集团公司制度稽查管理制度

集团公司员工奖惩制度

集团公司员工奖惩制度 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

员工奖惩制度一、总则目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益；为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制订本制度。适用范围：公司全体员工原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。二、奖惩的原则奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等；奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时；奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开；有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，人力资源部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《（责任）过失单》；若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。三、奖励的目的、方式和类型

稽查办案内部管理工作制度

稽查办案内部管理工作制度为规范稽查办案权力运行，根据国家食品药品监督管理局《药品监督行政处罚程序规定》、《湖南省行政程序规定》和《湖南省药品监督管理部门实施（药品监督行政处罚程序规定）暂行办法》，特制定本制度。第一条稽查机构根据上级机关、本部门稽查工作部署、安排和布置开展日常稽查和专项稽查工作。日常稽查和专项稽查应当制定相应的实施方案，按计划进行。程序启动第二条稽查机构对下列违法线索应即时启动稽查程序。（一）在监督检查中发现的；（二）检验机构检验发现的；（三）公民、法人及其他组织举报的；（四）上级交办、下级报请、有关部门移送或者其他方式、途径披露的。第三条稽查程序启动由稽查机构主要负责人审批，并指定相应稽查人员负责稽查。调查取证第四条执行稽查任务时，执法人员不得少于2人；首先应主动向被检查、调查人或者有关人员出示执法证件，并说明本次稽查的理由、调查或检查的内容及要求。第五条稽查的地点应是有可能涉案的生产、经营、仓储、运输、办公等场所。执法人员检查时应如实记录现场有关情况，并填写《现场检查笔录》登记表，

在被检查方确认无误后由当事人或者涉案单位有关人员逐页签字或者按指纹。必要时对现场进行拍照、摄像。第六条执法人员现场询问有关人员时，应填写《调查笔录》。调查的问题应与本案有关，在记录时应尊重被询问人的原意，不得曲解；询问结束后，将笔录交被询问人确认后由其逐页签字或者按手指纹；如有改动，应在每处改动地点签字或者按手指纹确认。第七条凡能证明案件真实情况的证书、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、检验报告、鉴定结论、调查笔录、现场检查笔录为行政处罚的相关依据。第八条调取的证据应当是原件、原物。调取原件、原物确有困难的，可由提交证据的单位或者个人在复制品上签字或者加盖公章，并注明“与原件（物）相同”或者“与原件（物）一致”的字样。第九条证据的保存、查封与扣押。在证据可能灭失，或者以后难以取得的情况下，执法人员可以先行保存有关物品。保存证据时，执法人员应向当事人出具《先行登记保存物品通知书》和《物品保存清单》，同时应当填写《先行登记保存物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。执法人员对有证据证明可能危害人体健康的药品及有关材料和已经造成医疗器械质量事故或者可能造成医疗器械质量事故的产品及有关资料，可依法采取查封、扣押的行政强制措施。查封、扣押物品时，执法人员应当向当事人出具《查封扣押物品通知书》和《查封扣押物品清单》，就地或者异地封存物品。同时，执法人员还应当填写《查封扣押物品审批表》，经机构负责人审核，报分管局领导批准。

稽查管理办法

制订审核核准日期 2017-9-25 一、目的 1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）；根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。二、适用范围全厂三、稽查事项所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。四、稽查小组组织架构图五、稽查工作流程： NG OK 稽查组长（唐来有） 7S 稽查员（唐来有）行政、人事稽查员（刘碗玲）安全、设备维护保养稽查员（骆志勇） TS 体系、品质、数据稽查员（左涵元）选定时间进行检查制定整改通知书拍照取证下达整改通知书整改完成

制订审核核准日期2017-9-25 四、稽查人员的权责（一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业； 3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其进行处罚。（二）稽查人员的工作分配：根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S稽查员；TS体系、数据稽查员。 1、行政、人事稽查员 ①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。 ②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。 ③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 ④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所

酒店质量检查管理办法

酒店质量检查管理办法为了加强部门之间的配合协作能力，建立有效的检查监督机制，保证酒店总体质量目标的实现，促进酒店服务质量的提升，特制定本管理办法。一、检查原则质量检查遵循客观、公平、公正原则。要求检查考评要客观的反映部门员工的实际情况，对于同一性质的问题使用相同的检查考评标，部门与员工要知道自己部门与自己的详细考评标准及考评结果。二、检查依据、类别与处理（一）检查依据：以公司质量环境管理体系部门岗位职责与工作流程、操作与服务标准，以及公司各项管理制度为依据，主要检查项目有店规店纪、服务质量、卫生安全、文明规范、客人投诉、表扬等项目，通过《内部考核单》进行沟通建议或奖惩。（二）检查期：以每个自然月为一个检查周期。（三）检查分类：分为公司级检查与部门级检查两类。（四）检查处理： 1、公司级检查 (1)常规检查，以大堂副理检查为主，发现不合格由大堂副理填写“内部考核单”，要求时间、地点、人物、事情经过、开单人，签字确认等详细记录，由质量主管审批后，下发至各部门，部门负责回复整改情况，整改后复查由大堂

