财务部管理规章制度【精编版】
财务部管理的规章制度（精选11篇）
财务部管理的规章制度财务部管理的规章制度（精选11篇）在学习、工作、生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的财务部管理的规章制度（精选11篇），希望能够帮助到大家。
财务部管理的规章制度1一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。
在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。
学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
财务部管理的规章制度2为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
财务部每日规章制度范本
第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。
第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。
第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。
第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。
第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。
第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。
第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。
第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。
第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。
第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。
第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。
第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。
第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。
第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。
第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。
第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。
第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。
第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。
第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。
财务部门的管理规章制度
财务部门的管理规章制度第一章总则1.1 目的本规章制度旨在规范财务部门的管理行为，建立健全的财务管理体系，提高财务管理效率，确保财务活动的合法性、准确性和规范性。
1.2 适用范围本规章制度适用于财务部门的所有工作人员，包括财务主管、会计和其他相关人员。
第二章组织结构和职责2.1 组织结构财务部门按照职能划分为会计组和财务分析组。
会计组负责日常会计核算和报表编制工作，财务分析组负责财务分析和预算编制工作。
2.2 职责2.2.1 会计组的职责包括：- 负责编制日常账务凭证并进行入账；- 执行财务政策、制度和规定；- 保管财务档案和凭证；- 编制和报送财务报表；- 参与年度财务审计。
2.2.2 财务分析组的职责包括：- 分析和评估公司的财务状况；- 准备财务预算和计划；- 跟踪和控制预算执行情况；- 提供财务决策支持。
第三章资金管理3.1 预算编制财务分析组负责每年的财务预算编制工作，确保预算与公司的战略目标相一致，同时充分考虑市场环境和经济形势。
3.2 资金筹措财务部门负责根据公司的资金需求，合理制定筹资计划，并与相关金融机构进行沟通和协商，以确保公司的资金流动性。
3.3 资金运用财务部门负责对公司资金的运用进行监控和分析，优化投资组合，确保公司的资金得到最大限度的利用并获得良好的回报。
3.4 资金监管财务部门负责建立资金监管制度，确保资金使用符合相关法规和公司内部规定，并定期进行资金盘点和报告。
第四章会计核算4.1 会计凭证财务部门应建立健全的会计凭证管理制度，规范会计凭证的填制和审核流程，确保凭证的真实、准确、完整。
4.2 会计账簿财务部门应维护完善的会计账簿，包括总账、明细账、日记账等，确保账簿的清晰、规范、及时。
4.3 会计报表财务部门应按照相关法规和会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并及时向有关方面报送。
4.4 财务审计财务部门应积极配合内外部审计工作，保证财务数据的准确性和真实性，并及时整改和解决审计发现的问题。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度第一章总则第一条为规范财务部工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度的适用范围为公司财务部门，所有部门、员工必须按照规定执行。
第三条公司财务部门的主要职责是管理和监督公司的财务活动，确保财务数据的准确性和可靠性。
第四条财务部门负责人必须具备相关财务知识和工作经验，对财务部门的工作负有全面的领导和管理责任。
第五条财务部门需要定期对公司的财务状况进行分析和报告，协助公司决策和经营。
第六条财务部门必须严格遵守公司的财政、审批和报销规定，不得违规操作。
第七条财务部门必须保守公司财务信息的机密，不得泄露给未经授权的人员。
第八条公司财务部门必须按照国家相关法律法规和公司的管理制度进行操作，不得违法操作。
第二章财务管理第九条财务部门负责编制公司的财务预算和报告，进行财务分析和风险评估。
第十条财务部门必须定期对公司的资金流动情况进行监控和分析，保证公司的资金充裕和安全。
第十一条财务部门需要与其他部门密切协作，确保公司各项财务活动的正常进行。
第十二条财务部门必须制定合理的财务控制措施，预防和纠正可能发生的财务风险。
第十三条财务部门必须严格执行公司的审批流程，保证所有财务交易的合法性和准确性。
第十四条财务部门负责对公司的税务事务进行处理和申报，确保公司的税收合规。
第三章财务报告第十五条财务部门需要定期编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
第十六条财务报告必须真实、准确地反映公司的财务状况和经营业绩，不得有虚假记录。
第十七条财务报告必须按照国家相关规定和公司的会计准则进行编制，不得违规操作。
第十八条财务报告必须经过财务部门负责人和公司管理层审批后方可发布和使用。
第十九条财务报告必须及时提交给公司股东、监管机构和政府部门，接受审查和监督。
第四章财务审计第二十条公司财务部门必须接受公司内部审计、外部审计和政府审计，协助审计工作的开展。
第二十一条财务部门必须提供完整、准确的财务数据和信息给审计人员，不得有隐瞒和篡改。
详细的财务部门规章制度
详细的财务部门规章制度《财务部门规章制度》一、财务部门职责1. 负责公司财务管理工作，包括预算编制、资金管理、成本控制、财务报表编制等。
2. 负责公司税务申报和税务筹划工作。
3. 负责公司内部控制和审计工作。
二、财务部门组织结构1. 财务部门根据公司规模和业务范围进行合理划分，设立会计部、财务管理部、税务部等职能部门。
2. 财务部门领导由财务总监或财务副总监负责，分管各职能部门。
三、财务管理制度1. 财务预算制度：公司每年进行全面预算编制，分别制定费用预算、资金预算、利润预算等。
2. 资金管理制度：对公司资金使用、监管、动态管理等进行规范，并建立健全的审批程序和流程。
3. 成本控制制度：对公司各个成本进行分类管理和控制，制定成本管控指标，并进行动态监测和修正。
4. 财务报表制度：严格按照公司财务报表编制规范，及时、准确地编制财务报表。
四、税务管理制度1. 税务申报制度：严格按照税法规定进行税务申报，保证报税的及时、准确。
2. 税务筹划制度：合理进行税务筹划，降低公司税负，提高公司利润水平。
五、内部控制制度1. 内部审计制度：建立内部审计制度，对公司各项业务进行定期审计，确保公司运营活动合法、规范、经济。
