产品风险评估表(质量)
√
√
√ √
√ √
√√
保持工作环境的卫生清
√
工作环境卫生差
洁，定期杀虫
未对温湿度进行控制 对工作环境进行温湿度进
行有效控制
√ √ 良好
√
穿过玻璃直射产品
将产品摆放错过有阳光照 射位置
√ √ 良好
√
产品摆放上重下轻或 堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守： 上轻下重，堆放高度不超 2米
√ 良好
要求供应商签订环保保证
√
√
作业
作业前先检查是否有环保
√
焊锡中含超标的重金 属有害物质
标识；要求供应商签订环 保保证书，同时要求每种 物料每年提供有效的有害
√
√
√
物质测试报告
1.要求现场生产时严格按
√
照产品的生产任务单生产 √
和领料；
工作时间过长，疲劳 2.控制上班时间，保证员
工作或员工作业方法 工有足够的休息时间；
不当
3.加强生产管理，确保员
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
风险后果
搬运过程
物理 性
产品搬运压坏
产品质量受到影响
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
控制计划内容
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
√
√
√
产品摆放上重下轻或 堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守： 上轻下重，堆放高度不超 2米，且稳固后方可搬运
物理 性
不良品混入良品中
客户退货
√
√
不良品未及时标识和 产品从进料到出货各个环
√ √ √ √ 隔离，造成不良品混 节之不良品需隔离并标识 √ √
入
清楚以防不良品混入
良好
生产、检验过程 中的利器使用
物理 性
利器掉入产品
对人体造成伤害
车间卫生
员工有传染性疾
物理 性
病，不讲卫生，在 车间饮食，老鼠的 死亡
书，同时要求每种物料每
√
进料管控不到位
年提供有害物质测试报
√
√√
良好
告，未提供有效报告拒收
来料。
1.裁剪张力、长度
人体 、角度、裁法、裁 产品不能正常装配或
工学 线条数
者产品尺寸不符合要
性 2..员工的操作手 求
势
化学 性
机油等化学品污染
产品测试不合格，不 能流到下工序
制程作业控制
模具调整导致的产 品尺寸失效 物理 性
车内环境卫生差，导 定期进行除虫害工作
致有虫害发生
定期清洁车内卫生
√
运输、包装方法不合 严格按照包装运输规范运
理、
输
√
良好 张春亚 良好 张春亚
第 5 页，共 5 页
标准 法律
态环境
法规 有害物质超标、不 违反出口对象国家法
符合出口对象国家 律法规，影响破坏生
标准
态环境
√√ √√
√
五金配件中的重金属
有害物质
要求供应商签订环保保证
√√
√
书，同时要求每种物料每
年提供有效的有害物质测
√
塑料配件中的重金属 试报告 有害物质
√√
√
良好 良好
包装方式错误
人体 工学 包装数量错误 性
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
产品销往地区
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
成品组装 物理
性
风险后果
产品组装位置不牢 固
产品零组件散落
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
控制计划内容
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
要求正式生产前须得到QC
作业员作业手法不正 的首件确认OK，方可正式
√
√
√
确或者没有经过培训 生产；所有员工必须培训 √ √
上岗
合格后方能上岗进行生产
作业
良好
有害物质超标、不 违反出口对象国家法
符合出口对象国家 律法规，影响破坏生
2.控制上班时间，保证员
污染到灰尘等杂物
工有足够的休息时间； 3.加强生产管理，确保员
√
√
工正常作业，对材料和成
品进行标识，放置用错材
打印、粘贴位置错误 料造成的产品部合格
√
工作时间过长，疲劳
工作或员工作业方法
√
不当
包装设计方法不合理 变更包装设计方法
√
良好 良好 良好 良好 良好 良好
第 3 页，共 5 页
物理 性
产品功能失效或者测 试不能通过
√
√
√
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
工作时间过长，疲劳 工作或员工未按作业 指导书作业
控制上班时间，保证员工 有足够的休息时间，同时 加强生产管理，确保员工 依照作业指导书作业
√
要求正式生产前须得到QC
√
操作方法不正确或者 没有经过培训上岗
的首件确认OK，方可正式 生产；所有员工必须培训 合格后方能上岗进行生产
√
√
使用方法不合理或没 有正确使用二次容器
要求员工正确使用化学 品，特别是一定要使用二 次容器
√
要求正式生产前须得到QC
√
机器参数设置错误
的首件确认OK，方可正式 生产；机器参数定期点检
