订货及出入库管理规定及流程
采购出入库管理制度及流程
采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。
二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。
三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。
四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。
(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。
(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。
(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。
2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。
(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。
(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。
3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。
(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。
(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。
五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。
(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
酒店出入库管理制度流程
一、目的为规范酒店物品管理，保证酒店物资与财产的准确，规范出入库流程，提高酒店成本核算水平，实现精细化管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有物品的入库、出库、领用、报废等环节。
三、职责1. 采购部：负责物品的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库：负责物品的保管、出库、盘点等工作。
3. 使用部门：负责物品的领用、使用、报废等工作。
4. 财务部：负责物品的成本核算、报销等工作。
四、出入库管理制度流程（一）物品入库流程1. 采购部根据需求制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 采购部在收到货物后，对物品进行验收，包括数量、质量、规格等方面。
3. 验收合格后，填写《物品入库单》，将物品送至仓库。
4. 仓库管理员核对《物品入库单》信息，确认无误后，将物品入库，并做好入库登记。
5. 仓库管理员将《物品入库单》送至财务部，作为成本核算依据。
（二）物品出库流程1. 使用部门根据实际需求填写《物品领用单》，经部门经理审批后送至仓库。
2. 仓库管理员核对《物品领用单》信息，确认无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员将出库物品送至使用部门，并做好出库登记。
4. 仓库管理员将《物品领用单》送至财务部，作为成本核算依据。
（三）物品盘点流程1. 仓库管理员定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际相符。
2. 盘点过程中，发现差异，应及时查明原因，并上报相关部门处理。
3. 盘点结束后，填写《盘点报告》，送至财务部。
五、管理制度1. 仓库实行专人负责，确保物品安全。
2. 物品入库、出库必须按照相关规定办理手续，不得擅自操作。
3. 物品出库实行先进先出原则，确保物品新鲜、质量。
4. 定期对库存物品进行检查，防止过期、变质等情况。
5. 物品报废需经相关部门审批，并做好报废登记。
六、附则1. 本制度由酒店行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
仓库货物出入库手续与流程规定
仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。
在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。
本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。
一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。
验收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。
2. 入库流程规定（1）货物到达仓库货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。
（2）拍照记录在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日后的实时查询和核对。
（3）上架操作经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，填写相应仓库管理记录。
（4）盘点操作根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。
（5）系统数据更新对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新库存数量、品种等信息，以实现全面管理。
