规范书。

第十八条各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压给公司带来经济损失，由申请部门负责人承担相应经济责任。

第十九条工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。

第四章物资采购管理

第二十条物资采购严格按照公司《招标管理办法》实现分级管

理。

第二十一条物资采购单项合同估算价在50万元人民币及以上的，必须进行招议标，招标结果应上报审批。

第二十二条物资采购单项合同估算价在50万元人民币以下2万元人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。

第二十三条采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市场直接比价采购。见附件2《零星物资比价采购单》。凭《零星物资比价采购单》按公司《财务报销规定》办理报销手续。

第二十四条招标和询价比价的各项工作严格执行公司《招标管理办法》及《物资采购询价比价实施细则》。

第二十五条物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门（或项目部）应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档案室保存。

第五章物资采购合同管理

第二十六条招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合同，合同签订严格按照公司《合同管理办法》办理。

第六章物资仓储管理

第二十七条公司原则上实行零库存管理——需用即购、即购即用的管理办法。

第二十八条物资验收：经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量标准认真进行验收，填写《物资验收单》（见附件3），并进行到货登记《到货凭证登记簿》（见附件4）。对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写《固定资产入库验收单》，详见公司《固定资产管理办法》。

第二十九条业主方提供的主要设备、材料一般直接送货到施工现场。验收由项目部相关专业技术人员、物资管理人员、施工单位人员共同进行。

第三十条项目部或公司物资采购管理部门根据供货厂商提供的发票和实际验收情况填写《物资收料单》（见附件5）

第三十一条对于验收合格的物资需用部门必须及时办理领用手续，填写《物资领用单》（见附件6）,并由部门经理或项目经理签字。领用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，领用时需填写《固定资产使用保管登记表》，详见公司《固定资产管理办法》。

第三十二条物资采购管理部门或项目部凭供货发票、《物资收料单》、《物资领用单》，根据合同付款条件办理付款手续。财务部按规定付款。

第三十三条物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账《物资现品卡》（见附件7）。财务部对物资收发台账定期进行稽核。

第三十四条公司将根据需要, 适时设立仓库用于物资设备的储存。物资仓储管理实施细则另行制订。

第七章附则

第三十五条本办法由经营采购中心负责解释并根据情况修订。

第三十六条本办法自发布之日起实行。

附件：1、物资申请计划表

2、零星物资比价采购单

3、物资验收单

4、到货凭证登记簿

5、物资收料单

6、物资领用单

7、物资现品卡

8、物资管理流程图

附件1 振发新能源科技发展有限公司

物资申请计划清单

编报号码： 20xx-xx-xx

工程部审批：项目经理（部门负责人）：

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编制人：

总经理（或董事长）批复：分管副总：

注：编报号码为：‘年份-月份-本月第几份清单’，例如综合部2010年9月份报的第一份计划清单就是‘2010-09-01’。

此表一式三份，采购管理部门、申请部门、财务部各存一份

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附件2

振发新能源科技发展有限公司

零星物资比价采购单

№: 日期：年月日

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机关单位采购制度

机关单位采购制度机关单位采购制度公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制

医院招标采购工作制度

医院招标采购工作制度第一条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第二条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。第四条招投标方式：（一）公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。（二）邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。（三）委托招投标代理公司代理招投标。（四）在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。第五条招投标基本程序（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件；（二）招标办向招标委员会报送招投标申请；（三）发布招标公告或发出招标邀请书；（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位；（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；（六）组织召开招投标会；接受投标文件；（七）审查投标书，组织评标；（八）选定中标单位，公示；（九）发出中标通知书；（十）与中标单位签订合同。第六条使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。第七条开标（一）开标原则 1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织； 2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持； 3、开标会议在纪检监察部门监督下进行； 4、唱标应按签到或抽签顺序进行。（二）开标会议程序 1、投标人签到；

采购部管理制度大全

采购部管理制度物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织

货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。第二章采购范围及方式第六条采购范围包括：（一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等；（二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等；（三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式：（一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。（三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。（四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。第三章采购程序第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇总后统一购买。定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事项进行详细的预算并审核。经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

政府采购管理制度

萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度一、医院招标采购规定医疗设备招标采购管理规定依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。（二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。（三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。

（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。（五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。（六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。（七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。（八）医院和中标单位签订购买合同。（九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。三、以下情况不列入本规定招标采购：（一）、专业设备特定的附件、易耗品（二）、专业设备的维修配件（三）、独家生产的设备（四）、医院已另订立协议的设备（五）、设备的维修及其他售后服务

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标米购领导组实行统一招标米购。三、米购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人成负一定经济责任。四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序 1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证

餐饮采购管理制度汇编(doc 10页)

餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

政府采购管理制度.

