材料领用管理制度(3篇)
办公室物品领用制度模版(3篇)
办公室物品领用制度模版第一章总则第一条为规范办公室物品的使用和管理，保障物品的合理使用和维护，特制定本制度。
第二章领用范围和条件第二条办公室物品领用范围包括但不限于办公用品、办公设备、办公家具等。
领用物品必须符合工作需要，遵守办公室规定。
领用人须是本单位员工，持有效的工作证件。
第三条物品领用条件包括以下几点：1.有正当理由和合理需求；2.有物品领用申请手续；3.有物品使用计划；4.有合法使用资格。
第三章物品领用申请第四条物品领用申请应当通过书面形式进行，并由领用人和相关主管部门签字确认。
第五条物品领用申请内容包括以下几点：1.领用物品名称和数量；2.领用原因和用途；3.领用人和联系方式；4.其他需要说明的事项。
第四章物品领用审批第六条领用物品申请提交后，由相关主管部门进行审批。
第七条物品领用审批原则：1.符合领用条件的，应当尽快审批通过，并进行登记备档；2.不符合领用条件的，由相关主管部门进行审理，并及时将审理结果告知领用人。
第五章物品领用规定第八条物品领用应当按照实际工作需求进行，不得超出数量、用途和期限，并保证物品的合理使用和妥善保存。
第九条物品领用后必须填写领用单，并由领用人和物品管理部门签字确认。
第十条对于易损耗或频繁使用的物品，领用人应当负责定期检查和维护，并向物品管理部门及时报告损坏情况。
第十一条物品领用后如无正当理由不得私自转借或私自调换用途，如确实需要转借或调换用途，应当经相关主管部门批准。
第六章物品归还和报废第十二条领用物品的使用期限届满或者使用完毕后，应当及时归还给物品管理部门，并填写归还单，由领用人和物品管理部门签字确认。
第十三条如领用物品因公共原因需要报废或置换，应当及时向物品管理部门提出申请，并按照相关程序进行处置。
第十四条凡因人为原因导致物品损坏、丢失或报废的，由领用人承担相应的责任，并按照相关规定进行赔偿。
第七章监督和检查第十五条相关主管部门应当加强对办公室物品领用管理的监督和检查，确保制度的执行情况。
材料计划申报及领用制度模版（3篇）
材料计划申报及领用制度模版一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。
二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。
2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。
4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。
三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。
2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。
3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。
领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。
领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。
4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。
采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。
采购人员会将采购结果及合同相关信息记录在材料领用单上。
合同执行过程需要物资管理部门的跟踪和监督。
5. 领用人员在领用材料时必须核对材料名称、规格型号、数量等信息与领料单一致，确认无误后方可签字领用。
6. 物资管理部门负责对领用材料的库存进行实时记录和管理，确保库存数量的准确性。
四、材料报废处理1. 部门发现未使用的材料需要报废的，需向物资管理部门提出报废申请，报废申请需注明报废材料名称、数量、原因等信息。
2. 物资管理部门对报废材料进行核实后，安排报废处理。
报废处理方式包括自行处理、销售处理等，具体处理方式根据实际情况进行决定。
3. 物资管理部门需对报废材料进行记录和备案，并注明报废原因、处理方式等信息。
五、制度宣导和培训1. 公司负责人需将本制度及相关流程进行全员宣传和培训，确保全员对本制度的理解和遵守。
学校办公用品领用制度范本(3篇)
学校办公用品领用制度范本一、总则为了规范学校办公用品的使用和管理，提高办公效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职员工。
三、办公用品领用的原则1. 办公用品仅限于公务使用，严禁私自擅自领用或私自使用。
2. 办公用品应根据实际需要进行领用，不得囤积、浪费或违规使用。
3. 办公用品须经过审批并按照制度规定的流程领用。
四、办公用品领用的流程1. 领用申请：申请人根据实际需要填写办公用品领用申请表，明确所需用品的品名、规格、数量等，并注明用途和理由。
2. 领用审批：申请人将申请表提交给所在部门主管，部门主管进行审批并签字确认。
3. 物品发放：经过审批的申请表交给学校行政部门，行政部门按照申请表上的要求发放相应的办公用品。
4. 领用登记：申请人收到领用的办公用品后，需在领用登记簿上签字确认，同时由相关部门负责人签署确认。
五、办公用品的管理1. 学校行政部门负责办公用品的采购、入库、发放等各项工作。
2. 每个部门负责对本部门的办公用品进行管理，定期进行盘点和报废处理。
3. 部门主管应监督部门员工正确使用办公用品，防止浪费和滥用。
4. 学校行政部门应建立健全办公用品的台账和档案，方便管理和查询。
六、违规处理对于违反本制度规定的行为，学校将给予相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、停职、调离等。
七、监督与改进学校行政部门应定期对办公用品的使用和管理情况进行监督和检查，及时发现问题并采取措施加以改进。
以上为学校办公用品领用制度的范文，具体实施细则可根据学校实际情况进行调整和完善。
学校办公用品领用制度范本（2）第一章总则为了规范学校办公用品的领用和管理，提高办公效率和资源利用率，制定本制度。
第二章领用范围1. 本制度适用于全校所有教职员工办公用品的领用和管理。
2. 办公用品指能满足日常办公和工作需要的文具、办公设备、耗材等。
第三章领用准备1. 学校成立办公用品管理委员会，负责制定和执行办公用品管理政策和制度。
物资领用管理制度（3篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
生产材料使用管理规定(3篇)
生产材料使用管理规定为了加强选厂的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生产成本费用，在矿劳保用品工具管理制度的基础上，进一步补充以下若干规定，望各工段及有关部门严格执行。
一、个人所需工具、劳保用品，必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片，车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取，车间统一管理，专人使用并登记卡片〈注明公用〉，以备存查，凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。
二、爱护公物、人人有责；对所领公用工具、材料(包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等)材料部门必须建立帐卡，指定专人保管和使用，如需变换工种应及时移交登记，如因保管不善丢失、损坏，不管是否申请补发，都得按价赔偿，扣当事者款后再补发。
三、节约成本，控制消耗，车间领用任何材料(劳保例外)都必须凭折子领取(包括销帐)，如超过控制额，领料部门需写书面申请，____元以下由厂主管部门批准，____元以上由厂长审批，如手续不齐，材料库有权拒绝发料。
四、严格按制公私两用材料的领用，(如：钉子、马钉、铁丝、电源开关等各种材料，____寸、____分、____分球阀或手轮开关等)各班组领用按照规定第三条进行领用。
五、所有耗材都有值班长或由厂部指定的专人领用，其他人员一律不得到仓库领料。
六、个人工具、劳保用品如有丢失、损坏按下列情况处理；1、实属人力不可抗拒的天灾人祸者，在正常使用情况下损坏者，确因质量问题损坏者，以上三项需取得供销科材料主管部门证明，经所在单位领导批准后方可计发或销帐。
2、由于保管不善，经治安保卫部门和车间班组证实被盗者，视领用时间长短，扣款额____%(按月计算)七、由于渎职或有意丢弃材料，造成浪费。
除追查工段或部门负责人负责外，对当事者按原价处以二倍以上扣款。
八、如存在以上情况，仓库必须凭选厂开出的证明进行发放。
九、以上规定如与上级规定有抵触，按上级规定为准。
领用物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。
第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。
