2017年度部门预算公开
2017年度部门预算公开合浦县工商联2017年部门预算目录第一部分：合浦县工商联概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员构成及编制现状第二部分：合浦县工商2017年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项款）表三：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）表四：“三公经费”支出预算表表五：政府性基金预算拨款支出决算表（本单位没有此项目）表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：合浦县工商联2017年度部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年度收入支出预算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出预算情况。
三、2017年度政府性基金支出预算情况。
四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算情况说明。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明第五部分：名词解释第一部分：合浦县工商联概况一、主要职能工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
工商联按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导、坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。
二、部门决算单位机构设置情况本单位设人秘股和经济联络股两个股室。
三、人员构成及编制现状我部门人员编制总数7人，其中：行政编制6人，后勤服务事业编1人，在职人员7人，其中：行政在职6人，后勤服务事业编在职1人。
第二部分：合浦县工商联2017年度部门预算情况说明附件1财政拨款收支总表单位：万元附件2一般公共预算支出表单位：万元附件3一般公共预算基本支出表单位：万元附件4：“三公”经费支出预算表单位：万元附件5政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元注：本单位没有此项目。
附件6部门收支总表单位：万元附件7部门收入总表单位：万元附件8部门支出总表单位：万元第三部分：合浦县工商联2017年度部门预算情况说明一、2017年度收入支出预算总体情况（一）收入预算说明1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2．其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
2017年收入总预算74.14万元，同比减少17.75万元，同比减少19.3%。
收入预算总体减少的主要原因是因为我部门退休人员的退休费原由财政负担，现合并到人社局统一发放，因此收入总预算减少了退休费这一项收入。
（二）支出预算说明1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2017年支出总预算74.14万元，其中：基本支出74.14万元，占支出总预算100%，同比无增减。
项目支出0万元。
支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算68.14万元，占支出总预算的92%，同比减少20.75万元，减少23.3%；（2）医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占支出总预算的4.4%，同比增加0.29万元，增加9.75%；（3）住房保障支出类科目支出预算4.91万元，占支出总预算的6.62%，同比增加0.44万元，增加9.75%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算基本支出68.14万元，占支出总预算92%，同比减少20.75万元，减少23.3%。
其中：工资福利支出预算59.91万元，占基本支出总预算87.92%，同比增加7.06万元，增加13.35%；商品和服务支出预算6万元，占基本支出总预算8.09 %，同比增加0.29 万元，增加5.08 %；二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出74.14万元，其中：基本支出74.14万元，项目支出0万元。
具体支出预算如下：（1）一般公共预算支出74.14万元，其中基本支出预算74.14万元，项目支出预算0万元。
主要用于本会机关为保证日常运转发生的支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）行政单位医疗3.27万元，全部是基本支出预算。
是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（3）住房公积金4.91万元，全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定，为局机关和下属单位职工计缴的住房公积金。
（4）行政运行65.96万元，其中基本支出预算65.96万元，项目支出预算0万元。
主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2016年预算0.16万元减少0.16万元，同比减少100%。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是实行公车改革，没有公务用车。
1、因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年保持一致。
2、公务接待费2017年预算0万元，同比减少0.12万元，减少100%，预算增加的主要原因是2016年部门项目预算未对三公经费进行科目细化，2017年的预算进行了细化因此减少了经费支出。
3、公务用车运行及维护费2017年预算0万元，同比减少0.04万元，减少100%，预算减少的原因是2016年实行公车改革，我部门没有公务用车，没有运行费的支出。
四、2017年度政府性基金支出预算情况我会2017年预算没有安排政府性基金的收入以及支出情况。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行65.96万元，全部是基本支出预算。
主要用于我会机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况2017年我部门没有安排政府采购预算。
三、预算绩效工作开展情况我部门2017年部门预算没有200万元以上的项目，只有整体支出绩效，按县绩效办文件的要求列入绩效考核范围。
我部门2017年的整体支出绩效目标是：保障机关日常工作正常运转。
第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
工会2017年部门预算公开说明
工会2017年部门预算公开说明
根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我单位围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门概况
我单位的主要职能是：
1、维护工会合法权益。
2、提升职工技能及创新水平。
3、工会事务管理。
4、维权服务。
二、部门预算收支情况
（一）部门收支预算编制的依据及测算说明
公用经费根据机构正常运转和工作任务需要测算填报。
（二）2017年预算收支情况
2017年收入预算总计7.2万元。
2017年支出预算7.2万元，按用途划分为：专项项目支出
7.2万元。
三、“三公”经费预算说明
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年度妇计中心预算公开情况说明
