上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施1、单独招标制度
招标工作原则上每条路段均独立进行，并以3年为周期重新招标，这项制度方便对养护公司进行考核，加强了养护公司之间的竞争，更好的保证了道路养护的质量；
2、千分考核机制
对管辖范围内的各路段养护情况每月进行质量检查考核，即千分考核制度，考核内容主要包括路面、桥梁结构、绿化、排水设施、人行道、防护及附属设施、监控通信收费供配电照明系统维护、安全生产、内业资料等。
考核评分950分为合格，按季度总结评分，未达到950分的按照得分比例扣减需支付的合同金额；
3、按季付款制度
款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。
就财务方面而言，制定的预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购管理以及合同管理等制度。
从项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等制度来确保公路日
标。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
申报单位名称：上海市同舟服务中心项目名称党外人才专项服务工作经费项目类型市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□经常性专项业务费√ 其他经常性项目□资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31项目概况根据上海市同舟服务中心召开的2019年财政预算专题汇报会纪要和同舟的职能。
本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。
提供知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务。
预计全年服务1715人次。
立项依据按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。
项目设立的必要性积极响应部机关相关职能处室做好三个统战社团的统战服务工作，同时通过提高文化素养、提供优质文化生活等项目，较为有效地激发党外人才对统战工作的认同感和归属感。
通过联情联谊，促进党外人才为上海经济和社会发展做出更大的贡献。
保证项目实施的制度、措施选择确定党外人士体检、提供文化素养演出票的发放和理论书籍推送的人员名单，均由相关处室和中心领导的确定。
党外人才服务部根据名单去安排执行预算和具体工作，并有统战社团服务部相关人员配合。
项目总体工作由中心领导负责，党外人才服务部按照会议纪要，按季度、按流程执行完成服务工作。
项目总预算（元）1000000项目当年预算（元）1000000同名项目上年预算额（元）800000同名项目上年预算执行数（元）800000子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金构成专项服务工作1000000项目实施计划全年将根据实际情况分两次体检，在新联会、海联会、知联会及党派人士中选择体检服务对象，体检标准为2500元/人次，共服务120人次，共30万元。
以下二项工作将按照四个季度等量均额分别推进：1.提高文化素养专项40万元，600元/人次，共667人次。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
上海财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
上海市财政支出项目绩效目标申报表
2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
上海财政支出项目绩效目标申报表
基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交 换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有 效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求， 上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则 下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。 党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深 化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府 职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用， 促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标 生态效益目标 可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标 满意度目标 备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政府购买 内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级） 项目名称 上海市国资产权综合管理系统 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目√
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2019/12/20 检察办案场所设施装备费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
开始时间
2019-01-01
主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。
项目概况
《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》
立项依据
有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。
项目设立的必 要性
