酒店月度财务报告分析ppt
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酒店财务分析报告ppt
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建章立制，完善核算管理
二是组织财务活动，处理财务关系
财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供 了应有的支持，满足了各部门对财务部的 财务要求。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，认 真处理每一笔业务，为公司节省各项开 支费用尽自己最大的努力。
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建章立制，完善核算管理
二是组织财务活动，处理财务关系
财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供 了应有的支持，满足了各部门对财务部的 财务要求。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，认 真处理每一笔业务，为公司节省各项开 支费用尽自己最大的努力。
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上海大酒店及锦江酒店财务分析报告ppt11..
4.2利润表结构百分比分析
锦江酒店2008年和2009年总收入百分比分析
锦江酒店-香港上海大酒店2009年利润分析图
1. 锦江酒店2009年经营部门利润总额占收入的比重下降了6.68个百分 原因: （1）锦江酒店2009年营业收入下降了82百万元，营业收入中下降幅度最大 的是星级酒店营业收入（2）销售成本同比增加约7.0% ，主要由于锦江之星旅馆 分部业务拓展和连锁店增加，导致销售成本中物业租赁、人工成本及折旧等增加。 2。 锦江酒店未分配营业费用比重由2008年10.14%下降到2009年7.53%。 原因: (1) 销售及营销费用下降，同比减少约11.8% 。 （2）由于星级酒店经营业绩同比下跌，导致相关费用同比减少所致。 （3）其他费用（主要包含银行手续费、信用卡佣金）减少，以及处置物业、厂房 及设备的损失约为人民币24百万元，同比减少约12.1% 。 3、锦江酒店2009年净利润比重降为8.58%，比2008年12.73%下降4.15个百分 点，与同期香港上海大酒店54.62%相比,差距比较大，差46.04个百分点。
1.存货周转率：锦江酒店2009年存货周转率为49.37倍，在所有的情况都相同的条 件下，存货周转得越快越好。 2.固定资产周转率：锦江酒店2009年的固定资产周转率为0.56倍，说明锦江酒店 2009年营业收入是平均固定资产总额的0.56倍。周转率高说明酒店是在有效地使 用它的固定资产来取得收入。
增/减 -20,017 -4,641 -15,376
1.锦江酒店2009年资产总额 12798百万元，增幅为 23.29%。其中：2009年现金 及现金等价物为人民币约 1,460百万元，现金流依然比 较充沛
2. 2009年锦江酒店固定资产 比2008年增加547百万元 3.锦江酒店2009年负债总额为 5134百万元，比2008年增加 1714百万元 4.锦江酒店2009年所有者权益 为7664百万元，比2008年增 加704百万元，增幅为10.11% 。
《酒店份财务报告》PPT课件
由于本月的工资为4月份人员工资,而5月份职工人数已减少到217人,所以预计下月此项支出 将有减少.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
星级酒店财务管理财务分析表ppt模板
一、酒店损益分析>收入分析
400万
酒店总收入分析图
350万
300万 250万 200万 150万 100万 50万
0万
344.57万
259.56万
5
256.68万
月
份 4
月
份
去
年
同
期
总收入
11.12万 8.65万 8.28万
日均
总收入 5月 4月 85.01万
5月 去年 87.87万
--------------------------------
利 5月 去年 + 2.01%
5月份 4月份 去年同期
一、酒店损益分析>费用分析
100万
90万 /通用格式
/通用格式
80万
费用环比分析图
70万
60万 50万
/通用/通格/通用式用格/格通式式用格式
40万 30万
/通用/通格用式格式
20万 10万 0万
/通用/通格用/式通格用/通式格用/通式格用/通式格用式/通格用式/通格用/通式格用/通式格用/通式格用/式通格用/通式格用/通式格用/通式格用/通式格用/通式格用/式通格用/通式格/用通式格用/通式格/用通式格用/通式格用式/通格用式格式
0.00
低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
-2692.73
400万
酒店总收入分析图
350万
300万 250万 200万 150万 100万 50万
0万
344.57万
259.56万
5
256.68万
月
份 4
月
份
去
年
同
期
总收入
11.12万 8.65万 8.28万
日均
总收入 5月 4月 85.01万
5月 去年 87.87万