2. 内部控制制度：建立健全的内部控制措施，防范内部风险，保护公司财产安全。
六、其他规章制度1. 保密制度：保护公司财务机密信息，严格保密。
2. 行为规范：财务部门全体员工应遵守公司职业道德规范，履行职责，做到廉洁自律。
七、违纪违法处理对违纪违法行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、罚款、停职等措施。
严重违法违规行为将保留追究法律责任的权利。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。
1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。
1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。
1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。
二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。
2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。
对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。
三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。
3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。
3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。
四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。
4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。
4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。
五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。
5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。
5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。
六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。
财务管理制度办法精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版财务管理制度办法财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、科学管理、勤俭节约、保障重点、注重效益。
二、财务机构和人员设置1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
3、根据工作需要，财务部可配备会计、出纳等财务人员。
4、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家有关法律法规和公司的规章制度。
三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，编制年度预算和月度预算。
2、各部门应根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部审核汇总后，报公司管理层审批。
3、预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序办理审批手续。
4、财务部应定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施。
四、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调度的原则，确保资金的安全、高效使用。
2、资金的收入应及时入账，不得坐支现金。
3、资金的支出应严格按照审批程序办理，重大资金支出应经公司管理层集体研究决定。
4、加强银行账户管理，定期对银行账户进行核对和清理，确保资金安全。
5、合理安排资金，提高资金使用效率，降低资金成本。
五、资产管理1、公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
2、建立健全资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用、维护、报废等环节的管理流程和责任。
3、固定资产应定期进行清查盘点，确保账实相符。
4、流动资产应加强管理，合理控制库存，加速资金周转。
5、无形资产应按照国家有关规定进行核算和管理。
六、财务核算1、公司按照国家统一的会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2、财务人员应根据合法有效的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。
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财务部管理规章制度
一、工作职责及处罚办法
1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表;对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离岗位，财务部管理规章制度。
2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作;因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销
工作;因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作;未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作;因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。
9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的;一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任
人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。
10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在1000元以上的，一律办理银行转帐结算;未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0.5倍罚款。
11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续;因工作失职，造成现金货款未入帐或未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。
12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符;因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。
13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。
14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处
以10元/次罚款。
15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车间负责人按其金额的20%处罚。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
其中:
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的`工作等等。
三、考核的目的:
对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工
作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极，发掘内在潜力，为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件，以提高公司的整体效益。
四、本制度从20XX年XX月XX日起执行。