√√
。
要求正式生产前须得到QC
√
机器性能异常或无法 的首件确认OK；每天进行
正常工作
机器的保养，确保机器正
√√
常运转
不能有效起到防护产 品作用
未执行生产任务单
包装/检验
产品外观不良
客户退货
标签、唛头错误 产品无法识别
结构 性
漏装说明书
包装不合理
不能获得产品的正确 使用指引
不能有效起到防护产 品作用
√√
√
带子外包装箱跌落测 试破损
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
错装、多装、少装 1.现场包装时严格按照产 √ 品的生产任务单生产；
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
设备操作 作业方法
物理 设备操作不当引影 性 响产品质量
产品质量受到影响
进行岗前培训，在职培训
√
√
√
√
√
√
作业不熟练或未有明 确的作业指引
等； 作业旁张贴与之对应之作
√
业指导书。
√
良好
生产、检验、储 存过程中的标识
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
产品销往地区 控制计划内容
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
人体 工学 产品配件漏装 性
产品功能失效
半成品装配
污染到产品，危害到 接触者（包括使用 者）的健康
√
√
√
√
√
√
确保利器使用时有固定， 利器使用时未有固定 并在领用时须有利器收发 √ √
记录
对车间卫生进行检查
确保车间整洁整洁，卫生 符合安全生产产品的要求
√√
良好
√
良好
虫害污染
物理 性
车间有蚊虫
磁生细菌，转播疾 病，员工受到危害， 产品受到污染
异物混入
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
生物 性
虫害、潮湿
化学 性
阳光照射
仓库货物（原料
、半成品、成 品）
物理 性
产品压坏
产品霉变，引起敏感 人群的皮肤过敏
产品质量受到影响
产品质量受到影响
法律 法规
有害物质超标、不 符合出口对象国家 标准
违反出口对象国家法 律法规，影响破坏生 态环境
物理 员工的操作手势错 性误
产品功能失效
Байду номын сангаас
法律 法规
有害物质超标、不 符合出口对象国家 标准
违反出口对象国家法 律法规，影响破坏生 态环境
人体 产品配件材料用 工学 错，导致产品装配 性 错误
产品功能失效，产品 的拉力测试不合格
结构 性
产品配件漏装
产品功能失效，产品 的拉力测试不合格
成品组装
材料配件不合格
√
风险和机遇评估分析表-质量部
风险和机遇评估分析表-质量部1. 背景随着企业竞争的日益激烈，质量管理在企业的重要性越来越凸显。
质量部作为企业质量控制的核心部门，承担着质量管理、风险评估和机遇分析的重要职责。
为了有效管理风险和把握机遇，质量部需要建立一份综合的风险和机遇评估分析表。
2. 目的本文档的目的是为质量部提供一个风险和机遇评估分析表的模板，以便质量部能够系统地分析和评估不同质量方面的风险和机遇，并制定相应的措施和策略，保证产品和服务的质量。
3. 风险和机遇评估分析表模板3.1 风险评估风险类型风险描述风险级别（高/中/低）影响范围风险原因预防措施应对措施负责人完成时间说明：•风险类型：具体的风险类型，如技术风险、质量风险、市场风险等。
•风险描述：对该风险的详细描述，包括可能的影响和潜在的损失。
•风险级别：根据风险的严重程度，分为高、中、低三个级别。
•影响范围：该风险可能影响的方面，如产品质量、项目进度、客户满意度等。
•风险原因：导致该风险发生的原因，如人为操作失误、技术不稳定等。
•预防措施：对该风险的预防措施，如加强培训、改进工艺等。
•应对措施：在风险发生时，采取的应对措施，如制定应急预案、及时沟通等。
•负责人：负责该风险评估和解决的责任人。
•完成时间：解决该风险的预计完成时间。
3.2 机遇分析机遇类型机遇描述机遇级别（高/中/低）影响范围机遇原因利用机遇措施负责人完成时间说明：•机遇类型：具体的机遇类型，如技术创新机遇、市场需求增加机遇等。
•机遇描述：对该机遇的详细描述，包括可能的好处和优势。
•机遇级别：根据机遇的重要程度，分为高、中、低三个级别。
•影响范围：该机遇可能影响的方面，如产品质量改进、市场份额扩大等。
•机遇原因：导致该机遇出现的原因，如新技术的出现、市场的需求变化等。
•利用机遇措施：对该机遇的利用措施，如加大研发投入、拓展新市场等。
•负责人：负责该机遇分析和利用的责任人。
•完成时间：利用该机遇的预计完成时间。
ISO9001质量风险评估分析表
总经理 各部门
《管理评审 控制程序》
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
1.对出现不良类别进行分类搜集，便于分析和利 用；
《不符合、
一般
2.意识培训；
纠正和预防
5
2 风 降低风险 3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训； 各部门 控制程序》 有效