副理进行，在“内部考核单”上填写验证情况，并签字确认。 (2)经理值班检查，以值班总经理、值班经理检查发现情况为主，由大堂副理根据总经理或授权人批示意见，填写“内部考核单”，下发至各部门负责人处，部门负责回复整改情况，整改后复查由大堂副理进行，在“内部考核单”上填写验证情况，并签字确认。 (3)公司级检查发现严重不合格服务由质量主管填写“纠正和预防措施处理单”，部门负责人负责整改，由质量主管对整改结果进行验证，签字确认。 (4)专项检查，由公司根据需要进行安排，如月度安全质量联合检查、食品安全检查、用电安全检查等，通过SL-2-004-01C“安全质量检查表”发放至各部门限期整改。 2、部门级检查：各部门经理、主管（领班）检查为主，发现不合格由部门经理（主管、领班）填写“内部考核单”，要求时间、地点、人物、事情经过、开单人、被考核人签字确认等详细记录，由部门主管对整改结果进行复查，在“内部考核单”上填写验证结果，并签字确认。部门发现严重不合格服务由部门主管填写“纠正和预防措施处理单”，上报质量主管，部门负责整改，由质量主管对整改结果进行验证，并签字确认。三、要求（1）所有检查项目必须在“内部考核单”下发一周内回复，延迟回复或不回复，直接考核部门负责人。（2）复检项目未按期整改，且无书面回复未按期整改

公司奖惩管理制度

公司奖惩制度草案一、目地 1、为明确奖惩的依据、标准、权限及程序，形成良好的奖惩机制。奖：激发员工的积极性和创造性。惩：更好地规范约束员工的行为。 2、是公司各项规制度良好运行的保障体系。 3、是公司各项业务完成效果的评价体系。二、分类及适用范围 1、行为规范类：适用于所有员工；（惩：约束全员行为） 2、管理操作类：适用于所有具有管理职能的员工；（惩：保障各类管理制度运行） 3、经营效益类：适用于各部门以及有特殊经营贡献的个人；（奖：业绩好或为企业发展有贡献）三、奖惩原则 1、奖惩有依据的原则：奖惩依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。 2、奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。 3、奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励；员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。 4、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正，公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。 5、奖惩公正的原则：防止公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。四、奖惩项目设置（一） 1、行政类：行政奖惩：通报表扬、记小功、记大功。行政处罚：通报批评、记小过、记大过、解除劳动合同。 2、经济类：经济奖惩：奖金、奖品和旅游度假等。经济处罚：罚款等。 3、绩效类：绩效加分：在绩效考核相关成绩中予以加分。绩效减分：在绩效考核相关成绩中予以减分。 4、专项奖励类：

专项奖励指对员工在专项事件优异所进行的奖励，包括年度优秀员工奖、年度优秀管理者奖、金点子奖、开源节流和其他特别奖励等。（二） 1、累计奖惩：惩罚：2次通报批评记为1次小过，2次小过记为1次大过，2次大过公司与其解除劳动合同。奖励：2次通报表扬记为1次小功，2次小功记为1次大功，2次大功公司一性奖励500元。 2、功过相抵：凡处分期间有立功表现的员工，公司将依照功过相抵的原则酌情予以撤销处分的处理。一次通报表扬抵一次通报批评，一次记小功抵一次记小过，一次记大功抵一次记大过。五、惩罚措施 (一)、行为规范类： 1、着装仪表：

产品质量稽核管理办法

标题产品质量稽核管理办法 1.0目的规范产品质量稽核管理流程，及时纠正显性不良并协调处理现场产品质量问题，通过预防潜在或隐性不良有效提升产品品质。 2.0范围适用于公司各工序中影响产品质量的管制，包括产品现场异常处理，现场工艺改进处理，物料贮存放置处理，设备使用与规范处理等。 3.0职责 3.1 质量稽核员：负责指导和培训IPQC检验操作，及时发现并指出影响产品质量的各种隐患（如人为原因/设备故障原因/工艺设计原因/物料控制原因/环境控制等其它原因造成的），对首检及巡检的结果进行确认，必要时针对物料贮存放置和设备的管理及使用情况进行反馈，并跟踪处理整改执行的效果并负责统计和通报。 4.0定义 1．预防措施 (Preventive action)：为了防止潜在的的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，清除其原因所采取的措施。 2．纠正措施（Corrective action）为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况再次发生，清除其原因所采取的措施。 3. 质量保证(Quality assurance)；为提供足够的信任表明实体能够满足质量要求而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 5.0 现场稽核工作流程：稽核范围：新工艺压力车间，老工艺压力车间，温补车间，烧结车间，机加工车间，喷砂及高温老化工艺过程，风速风向磁致位移等新产品车间。稽核项目： 1.该车间生产线区域标识是否清楚，工作台是否保持清洁，其它生产环境是否符合产品作业要求。 2.原物料，半成品，成品的贮存或摆放是否符合规定要求，是否对产品质量造成显性或隐性影响。 3.现场检验人员有无按检验标准执行检验，检验方式是否按相关标准执行，检验记录是否完整真实有效。现场操作人员有无按作业指导书要求作业，操作方法是否会对产品质量造成显性或隐性影响。 4.现场使用设备是否有经校准合格，是否有专人进行点检维护，设备使用方法是否符合设备操作指导，是否存在质量安全隐患。 5.现场产品工艺流程是否符合新工艺作业流程，是否和作业指导书保持一致。产品生产制作是否