2017年度妇计中心预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分妇计中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。
针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。
承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。
（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。
（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。
（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。
开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。
指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。
（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。
（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。
子长县中医医院2017年预算公开说明
子长县中医医院2017年预算公开说明一、部门主要职能及机构设置情况1、主要职能：医院以创建“市级领先、省内知名的二级甲等中医医院”为奋斗目标，规划了“一切以病人为中心、以质量为核心、以中医特色为优势”的办院方针。
秉承了“大医精诚”、“仁者爱人”的中医药文化理念，进一步强化医院管理，提高医疗质量，以一流的技术、一流的服务，竭诚为子长县人民群众提供质优、价廉、具有中医特色的医疗保健服务。
2、机构设置情况：诊疗科：预防保健科/内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；肾病学专业；内分泌专科；老年病专业；外科：普通外科专业；骨科专业；/妇产科:妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业；生殖健康与不孕症专业；儿科：新生儿专业；小儿传染病专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；眼科口腔科医疗美容科：美容中医科（针灸美容；针刺术；毫针术；三棱针术；皮肤针（梅花针）术；皮内针术；火针术；电针术；水针（穴位注射）术；灸术；耳针术；拔罐术；中医推拿美容；中药外治；其他中医美容技术；穴位埋线疗法；）精神科：药物依赖专业急诊医学科麻醉科医疗检验科：临床体液；血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清专业医学影像科：X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业中医科：内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业感染性疾病科门诊编制床位140张，实有床位120张二、预算收入情况说明本部门2017年度预算收入分别是工资福利支出 720 万元，对个人和家庭的补助支出 0万元，商品和服务支出万元，共计 0 万元，较上年（增长/减少）多少万元。
主要原因是：调整了工资和津补贴、增加了项目经费。
三、预算支出情况说明本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出 720 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出万元，共计 0 万元，较上年（增长/减少）多少万元。
2017年部门预算和三公经费预算
2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本第 1 页共21 页新民市公安局部门预算（2017年）第 2 页共21 页目录第一部分新民市公安局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市公安局2017年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表第三部分新民市公安局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第 3 页共21 页第一部分新民市公安局概况一、主要职责(一)负责预防、制止、打击危害国家安全和其他刑事犯罪分子的破坏活动，破获各种政治、刑事案件及治安案件的查处工作；（二）教育公民自觉遵守社会主义法制和社会公共秩序，积极同犯罪行为作斗争；（三）搞好治安防范工作，预防各类案件发生；（四）管理全市城乡户口，颁发和管理居民身份证；（五）维护公共场所、群众集会的秩序和安全；（六）对危险物品和特种行业进行管理；（七）负责全市的消防监督与管理；（八）对全市企事业单位内部安全保卫工作进行检查指导和协调；（九）负责道路交通安全管理，机动车辆管理、机动车驾驶员管理和安全教育，处理交通事故；（十）负责看守、教育、监管各种在押人犯；（十一）负责经济案件查处工作；负责全市出入境人员的管理工作；（十二）负责国际互联网计算机犯罪案件的侦破工作；（十三）负责本市自动报警网络管理工作；（十四）负责法律、法规规定的其它社会公共安全保障工作。
第 4 页共21 页二、部门预算单位构成纳入新民市公安局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.新民市公安局本级新民市公安局下设有新民市交警大队、看守所、拘留所、27个派出所，于家警务工作站，柳河桥警务工作站等办案单位。
……第 5 页共21 页第二部分新民市公安局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：公安局单位：万元(保留两位小数)第 6 页共21 页第 7 页 共 21 页部门收入预算表公开02表部门名新民市公单位：万元(保留两位小数)部门支出预算表公开03表部门名公安局单位：万元(保留两位小数)第8 页共21 页第 9 页 共 21 页财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：公安单位：万元(保留两位小数)一般公共预算支出预算表公开05表部门名公安局单位:万元(保留两位小数)第10 页共21 页一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)第11 页共21 页第12 页共21 页一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：公安局单位：万元(保留两位小数)第13 页共21 页政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名公安局单位：万元(保留两位小数)注：新民市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
邯郸冀南新区公安消防大队2017年部门预算公开-邯郸冀南新区
邯郸市冀南新区公安消防大队2017年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2017年预算收入13万元，其中一般公共预算收入13万元。
2、支出说明2017年支出预算为13万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出13万元,主要为文职雇员工资及保险支出13万元。
3、比上年增减变化情况我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。
2017年，新区预算第一年批复到各部门，因此，“三公”经费没有同比增减变化情况。