险
4.由质量人员对改善对策进行追踪验证，确保有效
管理者代表 各部门
纠正和预防 控制程序》 《内部审核
有效
控制程序》
12 管理评审
1.输入项目不全； 2.输出项目未能有效落实。
13 改进
1.搜集的数据不准确或者无法利用分析； 2.改善意识不到位； 3.人员不具备改善的能力； 4.改善措施有效性不足。
14
组织环境及相关 方管理过程
1.组织环境识别不齐全； 2.相关方要求识别不完整。
要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或
《相关方影
2
一般 风险
规避风险
行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进， 最终确定，以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；
总经理 管理代表
各部门
响管理程序 》 《风险 和机遇的应 对控制程序
有效
4.针对制定的风险措施追踪结果；
《销售合同 市场销售 评审控制程
序》
有效
3 新产品导入
1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5
4
高风 险
降低风险
1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划
《新产品导 测试工程部 入控制程序 商务企划部 》 《变更控
产品风险分析及评估表
害或抱怨等
QA 部 包装部
低风险 低风险
错 误 的 产 品 严格按照发货\装箱 货物与订单 或 数 量 会 导 流程以及物流控制程 不符或与装 致 客 户 投 诉 序 进 行 控 制 和 确 认 , 每个集装箱
箱单不符 和索赔，并引 并做好相关检查和记 发系列问题 录.
编制：
仓库部 跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要 中
全体工人
4 人为因素引 求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风 险
根据已发生或 风险预警的异 物危害如下： 1 头发 2 产品包装材 料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用 小器具 5 人为破坏带 入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度 超出标准值造成 缠绕 生产期间员工出 现受伤流血资质和
险
药品 MSDS
风险 描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入； 专 人 检 查 发 放 并 回
2 设备零部件 收，同时保持记录；
金 属 等 损 坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入；
并记录
尖锐工具
物 理 的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上 时 每 日 发 操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别 危害描述
控制手段
控制频次 责任者
不 良 的 储 存 1 相应仓库储存温度保持在要 作 业 发 生 船务部
储 存 运 输 及装载、运输 求温度范围内
时
货运公司
的温度
温 度 导 致 产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。
司
astm f963产品风险评估记录表
条、图片、客户收货
证明或回执，确认途
中无意外产生。
M 发现有霉变，虫害等，需立即停止 是 是 否 是 是 CP
销售商，消费者需检
销售，全部检查货品，隔离不良
查货品是否包装完
品，向分销商或厂商反馈相关信息
好，有问题的可以及
L 。发调现查有原包因装，损向坏消或费有者可发疑布物致质歉等， 是 是 否 是 是 CP
检查交接的文件、图
库滞留时间；2. 确保密封性，外包 装良好。3.及时联系客户，运输公 L 司1. ，加要强求最提终供成担品保的放检在查船，舷减以少下在舱仓 是 是 否 是 是 CP 库滞留时间；2. 确保密封性，外包
片、客户收货证明或 回执，确认途中无意 外客产户生检。查柜内温湿度 记录情况
装良好。3.及时联系运输公司，要
可 能 性 （H） （M） （L） NA
严 重 性 （H） （M） （L） NA
NA
NA
NA
NA
控制/预防 措施
不适年龄段使用风险：此产品不
适3岁以下儿童玩耍，需有成人监
护；使用含小物件，窒息风险等
判断过程 判断 关键 限
做此判断
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 结果 值 CCP/
的理由或依据
CP
重金属含 量、ROHS 、NON-
。 3、操作员及QC必须接受校准
造成外观变异，可能