由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中 和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 事业/专业类□ 政策补贴类□ 其他经常性项目□ 检察业务工作费 结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政府采购类□ 其他类√ 结束时间 2019-12-31
375000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
375000
子项目名称 交通工具更新购置费 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 375000
项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。 项目实施计划
通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展 。 项目总目标
上海财政支出项目绩效目标申报表
项目实施计划 职业培训基础能力建设—师资进修;项目实施贯穿2019年整个年度，完成师资进修的各个项目 通过职业培训师资培训、教学方法研究、专业教研活动和教学成果评选推广等提升本市职业 培训教师的执教能力和执教水平
项目总目标
年度绩效目标 完成年度职业培训师资进修项目，组织各类专业教研活动以及教学成果评选。
子项目名称 咨询员费用 人员管理费 项目当年投入 资金构成 税金 基础语音平台租金 全媒体智能化叠加功能租费 后台六大板块运维费
预算金额（元） 52315200 5022000 3830000 4400000 4320000 1500000
此项目的实施贯穿2019年全年度，其相关费用按季进行结算。上海市人力资源和社会保障局 咨询服务中心每季度按服务细则对热线运营质量、平台系统使用情况进行考核，每季度考核 项目实施计划 一次，若考核不合格，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心应向项目供应商提出整改 措施，相关费用在下一季度项目管理费中扣减。人员经费应按财政有关规定，按实结算，每 年年底进行一次清算。 项目总目标 面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举 报、12345工单处理等服务，并及时收集和整理各种信息和问题,及时反馈各级领导及政策研 究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。
1.产出目标：按照预算金额及相关法律法规，完成12333热线全媒体智能联络中心平台组建， 提高咨询服务质量，实现接通率提升。 2.效果目标：①提升12333热线智能化技术水平；②丰富群众的移动化服务受理渠道；③提升 年度绩效目标 平台的精细化、移动化、智能化运营管理；④建立高效的业务协同模式，提升业务管理服务 能力；⑤维持12333热线整体平台的系统稳定；⑥维持服务人员队伍的人员稳定；⑦通过培训 和考核，确保服务人员的咨询服务质量；⑧提高12333热线整体接通率。 3.影响力目标：提升群众服务的满意度。 分解目标 一级指标 二级指标 项目实施管理 投入和管理目 资金投入管理 标 资金投入管理 数量目标 数量目标 数量目标 三级指标 系统建设完成率 指标目标值 =100% =100% ≥98% ≥80.00% 100.00% =100%
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施
度，保障项目实施有据可依。
工程管理制度：根据项目的实施方案，制定《上海市商业学校综合管网、道路改造项目工程管理制度》，对项目的实施进度、人员管理、材料选购、项目验收等方面进行详细明确的规定。
2、措施
标
资金构成
的制度、措施 上海市电子印章公共服务平台项目由上海市经济信息化委通过政府购买服务方式委托相关服务机构提供服务。
服务机构对电子印章项目管理工作小组负责，由基础设施保障、系统
开发维护、印章管理、对接保障等若干团队组成。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
入资金构成投入资金构成强控烟宣传教育，创新烟草控制大众传播的形式和内容，提高公众对烟草危害的正确认识，促进形成不吸烟、不敬烟、不送烟的社会风气。
开展戒烟咨询热线和戒烟门诊等服务，提高戒烟干预能力。
加强烟草流行监测与相关研究，为烟草控制工作提供科学依据。
”6、国家卫生计生委办公厅分别印发了《关于进一步加强控烟履约工作的通知》[国卫办宣传发〔2014〕8号]和《无烟国家卫生计生委机关管理规定的通知》[国卫办宣传发〔2014〕5号]。
7、2014年1月，教育部印发了《关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》（教基一函[2014]1号）。
8、上海市人民政府办公厅发布了《上海市人民政府办公厅关于转发市健康促进委员会、市卫生局制订的上海市健康促进规划（2011-2020年）的通知》（沪府办发[2011]11号），文件中强调“贯彻落实《上海市公共场所控制吸烟条例》，广泛宣传烟草对健康的危害性，形成全民控烟的社会氛围。
开展吸烟行为干预，设立戒烟门诊和咨询热线，指导吸烟者科学戒烟，逐步降低市民吸烟率，做好控烟的监管执法工作。
主要指标：人群吸烟率和公共场所吸烟率；牵头部门：市健促办；协作部门：市卫生局、市食品药品监管局、市教委、市体育局、市旅游局、市交通港口局、市商务委、市公安局、市烟草专卖局。
”9、上海市健康促进委员会和原上海市卫生局联合下发的《关于组织开展对公共场所控烟监测评估工作有关事项的通知》（沪健促会[2010]3号），提出：“市健康促进委员会委托市健康促进中心每年定期开展控烟监测工作，用于掌握《条例》实施后，本市各区县、各类法定禁烟场所控烟现状，以及市民吸烟率的变化、对《条例》的知晓率和支持率等相关信息”、“市健康促进中心应将控烟监测评估实际需要的经费纳入正常年度工作经费预算，并经上级主管部门审校后报请同级政府财政部门根据《条例》第十九条的规定予以切实保障”。
10、原卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部和武警部队后勤部联合印发《关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定》（卫妇社发〔2009〕48号），确保2011年实现卫生行政部门和医疗卫生机构全面禁烟目标。