《出差管理规定》
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
出差管理规定
出差管理规定
第一条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。
具体标准见下表：
第二条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。
第三条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。
第四条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。
第五条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。
个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。
第六条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签
字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。
第七条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。
第八条差旅费报销程序：。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
出差管理规定(全)
出差管理规定一、目的规范公司员工出差管理，依据公司实际情况特制定本出差办法。
二、适用范围公司所有出差员工。
三、出差定义因公事需要外出办理且经公司领导批准同意，外出往返时间在一天以上的即为出差。
四、出差申请及审批程序（1）因工作需要安排出差者，出差员工必须提前填写《出差申请表》，经上级主管审批后交行政部考勤存档；（2）部门经理以下员工出差，由直属主管审批；（3）部门总监以下员工出差，由直属总监审批，副总经理批准；（4）部门总监及副总经理出差，由总经理审批及批准；五、出差借支与报销（1）员工出差需向公司申请借款时，必须填写《借款单》，经部门负责人审批后,交由总经理签字同意方可到财务部领取借支款;（2）员工出差申请的借款，应于出差返回后3天内,整理好相关差旅费用凭证,按一定的规格贴放整齐,到财务处办理报销手续，抵扣借支款;因特殊原因不能及时办理报销者，可延期在一周内办完；前款不清，后款不借;（3）员工出差发生的各项开支，规定标准范围内的由经办人填写《出差报销单》并附上已审批的〈〈出差申请表〉〉，经上级领导核实，财务审核后方可报销，超过规定标准的须经总经理批准；（4）对在报销过程中发生的不真实的原始单据和不合理的各项开支，财务部有权不给予受理，待经办人说明具体情况并经部门主管批准后方可受理；（5）员工在出差期间发生的各项开支，其票据均需提供原始有效票据，特殊情况遗失或因任何原因不能提供原始票据的，须经总经理签字同意后，财务部方可给予支付相关费用；（6）因公务需要且经公司批准的其他各项费用开支，给予实报实销。
六、出差管理规定（1）出差人员当天在上午11：00前离开公司的可享一天的出差补助，上午11：00后离开公司的只享有半天的补助；（2）出差补助一律按出差的公历天数计算，以票据为准，凡出差期间不予计算加班费，可安排补休；法定节假日出差按正常工作日计算；（3）出差途中如遇特殊情况需延长出差时间的，必须向公司汇报原由，经上级领导同意后方可延期，否则公司不予报销所有出差费用，并且视其情形轻重给予行政处分；（4）员工出差期间应随时与公司保持联系，每天必须及时向上级领导汇报工作情况，并在结束出差返回公司的三个工作日内递交书面的出差报告呈交上级主管；（5）出差人员必须维护公司形象和利益，做到举止文明、谈吐文雅、待人热情；七、出差费用标准（1）乘坐交通工具标准（2）员工出差住宿费标准（3）员工出差用餐及电话费补助标准（4）出差费用的借支控制按差旅预算(交通费+出差用餐费+住宿费）*出差天数,按预算总额整数到财务借支款,返回公司再还款。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
出差管理规定
出差管理规定出差管理规定一、出差前的准备工作1. 目的地确定：出差人员应在出差前确定目的地，明确出差的具体目标和任务。
2. 出差时间：出差时间需提前安排并确定，以充分考虑出差人员的工作负荷和出差任务的完成时间。
3. 出差经费：出差人员应填写出差经费申请表，申请必要的出差经费，并在出差前经过财务部门审批。
4. 出差工具准备：出差人员应确认所需的出差工具，如电脑、手机、文件和会议所需的资料等。
5. 行程安排：出差人员应制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、接送服务等，并提前通知相关部门和人员。
6. 出差计划：出差人员应制定出差计划，包括会议安排、拜访客户或合作伙伴的计划等，以确保出差任务的顺利进行。
二、出差期间的管理1. 出差报备：出差人员应在出差前将出差计划及相关信息报备给直接上级及人力资源部门，以备案并为出差提供必要的支持和协助。
2. 工作安排：出差期间，出差人员应尽可能保持正常的工作状态，按照出差计划完成工作任务，并及时与相关部门和人员进行沟通和协调。
3. 出差费用核销：出差人员应妥善保管出差期间的相关费用凭证，回公司后及时将费用报销申请交给财务部门核销。
4. 行踪报告：出差人员应及时向直接上级提交出差行踪报告，汇报出差期间的工作进展、遇到的问题及解决方案等。
5. 出差审批：出差期间如需变更出差计划或提前返程，出差人员应及时与直接上级进行沟通，并在必要时重新申请出差经费和行程安排。