二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。
其中备货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。
2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进行操作。
(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。
(3)拣货根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好相应的标记。
(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图仓库出入库管理是企业物流管理中非常重要的一环，它直接影响着物流运营的效率和精确性。
为了保证仓库出入库管理的顺畅进行，制定并遵守相应的规定和流程图是必不可少的。
本文将介绍仓库出入库管理的规定及相应流程图，旨在帮助企业优化物流运营。
一、仓库出入库管理规定1. 出入库单据的填写在进行出入库操作时，必须填写相应的出入库单据，包括仓库出库单和仓库入库单。
出库单应包含货物名称、数量、货物来源、领取人等信息；入库单应包含货物名称、数量、供应商、入库人等信息。
填写单据时应确保准确无误，并由相关人员签字确认。
2. 货物质量检验在进行入库操作时，应对货物进行质量检验，确保其符合要求。
对于不合格的货物，应及时与供应商联系并解决问题。
同时，在进行出库操作时，也需要对货物进行检验，以避免出现货损或错误发货的情况。
3. 货物存储管理仓库中的货物应按照一定的标准进行存储管理，包括分类存放、定期盘点、货物标识等。
不同种类的货物应有专门的存放区域，并进行明确标识；定期盘点对于货物的管理和库存控制非常重要，可以通过科学的仓储管理系统来实现。
4. 出入库流程的管控仓库出入库流程的管控是确保仓库管理顺利进行的关键。
在出入库操作之前，需要进行相应的审批和申请，并在操作过程中保持相应的记录，以确保操作的合规性和可追溯性。
同时，需要制定相应的流程控制规定，明确各个环节的责任和权限，提高管理效率。
二、仓库出入库管理流程图以下是仓库出入库管理的流程图，以便更清晰地了解出入库操作的流程：[流程图]1. 入库流程：首先，货物到达仓库之后，进行货物质量检验。
如果货物符合要求，则进行入库登记，并生成相应的入库单据。
同时，货物被储存到相应的存放区域，并进行明确的标识。
2. 出库流程：首先，根据客户订单或内部需求进行出库申请。
出库申请需要经过相应的审批流程，并获取相应的批准。
然后，依据批准的出库申请，准备相应的货物并生成出库单据。
出入库管理制度及流程表格
出入库管理制度及流程表格一、出入库管理制度1.1 目的出入库管理制度的目的在于规范企业物资的出入库流程，保障物资的安全性和准确性，并提高管理效率。
1.2 范围本制度适用于企业所有部门和员工，涉及到物资、设备等出入库管理的相关事项。
1.3 责任•出库责任人：负责申请出库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•入库责任人：负责接收入库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•仓库管理员：负责管理仓库出入库记录，保障物资的安全和有序管理。
1.4 流程1.4.1 出库流程1.填写出库申请单：出库责任人根据需求填写出库申请单，注明出库物资名称、数量等信息。
2.审核出库申请单：仓库管理员审核出库申请单，确认出库物资信息和库存情况。
3.出库操作：仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物资的具体信息。
4.签收确认：出库责任人签收出库物资，并确认物资的准确性。
1.4.2 入库流程1.填写入库登记单：入库责任人接收到物资后填写入库登记单，注明入库物资名称、数量等信息。
2.审核入库登记单：仓库管理员审核入库登记单，确认入库物资信息和库存情况。
3.入库操作：仓库管理员根据入库登记单进行入库操作，记录入库物资的具体信息。
4.签收确认：入库责任人签收入库物资，并确认物资的准确性。
二、出入库管理流程表格操作步骤责任人进展情况备注填写出库申请单出库责任人待审核审核出库申请单仓库管理员已审核出库操作仓库管理员已出库签收确认出库责任人已签收填写入库登记单入库责任人待审核审核入库登记单仓库管理员已审核入库操作仓库管理员已入库签收确认入库责任人已签收以上是公司出入库管理制度及流程表格，希望通过此制度能够提高物资管理的准确性和管理效率。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
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订货及出入库管理流程及规定
1、货物订购流程：
（一）、标准机型订购流程：
有存货
无存货
1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；
2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：
1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；
3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：
1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；