仪器正确命使用的培训。4、使用
导致客户投诉；2）如
校准合格的仪器进行称量，定期校
利器不慎落入成品箱
准。5、失效的产品批次必须进行
内，可能会导致孩童
隔离处理 6、对所有胶件吹尘清洁
伤害或客户索赔。
。7、胶件使用前检查。
M 1. 加强最终成品的检查，减少在仓 是 是 否 是 是 CP
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
产品质量风险评估表
产品质量风险评估表项目概述本文档旨在对产品质量风险进行评估，以确保产品在设计、生产和使用过程中的质量安全。
评估要素1. 产品设计- 设计规范是否符合相关法律法规和行业标准？- 设计过程中是否考虑到产品的安全性和可靠性？- 产品设计是否经过合理的验证和验证过程？2. 生产与制造- 生产过程中使用的原材料是否符合标准和要求？- 生产设备是否正常工作，并符合相关安全标准？- 生产流程是否规范，能否确保产品质量稳定？3. 产品安装与维修- 产品是否具备清晰的安装指南和操作手册？- 安装过程是否符合相关要求和安全标准？- 产品的维修和维护是否易于操作，并提供相应指导？4. 产品性能与可靠性- 产品的设计是否满足用户需求和预期性能？- 产品是否具备足够的可靠性和耐久性？- 是否有相关的测试和验证结果作为支持？5. 安全和环保- 产品是否有潜在的安全隐患，如电气安全、机械安全等？- 产品的材料是否符合环保要求和相关的环境标准？评估方法评估将采用以下方法：1. 文件审查：对产品设计文件和生产文件进行审查，确认规范符合要求，验证过程完备。
2. 现场检查：对生产设备、产品生产过程和维修操作进行检查，确保符合标准和要求。
3. 样品测试：抽取一定数量的产品进行性能测试和安全测试，验证产品是否符合规范要求。
4. 用户反馈：收集用户的评价和反馈意见，了解产品的可靠性和安全性。
风险评估结论根据评估结果，对产品质量风险进行综合评判。
评估结论将包括风险等级和相应的解决方案建议。
风险控制措施通过对评估结果的分析，制定相应的风险控制措施，以降低产品质量风险。
总结本文档为产品质量风险评估表，通过对产品的设计、生产、安装维修和性能等多个方面进行评估，旨在确保产品质量的安全和可靠。
评估结果将为制定风险控制措施提供依据，以确保产品的质量和用户满意度。
产品风险分析及评价表
晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。
一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。
而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。
同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们米购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。
并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：1、供应商提供的原辅料或服务项目的风险2、加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险15、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险&产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：21.供应商提供的原辅料或服务项目风险32.加工过程的风险-(1)452.加工过程的风险-(2)62.加工过程的风险-(3)73.区域、设施等安全的风险评估-(1)83.区域、设施等安全的风险评估-(2)9104.虫害危害等的风险5.产品储存、运输的风险评估6.监视和测量装置安全的风险评估&产品监测的风险评估-(1)&产品监测的风险评估-(2)9.个人卫生的风险评估10.产品放行的风险评估11、其他新增要求项目的风险评估。
质量风险评估表
（包括使用者）的健康
3. 坚持虫鼠控制及记录
虫害 风险 识别
类别 序号
风险因素描述
风险后果及影响
质量风险评估表
后果 危险 等级
管控方法及措施 并要求在问题点发生始30天内解决实施
确认 √ / X
虫害 风险
8
识别
过多的蚊虫
磁生细菌，转播疾病，员工受到危 害，产品受到污染
1. 安装灭蚊灯 3
2. 经常清洁车间及厂内各个角落
3
3. 制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划 并实施
产品正确性
4. 所有车间、品管检验测试工具设备必须按要求送第三方年度校正，保
留校正记录、报告
5. 所有车间、品管检验测试工具必须按规定收发、存储、保养
制程风 险识别
质量风险评估表
类别 序号
风险因素描述
风险后果及影响
后果 危险 等级
2. 厂区保安监管，非生产有关人员物料，禁止进入厂区
在车间饮食 PPE个人劳保用品
老鼠的死亡
1. 不允许在车间吃零食
招来老鼠或苍蝇害虫等外来微生物污 染产品
2
2.