政府采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第一章总则第一条本制度。第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

市一医院招标采购管理制度

为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。第一条凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。第二条邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。第三条对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第四条医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。第五条择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。第六条中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。第七条根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。第八条凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。第九条因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。第十条中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。第十一条所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，

采购流程管理制度汇编

XXXXXXX有限公司采购过程管理制度文件编号：XXXXXXXXX 版本号：1 编制：审核：标准化：签发： XXXXXXXXXX

修订记录

一、目的为规物资采购的作业流程，降低物资的采购成本，确保物资优质、及时到货，快速响应公司生产和项目建设的需要，使采购作业的流程更加明晰、有据可查，明确相关人员的职责和权利，特制定本规定及流程。二、适用围本规程适用于本公司的项目采购及日常物料采购。三、职责设计部：负责填报《项目设备料单》、《项目综合料单》，采购部对申请采购的物料有疑义，设计部负责解释和变更。技术部：负责项目的概算、预算的编制及相关技术文件、数据表、技术协议的审核，并负责将上述资料在采购实施前交项目部审核，项目部审核完成后转交采购部。项目部：负责将审核签字完成的《项目设备料单》、《项目综合料单》、项目采购概算、预算以及与物资采购相关的技术数据、资料交给采购部。采购部：负责编制采购方案、计划进度表、供应商的初选、询价和招标，牵头完成技术协议的签署，选定最终供应商，审批完成后签订合同，并负责实施采购过程的质量和进度跟踪管理以及到货后报检入库。行政人事部：负责合同文档管理、付款计划申报、出入库管理方面的工作。四、采购作业流程管理流程详见《采购作业流程图》 4.1编制采购二级进度计划采购部在项目启动后，根据项目的总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》，采

购部需在1个工作日编制出《采购二级进度计划表》，采购计划应有部门负责人、项目经理签字以及签字日期。《采购二级进度计划表》中要对整个项目采购流程进行步骤分解，必须明确标出供应商选择审批、询价、评标、确定供应商、签订合同、长线物资和一般物资以及短线物资的采购周期、跟踪、验收入库等整个流程所用的时间节点，所有项目采购表单中必须准确填写项目名称及编号，具体表单详见《采购二级进度计划表》 4.2接受料单项目物资由设计部根据设计容填报《项目设备料单》、《项目综合料单》及《项目流转单》，交项目部审核后，转交采购部门，其他物资由需求部门，根据生产或经营实际需要，填写《请购单》。项目部和其他需求部门提供给采购部门的项目料单、请购单中，必须明确设备或材料的材质、规格型号、数量、执行标准等详细数据，长线或关键设备需提供技术规格书，同时在技术规格书中，列出需要进行分项报价的项目容、技术要求等详细数据表，以免不同的供应商报价时，出现标的物数据的偏移，避免在评标时出现不确定项。项目部在接受设计部提供的《项目设备料单》、《项目综合料单》时，需认真审核，符合要求后方可转交采购部门。设计部移交料单给项目部时，料单上必须标识时间及第X版，如《项目设备料单-20170726第一版》，具体表单详见《项目设备料单》、《项目综合料单》。每个项目必须附上《项目流转单》,每次资料移交时，双方填报的《项目流转单》中，需明确移交清单、移交时间、移交人、接收人、接收时间等，部门移交的清单中如非第一版必须在流转单中写出原因，以便项目经理及时了解各环节需要时间及返工环节，具体表单详见《项目流转单》。《项目设备料单》、《项目综合料单》、《请购单》必须有制表人、部门主管、项目经理、总经理签字确认。采购部需要对所有料单进行审核，如采购资料不全、审核签字不全或不符合规定，可退后项目部进行完善。 4.3编制采购计划进度表依据项目总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》的时间节点，采购部门必须在接到项目料单后的第二个工作日，完成《采购方案》、《采购计划进度表》的编制，完成后返项

