过程与标准条款关系矩阵图

20
SP08
不合格品控制
品质部
8.7.1/8.7.2
8.1
4.4.6
8.3
附件七：过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
/
ISO14001:2015
8.1/9.1.1
OHSAS18001:2007
4.4.6/4.5.1
IECQ QC080000:2012
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
/
IATF16949:2016
/
备 注
21
SP09
运行及监测
人力资源部
22
SP10
应急处理
人力资源部
8.2.1
8.2
4.4.7
8.3
8.2.1/6.1.2.3
源自文库
备注：ISO9001:2015标准的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、9.1.3、10.1条款，ISO14001:2015标准的5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、 7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、10.1条款，OHSAS18001:2007标准的4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.3、4.5.4条款，IECQ QC080000： 2012标准的4.2.1、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5.1条款、IATF16949:2016的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1 、9.1.3、10.1条款等可能在每个过程都有涉及。
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
4.4.2/4.4.6
6.2
16
SP04
文件管理
品质部
4.4.4/4.4.5/4.5.4
4.2.1/7.5.4
17
SP05
采购管理
采购部
7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 7.4/8.1 /9.1.3
4.4.3/4.4.6
7.4/8.4
7.2.4/7.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/ 8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8. 4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4. 1/8.4.2.5/8.4.3/8.4.3.1/9.1.3 8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4. 1 8.4.2/8.4.2.1/8.5.1.3/8.5.1.4/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.6/8.6.1/8.6. 2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9. 1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1. 3/9.1.3.1 8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8. 7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8. 7.2
设备工装
工程部
7.1.1/7.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
4.4.1
6.3
14
SP02
测量设备
品质部
7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2 9.1.1
4.5.1
7.6
15
SP03
人员管理
人力资源部
7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2 7.1/7.2/7.3/7.4/8.1 /7.3/7.4 7.1.1/7.5.1/7.5.2/7.5 7.1/7.5 .3//8.5.3
4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4. 1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5.1.1.1/5. 4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/5.1/5.2 1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5. /5.3/5.4/5.5/6.1 2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6. 1.2/6.1.2.1/6.1.2.2//6.2.1/6.2.2 /6.2.2.1/6.3/7.1.1 / / 1.1 8.4.2.2/8.6.5 / /
18
SP06
物流管理
资材部
8.5.2/8.5.3/8.5.4
8.1/8.2
4.4.6/4.4.7
7.5.3/7.5.4/7.5.5
19
SP07
产品检验
品质部
8.4.2/8.5.2/8.5.3/8.6 /8.7.1/8.7.2/9.1.1/9. 8.1 1.3
4.4.6
7.4.3/8.1/8.2.3/8.2.4
8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2. 3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8. 2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4 7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/ 8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8. 3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3. 3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4. 3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/ 8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1(产品设计和开发不适用，仅适 用于过程设计和开发) 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8. 5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/ 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5. 6.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8. 6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1. 1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3. 1 8.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5. 4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5. 2 5.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3. 1/10.2.5/10.2.6
附件七：过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2 8.1 .4
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.4.6 7.2
IECQ QC080000:2012
IATF16949:2016
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
附件七：过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
4.4.6/4.4.7
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4
4
COP04
产品交付
计划部
8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5 8.1/8.2 .5
4.4.6/4.4.7
7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.2
5
COP05
顾客满意
销售部
5.1.2/9.1.2/9.1.3
8.1
4.4.6
5.2/8.2.1/8.4
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3