2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
（4）、货运方式变更处理流程：
1、任何订单或者合同条款的变更必须以书面形式通知供应商更改：
2、如需要提前货期需要选择空运或者快线需要付费的货运方式，必须填写《货运方式变更申请》提交部门主管批准，如需要公司承担费用必须经总经理批准后方可。
未经批准而产生的费用，由其自行承担。
3、如供应商货期需要延后，由采购助理告知销售助理与客户及销售人员重新确认时间，由客服部经理进行监督执行。
二、入库操作流程：
（一）、正常订货入库操作流程：
1、储运主管根据司机货物的货运单查收货物，并清点数量和型号，编制好点货清单；
2、储运主管将点货清单传给采购助理根据厂家发货单进行核对，对于有问题的进行双方确认修改后反馈一份给储运主管，储运主管根据其进行库存账的建立；
3、采购助理将核对好的点货清单给销售助理签字并进行登记后编制财务《采购入库单》，采购助理将点货清单交客服部经理核价并过单。
（2）、非正常订货入库流程：
1、本地调货入库流程：
（1）、本地调货，需要回仓库的，由采购助理负责调货，并负责与储运主管确认其收到货，由采购助理根据储运主管的点货清单核对好后，编制《采购入库单》交客服经理审核。
（2）、本地调货，不回仓库的，由采购助理编写点货清单，并编制《采购入库单》。
备注：如有供应商的《送货单》需将《送货单》附到点货清单后。
2、未回仓库货物的入库流程及规定：
（1）、供应商直发客户的，由采购助理根据供应商的发货清单在供应商发货5天之内编制《采购入库单》，同时通知销售助理跟进客户收货并开销售出库单。
（2）、其他所订回货物未回库房，直接送达客户的情况。
由采购助理直接编制《采购入库单》，待入库后告知销售助理开销售出库单。
3、售后机入库流程参照《售后服务制度》。
（3）、商品入库中出现的问题处理：
1、数量不符：商品规格相同但实际数量与送货单上所列数量不符时，请示采购助理，经同意收货后按实际数量签收，并在供应商送货单上注明实收数量，并请送货人签字证明。
2、质量问题：不符合质量要求和验收标准的，不予收货，并及时通知采购助理，根据其解决方案确认是否办理入库或退货手续。
3、包装问题：如外观或包装影响销售的，不予收货，并及时通知采购助理，根据其解决方案确认是否办理入库或退货手续。
如外观或包装不影响销售的，酌情收货.同时反映给采购助理。
4、单、货不符或单证不全问题：单货不符（指货物的品名、型号、规格不符）时，禁止在送货单上签收，需请示相关客服部同意后可以收货，但应开具收条（一式两份）给供应商（注明具体品名、规格、数量）。
5、如货物非我公司所订货物，不予收货。
6、对有货无单的，应先请示客服部，经同意后按实收数开具收条（一式两份）给供应商，并督促供应商补办有关单据手续。
7、如因货运公司造成货物损坏要及时在签收单上注明数量及损毁程度并及时告知采购助理同厂家协商处理此事.根据处理结果进行下一步工作。
3、销售出库操作流程：
（一）、正常出库流程：
1、销售助理根据客户合同的交货期以及客户的付款方式，填写《开单通知》经客服部经理签字审核后，交开单员开单并同时传到库房提前备货。
2、客户部经理审核后，销售助理将开单通知交开单员开单并登记后返回给销售助理，由销售助理将单据传递给储运部或者相应人员，并负责回收单据将开票联分配给相应人员，其余联交开单员回收装订，由财务部进行跟进检查并保存。
（二）、非正常情况的出库：
1、已开《销售出库单》的情况：
储运部根据客服经理签字的《开单通知》要求的型号、数量、时间以及包装要求出货，提货人提货必须签字，否则不允许放货。
客户提货后需将客户签字的《销售出库单》返回给销售助理；
2、未开《销售出库单》的情况：
储运部根据客服部经理签字的《开单通知》填写手写《送货单》，并交客户签字后返回给销售助理；销售助理需将手开《送货单》附到《销售出库单》后留存。
3、售后机出库流程参照《售后服务制度》
（三）、单据传递及出货流程：
1、开单通知注意事项：
（1）、销售助理根据采购助理的到货信息，核对客户的应收账款及付款方式，如客户不符合出货条件，告知销售人员通知上报客服部经理是否送货。
销售助理不能擅自放货。
（2）、新增加的客户，销售助理必须完整填写《开单通知》，包括归属人及客户完整名称等信息。
开单员必须完整录入财务系统。
（3）、除了长期合作老客户，其余客户均应填写客户的付款方式。
备注：1、所有的开单通知不得涂改；
2、所有的开单通知必须客服部经理签字后方可开单；
2、物流安排及单据传递：
（1）、采购助理将到货信息汇总到客服部经理处；
（2）、销售助理将送货信息汇总到客服部经理处。
（3）、客服部根据汇总信息以及售后方面发货信息以及公司车辆情况，确定第二日的物流安排；
（4）、客服部经理将物流信息安排到储运部，由储运部负责执行。
（5）、销售助理每日下班前需将审核后的《开单通知》传到库房，同时将《销售出库单》传递到库房；
3、收款或者单据签收：
(1)、如果结算方式是：货到票到付款或者货到付款；
A、货到票到付款：销售助理在开单时，需同时写申请到财务部开票，并与销售人员及客户沟通好后，将发票、收据及销售出库单等传递到相应送货人员手中，并跟进其收回货款，负责交回财务部。
B、货到付款：销售助理负责相应单据的传递同时根进收款人按照要求的金额收回货款。
（2）、结算方式是其他方式：
A、货到票到xx天付款：送货时必须带上发票及销售出库单交客户签收。
B、其他长期合作方式：必须将销售出库单交由客户签收。
（3）、发货客户的单据签收：
此类客户由销售助理负责《客户收货确认书》的签收，原则上所有出库货物必须有客户签字确认单据。
4、销售出库单的使用及传递流程：
（1）、《销售出库单》一式四联，司机送货时红联交客户，其余联返回销售助理处，白联用作开票联，其余两联用作财务保存。
（2）、《销售出库单》必须有客户签字，发货客户必须附客户签字的《客户收货确认书》。