工程采购部管理制度及流程.pdf

公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。一，采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2，采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4，建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。二，采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价：

医院政府采购管理制度

医院政府采购管理制度撰写人：___________ 部门：___________

医院政府采购管理制度篇一：医院招标采购规定 xxxx医院医疗设备招标采购管理规定依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。（二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。（三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。第 2 页共 2 页

（四）xx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。（五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。（六）xx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。（七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。（八）医院和中标单位签订购买合同。（九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。三、以下情况不列入本规定招标采购：（一）专业设备特定的附件、易耗品（二）专业设备的维修配件（三）独家生产的设备第 2 页共 2 页

医院医用耗材采购管理制度

医院医用耗材采购管理制度医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医用耗材的采购工作。采购办严格执行医院耗材采购流程。一、高值医用耗材的采购管理 1、高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。我院高值医用耗材包含卫生部规定的参考目录内耗材（见附表）和500元以上医用耗材。 2、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》内选用。 3、新的高值医用耗材采购，须由采购办提交医院采购领导小组同意审批后，由采购办询价采购，并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。 4、科室根据实际工作需要高值耗材，向医院采购办提出申请，采购办根据相关规定及采购流程进行采购管理。 5、血管介入类耗材因合作协议医院负责进行监管。二、一次性卫生材料、低值医用耗材的采购管理 1、对于卫生部集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》范围内采购。 2、严禁各科室将未经报批手续的一次性卫生材料、低值医用耗材进入我院临床使用。

3、临床确需的一次性卫生材料、低值医用耗材，首先由科室提出申请报采购办，经分管领导同意并经申请审批后，由采购办询价采购。 4、使用科室按月消耗量向耗材库报月领用计划，耗材库汇总后报采购办，采购办根据库存情况和各临床科室月领用计划，编制月采购计划并报分管领导审批后进行采购三、采购办对医用耗材供货商及产品资质，按《医疗器械监督管理条例》的有关规定进行审核，查验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械注册证》及其附件《医疗器械注册登记表》，医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员的身份证件，并将所有相关证件复印件存档备查。四、所有医用耗材全部入库并按规定领取使用，不得由供应商直接送入医技、临床科室。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的一次性卫生材料、低值医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。五、因自然灾害、重大疫情、重大事故或紧急抢救，需进行紧急采购的医用耗材，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐相关手续。六、订购的医用耗材到货后，严格执行产品交接和验收入库手续。验收合格入库的耗材，由采购办通知申购科室领用，以保证诊疗活动的顺利开展。对于验收不合格的货物，采购办要及时办理退换货的事宜。

超市采购管理制度汇编

超市采购管理制度一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的米购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时问段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析、杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对丁销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。 12、对丁滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 d对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法（一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。 3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。 4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。 5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。 6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。 7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。 8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。（二）采购原则 1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。 2、优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。 3、坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，

采购部管理制度

采购部管理制度一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。

（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。（5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。（6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。（7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理：（1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。

学校政府采购管理制度

学校政府采购管理制度永兴镇双龙小学政府采购管理制度一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。二、学校应在每年初根据自己的资金和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。永兴镇双龙小学

2018年8月17日 1 财务管理制度作者：：原创发布时间：xx年08月14日17:55:40 QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。一、基本原则 1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度； 2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生； 3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。二、主要任务 4、科学编制预算，及时进行决算； 5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库； 6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等； 7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放； 8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理； 9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失； 10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况；

某医院的采购管理制度

某医院的采购管理制度（范文） 1。为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。 2 适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。 3 后勤用品采购管理 3。1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。 3。2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。 3。3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。 3。4 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。 3。5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。 3。6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 3。7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3。8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入

库。 4 医疗器材采购管理 4。1 普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。 4。2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。 4。3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。 4。4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项： 4。4。1 关健性指标，如质量、性能技术要求； 4。4。2 到货不合要求应立即提出退换或索赔； 4。4。3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件； 4。4。4 保修期限及培训计划； 4。4。5 付款方式等。 4。5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4。6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4。7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科