五、绩效预算信息总体绩效目标：确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。
保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。
确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。
部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标807邯郸市冀南新区公安消防大队单位：万元六、政府采购预算情况本部门2017年度无大额采购计划，无政府采购预算。
七、国有资产信息邯郸市冀南新区公安消防大队固定资产均由市公安消防支队负责采购，固定资产账由消防支队统一管理，消防大队没有单独设账。
锡林郭勒盟水利勘测设计队2017年度预算公开
锡林郭勒盟水利勘测设计队2017年度预算公开一、本部门概况（一）锡林郭勒盟水利勘测设计队主要职责：负责全盟范围内中小水利工程规划、勘测设计及施工指导，承担水利科研成果的推广示范及技术指导，承担水利工程施工监理及质检的工作。
（二）部门预算单位构成：锡林郭勒盟水利勘测设计队（三）人员构成：在职人员53人，退休人员42人，财政供养遗属4人。
二、2017年部门预算收支情况（一）2017年部门一般财政公共预算核准指标1019.27万元，其中纳入非税收入预算管理6万元，2017年部门一般财政公共预算数为1019.27万元。
（二）2017年部门预算支出1019.27万元，其中基本支出1017.37万元，1.9万元为专项业务费（项目支出）。
（三）机关运行经费安排 2017年公用经费支出21.4万元，其中纳入非税收入预算管理6万元弥补机关运行运行经费支出，用于安排本单位日常办公及业务工作的消费支出。
（四）政府采购预算安排：购置办公用电脑24台以缓解我单位现有电脑严重老化、短缺，无力应对目前信息化、数字化的办公要求。
预计购置费10万元。
（五）政府性基金预算财政拨款支出情况：2017年我单位无政府性基金支出预算。
三、其他公开事项（一）国有资产占有情况：2017年我单位资产合计为308.78万元，其中固定资产210.32万元。
我单位依据国有资产管理的相关法律法规严格监管国有资产，防止资产流失。
并能高效、顺畅的运行，体现国有资产的价值最大化。
四、名词解释1．一般公共预算：是对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转的方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行、彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
XX市XX区建设局2017年度部门预算公开情况补充说明【模板】
**市**区建设局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于**区建设局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
**区建设局2017年度财政拨款收支总预算为862.11万元。
与2016年相比，财政拨款收支总预算减少489.51万元，减少 56.75%。
主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；（二）因2016年部分项目完工，2017年新建项目由于进度放缓建设资金支出较之2016年有所减少。
二、关于**区建设局2017年度运行经费安排情况说明
办公费2.76万元、邮电费3.68万元、差旅费6.9万元、业务费2.99万元、培训费2.53万元、接待费0.92万元、维修费0.69万元、其他0.23万元、车辆经费2万元、会议费1万元、党建经费2万元、保障性住房工作经费4万元。
与2016年相比减少2.49万元，减少7.66%，按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩。
三、关于**区建设局2017年度政府采购安排情况说明
**区民政局2017年度政府采购安排20万元，用于购置办公家具、打印机、复印机、计算机、摄像机、档案柜等办公设备。
较之2016年度政府采购预算增加10万元，因预计2017年更换办公用房购买办公桌椅等办公家具。
秦皇岛委政法委2017年部门预算信息公开
秦皇岛市委政法委2017 年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市委政法委2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行中央、省、市关于政法工作的路线、方针、政策和部署；负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。
2、组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作做出部署，并监督贯彻落实。
3、负责检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法规情况，制定严肃执法的具体措施。
4、负责监督区政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大要案。
5、负责管理政法信息，开展政法宣传工作。
6、负责制定加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，提出加强市政法部门领导建设的建议、协助有关部门管理区政法部门的干部队伍。
7、组织指导全市社会治安综合治理工作。
8、协助管理市政法部门的信访工作。
9、承办市委市政府交办的其他工作。
机构设置：秦皇岛市委政法委是正县级单位，本单位无下属部门。
部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
秦皇岛市委政法委机关的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2017 年预算收入1666.47万元，为一般公共预算收入。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017 年支出预算1666.47万元，其中基本支出772.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出894万元，为本级支出，主要为联防护路工作经费、法治秦皇岛建设专项经费、全市社会治安综合治理工作经费、加强和创新社会管理工作经费、全市维护稳定和司法求助工作经费、全市见义勇为工作经费、全市政法干警人身意外伤害保险经费、全市政法信息网络运行维护经费、法学会法律专家服务站经费、“三位一体”调解工作经费、文职人员管理经费及综管办专管员工资及办公经费。
抚顺发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
2017年单位部门预算说明目录第一部分抚顺市发展和改革委员会概况主要职能第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、一般公共预算支出表五、一般公共预算“三公”经费支出预算表六、政府性基金预算支出表七、项目支出预算表八、基本支出表九、绩效目标申报表第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分抚顺市发展和改革委员会概况一、主要职能（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议；研究全市经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况；参与拟订财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市政府投资项目建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导全市工程咨询业发展。