三、出差归来后的管理1. 出差总结：出差人员应及时对出差任务的完成情况进行总结，并撰写出差总结报告，总结出差中的经验和教训。
2. 费用报销：出差人员应将相关费用凭证及报销申请表交给财务部门，按照相关规定及时进行费用报销。
3. 文件整理：出差期间产生的相关文件和资料应及时整理归档，保管完好，并按要求交到相应部门归档。
4. 工作复盘：出差人员应与直接上级进行工作复盘，总结出差任务的优点和不足，并提出改进措施和建议。
出差管理规定
出差管理规定一、出差范围出差范围包括国内与国际。
国内出差需要提前向上级提交出差申请，并等待批准后方可出发。
国际出差需经过公司高层批准，并配备合适的签证和证件。
二、出差申请1. 出差申请需在出差前提前至少一周提交给上级，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 出差申请需要附上出差报告，包括出差目的、计划、预期成果等。
3. 上级在收到申请后应及时审批，并将批准结果及时告知申请人。
三、差旅费用报销1. 出差期间的差旅费用包括交通、食宿、通讯等费用，必须符合公司规定的标准。
2. 出差人员需要详细记录每笔差旅费用的支出，并保留相关票据。
3. 出差人员需在出差结束后的三日内向财务部门提交差旅费用报销申请，附上相关票据和报销明细。
四、出差安全与健康1. 出差人员在出差前需与安全部门联系，了解目的地的安全情况，并接受有关安全事项的培训。
2. 出差人员需了解并遵守目的地国家或地区的法律法规，维护本公司声誉，不得从事任何非法或有损公司形象的活动。
3. 出差人员需保证个人健康状况适宜出差，并提前购买商业旅游保险。
五、行程安排与报告1. 出差人员需按照出差计划安排行程，确保时间合理安排，并及时向上级报告行程安排。
2. 出差人员需在每天结束时填写出差日志，详细记录当天的工作进展、遇到的问题以及解决方案。
3. 出差人员需每周向上级汇报出差情况和进展，并提交相关的工作成果。
六、违规处理1. 出差人员如有不按照规定出差、滥用差旅费用等行为，将受到纪律处分。
2. 对于严重违规行为，公司有权追究法律责任并保留对该员工进行开除的权利。
七、附则1. 出差人员需保护公司的商业机密，不得擅自泄露给任何外部人员。
2. 出差人员需严格遵守公司规定的行为准则，包括但不限于遵守法律法规、遵守道德规范等。
以上为出差管理规定，每位出差人员在出差前应仔细阅读并遵守。
公司将严格执行这些规定，并保证公正、透明的处理每一位出差人员的申请和报销事宜。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
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出差管理规定
1 目的
为保障员工出差时的健康和安全，本着节约高效的原则，严格差旅费管理，根据国家有关规定和
社会经济发展水平，结合企业实际，制订本规定。
2 范围
2.1 本规定范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。
2.2 本规定适用于公司所有员工的出差管理。
2.3 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等外出和入厂报到而发生
的交通费、住宿费及各类补贴等费用。
3 责任部门
总经理及部门主管的主要职责是对差旅费报销单填列事件内容的真实性、合理性审批。
财务部主要职责：
⏹财务部和行政部是公司出差的管理机构，
⏹负责制定公司差旅费管理规定。
⏹负责公司差旅费的审核、报销和控制。
差旅费报销单对载明的支出凭据的准确性、合法
性负责。
行政部主要职责：
⏹负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票）、住宿酒店的安排和预定。
4 出差审批
4.1 员工于出差前，应填写《出差申请表》（附件1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和
出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。
4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。
变更时必须向直接上
级汇报批准。
对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。
4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交，以便领导统筹安排工作、交通工具及住宿、
节省时间和费用、筹集差旅费等。
4.4 出差借款原则上应先核销前借款和差旅费，再借新款。
5 交通工具、酒店的安排和预定
⏹交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合
选择，统筹安排。
⏹在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，或出差申
请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。
⏹预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜，出差人
员如有特殊需求，应及时说明。
6 交通费报销标准
（1）乘坐车、船、飞机的最高等级标准（如下表）。
（2）交通费补助按以下规定执行：
⏹公司出差人员市内交通费凭据实报实销，不再发给交通补助。