各部门管理人员进行日常的检查
3. 保安在岗时，不允许将食品带入厂区
工人没有按要求佩戴PPE劳保用品， 手套、头罩、口罩，导致产品表面直
1. 规范PPE个人劳保用品佩戴，严格监督执行
接与手、皮肤接触污染产品，或口水 1 2. 5S监督管理制度化
分泌物、头发掉落在产品上，污染产 品
3. 明确规定特定生产工序佩戴的防护用品，保护产品被接触感染风险
1. 不使用毒药灭鼠
磁生细菌，招引苍蝇，蚊虫等，污染
2. 货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠，如老鼠笼等每天安排人员打扫
产品风险评估表
4
裁剪风险：（不能打孔的面料、松布时间、定位花、定型花、刀口的深度、裁办的编号、拉布的力度 、铺布的厚度、裁剪的握持是否倾斜）
5
缝制风险：（针洞、有的面料不可回修、勾纱、断纱、间线大细、线条不直顺、骨位起浪、摆边起浪 、门筒扭谷、领子扭谷、贴边扭谷、驳线不良、油污、爆口、毛边、止口不均匀）
6
后整风险：（线头未清、污渍、杂纱、勾纱、破损、烫痕、极光、水印、油污、黄斑、整烫不平服、 整烫变形、左右不对称）
7
金属工具风险：（破损、夹带）
8
断针风险：（断针遗留）
9
霉变及虫鼠风险：
10
其他风险：
评估人：
日期：
产品风险评估表
制单号： 1 面料风险：（棉、麻、天丝、莫代尔、粘胶类的缩水率，深浅色拼接的色牢度，面料的撕拉力、色牢 度、异味，缩水、色牢度，金属辅料要为铜质避免生锈，辅料的易用性、牢固性、耐用性，金属物 料刮肉、拉练拉动不滑畅、松紧弹力不足）
3
印绣花工衣风险：（皱缩、变形、刺肉、底衬不清、粘手、掉色、脱胶、色牢度不良、异味、甲醛 等）
产品风险评估表
险
货
6
采购
原材料供应中 因供应商原因、运输原因等，导致计划外供 断风险 应中断，影响生产。
7
计划
库存风险
因库存量过大或过小，造成资金占用、生产 过程中断
8
计划
生产计划失误 风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压
9
设备
设备故障风险
因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成 生产中断
10 设备 外线停电风险 因外部原因停电，导致生产中断
15 裁剪 生产样板 裁剪过程中确认样板的正确
16 车缝
大货 生产大货前要参照产前样
17 包装 最终成品 包装要确认成品的款式及包装材料是正确的
18
行政ห้องสมุดไป่ตู้
管理人员人身 受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中， 经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致 人身受伤、财产损失等
19
行政
接待工作风险
准核准差错事件；
23
研发
配方管理风险
公司所有配料、配方档案管理、发放，投入 产出标准核准差错事件；
24
研发
新产品开发风 险
新产品可行性论证失误，开发失败
25
质量
ISO9001体系 因ISO9001体系未通过审核，造成证书不能 审核风险 使用
包装印刷品设 因设计失误或印制质量原因，造成大批滞库 26 质量 计、印刷质量 或报废，并影响生产或促销活动的正常进行
产品风险评估调查表
客户名称：
产品名称：
PO#：
评估时间：
序号 范围 风险项目
风险描述
风险评估 可能性（频率） 损失（影响）程度 小中大低中高
风控目标