申购单
固定资产申购单
申请人
所属项目 资产名称
申请部门
部门编号
预算内 □
预算外 □
需求时间 型号及主要参数 单位 数量 单价 金额
建议供应商
合计 购置用途
0 RMB
EHS评估
签字：
年月日
部门经理
签字：
年月日
审批意见
分管副总
签字：
年月日
财务处
签字：
年月日
总经理
签字：
年月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
说明：
1.固定资产指传真机、复印机、电脑、桌椅等办公用品、公务车、生产设备、实验室仪器设备等。
2.本表一式3份，办公室审批用、财务处报销附表、固定资产登记各一份。
3.对于首次购买的设备或单价超2000的设备，需要有3家备选供应商。
4.金额超过2000元须报总经理签字；金额低于2000元需报分管副总签字。
文件编码
材料申购单
材料申请单
注;
1、每页同样材料申购单需三份，材料部、项目负责人、施工班组负责人各持一份。
2、材料申购单需由施工班组负责人在施工材料实际使用三天以前递交公司项目负责人及材料部核实后购买。
3、请施工班组负责人和项目负责人认真做好各项施工材料预算工作，如出现申购的施工材料质量和规格与实际施
工要求不符而产生重大损失的，要由此项施工班组负责人和项目负责人担负主要责任。
4、不要将两个以上的工程项目的材料开在同一个材料申购单上，请各方将材料申购单保留到工程项目完成决算后。
物资申购单【模板】
物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。
申购单
合计
采 购 记 录 验 收 记 录 部门 负责人 审核意见 验收人： 验收日期： 采购人： 采购日期： 发票号：
领导 审批 意见
注：
1、各部门需凭此申购单、购货发票和清单，由报帐员到财务处办理报帐手续。 2、本表一式三联。经领导批准后，一联作为部门采购依据，一联为仓库验收，一联作为财务报销凭证。
×××××××××××公司 申购单
编号： 申请部门 申购用途 申请人 需用日期 修订次数：0 修订日期 填制日期：
编号：××××××
5 6 7 8 9 10 10 物品名称
购
内
采购数量
容
验收数量 单价 金额（元） 备注
品牌（型号规格） 单位
第 一 联 ： 存 根 第 二 联 ： 仓 库 第 三 联 ： 财 务
材料申购单模板
备注：1：项目经理如需增减申购数量，一定要重新发单回公司审批，不能直接和采购或仓管联系修改。 2：所有申购单审批完之后如有库存出货，采购先交仓管填写实际库存数，再由采购进行采购流程，所有数字不能随意改动 总经理： 技术部主管： 设计： 工程部主管： 项目经理:
复核：
采购：
仓管：
编号：
工程名称： 工程地址：
工程部设备（材料）申购单
需要日期： 填表日期： 工程施工队名称： 材料收货人/电话：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
名称
型号
品牌
单位 数量
计划使用 时间
采购填写
库存发货数 量 订货数量
Байду номын сангаас
仓管填写
入库再出库 实际库存数 实际发货数 需求数量与出 库数量差异说 数 量 量 明
申购单
2
3
4
5
经理签字审批：经办人：仓管：
备注：适用于公司所有物品申购。经办人在报销申购费用时，需附上原（申购单）,否则不予报销。
大新商贸内部物品申购单
申购部门：申请人：申请日期：年月日
序号
名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单位
数量
估价
金额
用途说明
1
2
3
4
5
经理签字审批：经办人：仓管：
备注：适用于公司所有物品申购。经办人在报销申购费用时，需附上原（申购单）,否则不予报销。
大新商贸内部物品申购单
申购部门：申请人：申请日期：年月日
序号
名称
单位
数量
估价
金额
用途说明
1
2
3
4
5
经理签字审批：经办人：仓管：
备注：适用于公司所有物品申购。经办人在报销申购费用时，需附上原（申购单）,否则不予报销。
大新商贸内部物品申购单
申购部门：申请人：申请日期：年月日
序号
名称
单位
数量
估价
金额
用途说明
申购单【范本模板】
申请人:
申请日期: 年 月 日
申购物品品名
规格/数量
用 途
备注:1、办公用品、日常维修零件等在物品类型中填损耗品,财务做账时可不计入公司固定资产中。2、工具、机器设备、办公设备等在物品类型中填固定资产,财务收到报销单时应登记固定资产账目。
部门主管签字: 总经理批准:
物品申购单
申请部门:
申请人:
物品申购单
申请部门:
申请人：
申请日期: 年 月 日
申购物品品名
规格/数量
用 途
备注:1、办公用品、日常维修零件等在物品类型中填损耗品，财务做账时可不计入公司固定资产中。ﻫ ２、工具、机器设备、办公设备等在物品类型中填固定资产,财务收到报销单时应登记固定资产账目。
部门主管签字： 总日
申购物品品名
规格／数量
用 途
备注:1、办公用品、日常维修零件等在物品类型中填损耗品，财务做账时可不计入公司固定资产中.2、工具、机器设备、办公设备等在物品类型中填固定资产,财务收到报销单时应登记固定资产账目。
部门主管签字: 总经理批准:
物品申购单
规格
单位
数量
单价
用途
总价
现有库存
备注
1
2
3
4
5
6
验收签名
验收日期
年月日
审批意见
部门主管签字
行政人事部签字
总经理签字
年月日
年月日
年月日
说明：申请表一般一式两联，第一联留给申请部门存放以便以后进行查询,第二联则交给综合管理部。
物品申购单
申请部门
申请人
申请日期
序号
物品名称
规格Biblioteka 单位数量单价用途
总价
现有库存
备注
1
2
3
4
5
6
验收签名
验收日期
年月日
审批意见
部门主管签字
行政人事部签字
总经理签字
年月日
年月日
年月日
说明：申请表一般一式两联，第一联留给申请部门存放以便以后进行查询,第二联则交给综合管理部。
物品申购单
申请部门
申请人
申请日期
序号
申购单模板--
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门
申请日期
申请理由
申请人
部门负ห้องสมุดไป่ตู้人
核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门 申请人
申请日期 部门负责人
申请理由 核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号