⏹对自带交通工具的，按出差路线行驶公里数报销汽油费，发生的过路费、停车费等相关
费用可凭据实报实销。
（3）从晚十时至晨四时之间且在火车/船上过夜的，可凭车/船票据按50元/人·天发给夜车补助费。
如享受日常补助费的，夜车补助费取消。
（4）在途期间连续（间隔不超过3个小时）乘车船超过6小时的，可凭车船票据按35元/人·天发给额外补助费。
7 住宿费报销标准
（1）出差人员应在安全和满足工作需要的前提下，厉行节约。
（2）出差人员的住宿费按实际住宿天数实行限额控制，按下表规定的限额标准内凭据报销。
住宿费限额日标准
（3）一类地区包括直辖市、省会、或国家单列市。
（4）公司总经理、副总经理及相当职务人员可凭票据按实报销住宿费。
（5）表中人员的宿费支出在限额内按实凭据报销；如有超出，应书面说明原因，经公司主管领导签字批准后，可实报实销。
如未获批批准，超过标准50%以内（含50%）的部分，个人负担
20%；超过标准50%以上的部分，全部由个人负担；没有发生宿费开支的，须凭有总经理签批，
按规定宿费标准的50%发给个人。
（6）下列出差员工不按本款（1）住宿费标准实行，其发生的住宿费经公司主管领导审批后按实报销。
⏹各种训练班、学习班、会议的人员；
⏹办事处住宿的出差人员；
8 餐费报销标准
（1）出差人员享受日常补助不另行补助伙食费；
（2）大连市内各区及北三市新区中午办公或公派学习误餐的，按每人20元/人·天给予餐费补助，粘贴差旅费报销单，随办公车费等一同报销。
（3）员工公派学习期间的伙食补助费比照出差规定执行。
（4）对于工程现场服务人员，由现场负责人实报实销。
工程现场服务是指公司按合同规定或用户要求派人员到工程现场进行的技术服务。
（5）对于超过补助费上限的，需要说明原因，并由主管经理签字，才能报销。
9 日常补助标准
9.1 对于工程现场服务人员的补助标准
出差员工每天按照一定标准给予日常补助，具体补助标准按照以下规定执行：
A类项目: 偏远且条件较恶劣的地区（如沙漠地区、高原地区、海上平台等）。
包括：海洋地区、新疆、西藏、青海、甘肃、云南、贵州、广西、内蒙的省区的偏远地区（省会城市除外）。
B类项目: A类项目规定以外的其他项目。
9.2 非工程现场服务人员出差的补助标准
出差员工每天按照一定标准给予日常补助，具体补助标准按照以下规定执行：
10 差旅费报销规定
（1）出差人员完成工作返回公司后，需在一周内向财务部上交差旅费报销单并结清借款，如果有特殊情况经申请可顺延，但跨年度的不予受理。
（2）差旅费报销单需经部门负责人、总经理、副总经理批准，再送交财务部核销。
（3）不同级别的人员出差时：
对于工程现场服务人员，按各自标准执行。
（4）两人以上同行出差，由其中的主要负责人申请差旅费借款。
报销时，各自按实填写差旅费报销单；无法分开的费用（如住宿费、出租车费等）可由差旅费借款申请人统一报销，
在报销单中注明其他同行人员，并由同行人员在后面签字确认。
（5）报销会议费必须附有会议通知，提供会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等。
（6）《差旅费报销单》详见附表1。
11 其他情况的说明
（1）员工出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。
（2）出差员工不得接受以任何名义、任何方式进行的损害公司利益的请客、送礼、游览等活动。
（3）对于可能超过200元以上的应酬活动费，须提前报主管总经理批准(书面或短信通知确认)。
（4）员工因公到境外出差（含港澳台地区），住宿费、交通费等凭据实报实销；伙食费实报实销，但不得超过国家相关规定；其他杂费补贴依据财政部外交部颁布的《临时出国人员费用开
支标准和管理办法》（财行[2001]73号）文件标准执行。
特殊情况及个人国外零用费、客
户招待费用等由总经理酌批。
（5）各部门要根据业务性质及重要程度严格控制出差人数及天数。
（6）员工调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，视同出差办理，除按上述规定执行外，其他开支按下列规定执行：
⏹同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通
费、住宿费和伙食补助费，均按被调动员工的标准报销。
已满十六周岁的子女随同调
动的各项费用，按一般员工标准报销。
⏹夫妇双方都是员工而又同时调动的，均按职务高的一方的标准报销。
⏹员工调动工作的行李、家俱等托运费，不分员工和家属，每人次在不超过500公斤的
范围内按实支报销（其中：生活上急需的物品，每人次可在50公斤的范围内托运快
件），超过部分由个人自理。
行李、家俱等包装费用，均由个人自理。
工作人员调动
工作可以使用集装箱托运行李、家俱等。
但是报销的金额应以上述规定行李重量的运
费为限，超过部分自理。
经主管领导批准的，可全额实报实销。
（7）新入厂外地员工报到费报销按以下规定执行：
⏹新入厂员工可报销从家（或学校）到公司的直线车、船票，不得报销飞机票。
员工报
到乘坐车、船的标准按第四条中其他员工乘坐车、船的等级标准执行。
乘坐飞机的，
可按直线车、船票价报销，超额部分由员工自理。
⏹员工报到期间，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，可凭据报销
住宿费，住宿费标准不得高于公司规定的标准。
⏹员工报到时发生的行李托运费，每人次在不超过50公斤的范围内按实报销，超过部
分由个人自理。
⏹新员工报销费用时，需提供相关的发票、收据等。
（8）本办法由财务部和人事行政部负责解释。
本办法自2012年8月31日起施行，原相关规定同时废止。
附件1
出差申请表编号：。