第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。
第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。
第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。
第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。
第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。
第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。
材料领用制度（5篇）
材料领用制度建设期材料管理制度材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。
提高资金的利用率。
一、原材料的采购材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。
因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。
1、根据生产进度和需要采购材料和设备。
大批量进货采用招标确认价格和质量。
相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。
2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。
3、总价____万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。
4、原材料及设备的入库验收购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。
5、采购人员将____和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。
二、原材料的购进、领用账务管理1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。
然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。
验收入库记录数量、单价和金额。
发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。
2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。
同时崔促相关部门领出使用。
三、原材料的领用1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。
记录好入库和领用记录。
2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。
3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。
本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。
清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。
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材料领用管理制度（3篇）
材料领用管理制度（通用3篇）
材料领用管理制度篇1
为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。
物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安
标志证或劳安证，否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。
库管员对领导单确定无误后方可
发料。
领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。
每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分
析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解
各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
材料领用管理制度篇2
加强公司物资仓库防火安全的管理，根据公安部《仓库防火
安全管理规划》制定本管理制度:
1、仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行谁主管谁负责的原则。
物资仓库的.防火安全由本单位物资部门负责人负责。
2、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本岗位防火工作。
3、对仓库保管员应当进行仓储业务和消防知识的培训，新职工须经考试合格方可上岗作业。
4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度，定期进行防火检查，消除火灾隐患。
5、物资仓库电气装置必须符合国家现行规定，应采取相应的隔热、散热措施。
6、仓库内不准放置移动式照明灯具，照明灯具垂直下方禁放物品，且与储存物品水平距离不小于50厘米。
7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。
8、易燃易爆危险品必须分区存放，严格执行其特殊管理规定。
9、物资仓库应当设置醒目的防火标志，对消防器材应当设置在明显和便于取用的地方，并经常检查，保持完整好用。
10、此制度的执行将严格按照企业内部管理规定实行奖惩，对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。
材料领用管理制度篇3
1.目的
为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于_有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。
3.职责
3.1仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。
4.管理程序
4.1贮存
4.1.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。
4.1.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。
4.1.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。
4.1.4原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。
4.1.5存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。
4.1.6不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。
4.1.7查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。
4.2出库
4.2.1车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。
4.2.2仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。
标签与标志应与物料一致。
出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。
4.2.3领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间指定地点码放整齐，由车间材料员或班组长点收；领料人员应在领料单上签字。
4.2.4每次领料后，仓库保管员要在仓库库存台账上填清货物去向，结存情况。
4.2.5不合格的原辅料不得发放使用，应由物流部或按企业不合格原辅料管理规定及时处理，并记录备案。
4.2.6易变质，易受微生物污染的原辅料以及储存期过规定时间期限的原辅料，必须抽样复检合格后方可发放。
复检合格的原辅料应执行复检后储存期限规定内使用。
4.3仓库内部管理
4.3.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。
发现问题，及时解决。
4.3.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
4.3.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4.3.4仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。
4.3.5每日不定时巡查清洁仓库卫生，并及时准确填写温湿度记录和库房卫生清洁记录。