--------------------------------
利 5月 去年 + 2.01%
5月份 4月份 去年同期
一、酒店损益分析>费用分析
100万
90万 /通用格式
/通用格式
80万
费用环比分析图
70万
60万 50万
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40万 30万
/通用/通格用式格式
20万 10万 0万
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低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
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-2692.73
酒店月度的工作总结PPT
加强与其他酒店的交流合作
参加酒店行业会议和展览，了解最新的行业动态和趋势，以便更好地应对市场变化。
参加酒店行业会议和展览
针对酒店服务中存在的问题，加强员工的内部培训和学习，提高员工的服务意识和能力。
加强酒店内部培训和学习
建议三：学习其他酒店的成功经验
THANKS
感谢观看
建议一：加强员工服务流程的监督和考核
实施奖励制度
02
对于在考核中表现优秀的员工，应当给予相应的奖励，激发员工的服务热情和积极性。
建立顾客反馈机制
03
及时收集客户的反馈意见，对员工进行相应的培训和指导，提高员工的服务水平。
建议二：加强与客户的沟通和回访
通过与其他酒店的交流合作，学习其成功经验，提高酒店的服务质量和竞争力。
01
市场拓展
本月酒店成功拓展了5个新市场，包括3个线上平台和2个线下活动，为酒店带来了更多潜在客户。
02
新客户增长
通过新市场的拓展，本月酒店新客户数量较上月增长了25%，为酒店带来了更多收益增长点。
本月工作问题及原因分析
02
部分客户对酒店服务、设施、卫生等方面存在不满，导致投诉。
投诉原因
加强对员工的培训，提高员工的服务意识和技能水平；同时，定期对酒店的设施进行检查和维护，确保客户的满意度。
设备兼容性问题
设备维护难度大
新设备可能与现有设备不兼容，导致使用效果不佳。
部分新设备技术含量高，维护难度较大，需要专业技术人员进行维护。
03
新设备采购和维护中的挑战
02
01
建议和展望
06
建立完善的服务流程考核体系
01
针对酒店服务中容易出现的问题，制定相应的服务流程考核标准，对员工进行定期考核，确保服务质量的提升。
参加酒店行业会议和展览，了解最新的行业动态和趋势，以便更好地应对市场变化。
参加酒店行业会议和展览
针对酒店服务中存在的问题，加强员工的内部培训和学习，提高员工的服务意识和能力。
加强酒店内部培训和学习
建议三：学习其他酒店的成功经验
THANKS
感谢观看
建议一：加强员工服务流程的监督和考核
实施奖励制度
02
对于在考核中表现优秀的员工，应当给予相应的奖励，激发员工的服务热情和积极性。
建立顾客反馈机制
03
及时收集客户的反馈意见，对员工进行相应的培训和指导，提高员工的服务水平。
建议二：加强与客户的沟通和回访
通过与其他酒店的交流合作，学习其成功经验，提高酒店的服务质量和竞争力。
01
市场拓展
本月酒店成功拓展了5个新市场，包括3个线上平台和2个线下活动，为酒店带来了更多潜在客户。
02
新客户增长
通过新市场的拓展，本月酒店新客户数量较上月增长了25%，为酒店带来了更多收益增长点。
本月工作问题及原因分析
02
部分客户对酒店服务、设施、卫生等方面存在不满，导致投诉。
投诉原因
加强对员工的培训，提高员工的服务意识和技能水平；同时，定期对酒店的设施进行检查和维护，确保客户的满意度。
设备兼容性问题
设备维护难度大
新设备可能与现有设备不兼容，导致使用效果不佳。
部分新设备技术含量高，维护难度较大，需要专业技术人员进行维护。
03
新设备采购和维护中的挑战
02
01
建议和展望
06
建立完善的服务流程考核体系
01
针对酒店服务中容易出现的问题，制定相应的服务流程考核标准，对员工进行定期考核，确保服务质量的提升。
酒店每月财务分析报告
(10 月)1、本月酒店未还工商银行的贷款本金，归还贷款利息 17.08 万。
截止本年度 10 月底， 已归还贷款本金 746.40 万元，已付利息 200.22 万元，现酒店的长期借款尚有 3,980.80 万元。
2、因本年 05 月起税收进行营改增所以本月营业税金对照上年同期有大幅度的下降， 本月应交 增值税销项税为 6.01 万元，代开水电销项税 0.15 万元，租赁税 0.85 万元，合计 7.02 万 元，减掉可抵扣的进项税额 6.14 万元，实付税费为 0.88 万元，加附加税 0.61 万元，等于 1.49 万元，上年同期营业税及附加税 14.81 万元，对照上年减少了 13.32 万元，降幅达 89.94 %，详见下表： (单位：万元)本月税收与上年同期对照分析表特殊说明：以上数据本月包含代付西餐增值税及附加税0.43 万元，上年同期营业税及附加0.72 万元；代付税费均已从代收营业款中扣回。
截止 10 月底，现金人民币结余数为 7.59 万元。
截止 10 月底， 银行存款余额 72.91 万元(其中农行 2.04 万元，中行3.67 万元， 农商行高步支行 0.93 万元，工行 7.52 万元，农商行高联 5.63 万元，建行 4.68 万元，农商行李筱萍 28.67 万元，建行李筱萍 19.77 万元。
本月营业收入为 298.94 万元，与 2022 年 10 月 262.84 万元相比，增收了36.10 万 元(增长率 13.73%)。
详见下表： (单位：万元)项目收入增值税/营业税 城市建设税 文化事业建设税 教育附加税地方教育附加税 堤围费 税收合计日期上年同期 262.84 12.59 0.63 0.82 0.38 0.25 0.14 14.81对照差异36.1 - 11.71 -0.59 -0.3 -0.35 -0.23 -0. 14 - 13.32差额比率13.73% -93.01% -93.65% -36.59% -92. 11% -92.00% - 100.00% -89.94%本月 298.94 0.88 0.04 0.52 0.03 0.02 0.00 1.49(10 月)1)本月中餐收入 73.02 万元，累计客数 8,584 人，人均消费约 85.07 元，与 2022 年 同期收入 61.25 万元相比，则上升 19.22%。
酒店财务工作总结PPT
利润率
对比竞品酒店与我们酒 店的利润率，了解盈利 能力的差异。
客房收益
比较竞品酒店与我们酒 店的客房收益，包括平 均房价、出租率等指标 。
餐饮收益
对比竞品酒店与我们酒 店的餐饮收益，分析菜 品定位、价格策略等方 面的差异。
竞品酒店经营策略分析
市场定位
1.A 分析竞品酒店的市场定位，包括目标客户群体 、品牌形象等。
产品策略
1.B 了解竞品酒店的产品策略，如房型设置、
设施配置、服务质量等。
价格策略
1.C 研究竞品酒店的价格策略，包括定价方法、 价格调整机制等。
营销策略
1.D 分析竞品酒店的营销策略，如广告宣传、促
销活动、客户关系管理等。
04
未来展望
市场发展趋势预测
消费升级推动高端酒店市场需求增长
随着消费者收入水平的提高，对高端酒店服务的需求将持续增加，酒店业应关注并满足消 费者对个性化、高品质服务的需求。
总营收（亿美元） 117.63 129.00 51.62 96.80 131.27
同比(%) --
+9.66 -59.98 +87.52 +35.61
从上表中可以看到，酒店的财务数据经历了显著的波动。总 营收从2018年的117.63亿美元到2022年的131.27亿美元， 但在这期间的波动也很大，如2020年的营收同比下降了 59.98%，而2021年的营收同比增加了87.52%。这说明酒店 的业务受到了某些外部因素的影响，但随着时间的推移，酒 店的业务在逐步恢复并实现了强劲的增长。
酒店财务工作总结
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01
业务介绍
度假酒店房务部月份经营管理分析报告ppt33页课件
单位：万元
项目
年度 五月 标准 计划 计划 费用
实际 费用
实际与 标准比
占年度 计划 去年同期数（对比） 费用%
同比 增减率%
工 资 100.06 7.67 7.67 8.76 1.09 8.8% 6.67（2.09）
31.3%
电话费 6.76 0.52 0.52 0.5 -0.02 7.4% 0.54（-0.04）
0.4(0.37)
92.5%
低值摊消 4.84 0.40 0.41 0.45 0.04 9.3%
商品成本 64.00 3.29 1.84 1.96 0.12 3.1% 1.99(-0.03)
-1.5%
绿植费用 2.88 0.04 0.04 0 -0.04 0
0.03(-0.03)
100%
合计 310.8 21.12 19.87 19.23 -0.64 6.2% 15.5（+3.73）
补了本月经营的不足。
会议 12.81
商品 4.25
2011经营
其它1.2
房费 商品 会议 其它
房费 63.62
五月份接待人数分析
接待人数对比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人数为 8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；会议人数为5318 人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通过淡季以来我们不 难看出，接待人数相比同期一直处于上升阶段，但经营数据却没 有明显变化，这势必增加了部门的总体成本费用。
二、五月份主要工作2
5、五月份部门在与人事部的共同努力下顺利的完成了部门四川实习生的 离店工作，同时在部门自主招聘上也相应地取得了进展，部门在五月份共 计入职四人，主要是楼层、会议，其中有一名实习生，此外部门离职三人， 使得后续工作也受到了一点影响。 6、部门在采购部大力的支持下完成了部门申报物品的采买工作，与此同 时部门洗衣房也完成了对棉织品的修补工作，但目前还存在个别物品未购 回，主要是点歌系统、烘干机、棉织品，六月份部门会继续跟进。
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2018
财务报告数据统计PPT模板
财务年终、半年度、总结报告
报告人：774688
部门： 财务部
综述
年终总结是记录人们对一年来的工作学习进行回顾和分析，从中找出经 验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动的一种应用文体叫 做年终总结。年终总结首先要对工作情况进行概述，然后总结自己的优缺点 和从过去工作中得到的经验教训，最后要写明对今后工作的打算。