小公司奖惩制度细则

小公司奖惩制度细则小公司奖惩制度细则第一条为了加强企业管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。第二条本制度的制订原则是： 1.有章可依，有章必依，违章必分，有奖有惩，奖惩严明，赏罚有度; 2.精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合。第三条本制度适用于公司本部及下属各公司。第四条本制度由公司行政部负责贯彻并督察实施情况。第五条本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖。 (一)员工有下情况之一者，可用于“奖金”或“记大功” 1.对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。 2.办理重要业务成绩特优或有特殊成绩者。

3.适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。 4.在恶劣环境下，冒着生命危险尽力职守者。 5.对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。 6.研究改善生产设备，有特殊功效者。 (二)员工有下列情况之一者，可于“记功” 1.对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。 2.执行临时紧急任务能依限完成者。 3.协且(一)项1至3款人员完成任务确有贡献者。 4.利有废料有较大成果者。 (三)员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖” 1.品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者。 2.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。 3.预防机械发生故障或抢修工程命名生产不致中断者。 4.品行端正，遵守规章、指导，堪为全体员工楷模者。 5.节省物料，有显著成绩者。 (四)其他对本公司或公众有利益的行为具有事实证明者，亦予以奖励。第六条员工奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次。

内部稽查管理制度

南昌硬质合金有限责任公司内部稽查管理制度为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。一、内部控制制度检查 1、检查目的（1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2、检查对象公司内部全部经营活动。 3、检查主要工作（1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。（4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。

（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。（6）、检查固定资产管理内部控制制度执行情况。二、内部经济责任制考核稽查制度 1、稽查目的（1）、保证经济责任制考核的公平、公正。（2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。 2、稽查对象公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。 3、稽查方法内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。（1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。（2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。（3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。 4、稽查的主要工作：（1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。（2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。

质量稽查管理制度N

GB/GR-ZL-2018程序管理文件质量稽查管理制度第一章总则第一条为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态，通过对公司各门店的稽查来提升企业内部质量管理的执行力，规范企业质量管理，特制定本制度。第二条本管理制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有部门、连锁店。第三条质管部及门管部依照本制度对门店的质量管理工作进行检查、督导及考核，与营运稽查管理工作组（原门管）两部门相互配合，协调。第二章质量稽查工作内容第四条日常监督检查内容：（一）依法经营，合法资质，亮证经营，门店的证件必须悬挂在店堂内醒目的位置，门店证件包括（营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、食品经营许可证）；（二）企业应当配备与经营规模相适应的设施设备，门店必须配备空调、阴凉柜、冰箱、灭蚊灯等以保证药品按说明书储存；（三）企业应配备监测和调控温度常温10～30℃，阴凉温度20℃以下，冷藏温度2～10℃，门店按要求做好记录；（三）门店的含特殊成分的的商品提供专柜储存，并有警示语（凭身份证销售，单次销售不得超过两个最小包装），并做销售记录；（四）企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立个人健康档案；（五）企业经营场所药品储存、陈列等区域和生活区域及私人物品必须分开，不得混放；（六）处方药品销售必须凭处方销售，并做好处方药品销售登记，及时收集处方、病历、出院小结等；（七）拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区，拆零药品必须做第 1 页共10 页

公司的奖惩管理制度.doc

奖励与惩处管理制度一、总则第一条：为调动员工积极性，提高企业活力，明确公开奖惩行为，特制定本制度。第二条：本制度适用于公司全体员工。各实体可参照本制度执行。二、奖惩原则第三条：人力资源部负责该归口管理，在制定政策和实施运用过程中应协助、配合各级领导，认真做好以下工作：（一）提出适合公司特点的奖惩工作方针与措施，供上级领导参考。（二）加强宣传教育，使全体员工认识到奖励和处罚仅是手段并不是目的，是通过奖惩手段促使员工提高素质，更好地实现公司经营目标。（三）对批准的奖励与惩处方案组织实施，并确保实施的严肃性、公正性。（四）做好各项正、负面个案的跟踪管理，尽力消除各种消极情绪。（五）加强工作调研，及时将工作中的问题向上级管理部门反馈，积极向上级领导提出合理化工作建议。（六）加强整体局面的控制，确保奖罚制度在公司实施的统一性，做好监督检查工作，避免执行不当等现象发生。

第四条：奖励以物质奖励、精神奖励为主，在对受奖人进行物质奖励的同时颁发相应的证书；惩处以说服教育主、行政经济处罚为辅。所有奖惩情况均由人力资源部记入当事人人事档案中，以备查验。三、奖励第五条：奖励的种类。集团员工奖励分为下列六种：（一）嘉奖，奖励当期加发受奖人岗位工资10%一次，并在当期绩效考评中加1分。（二）记功，奖励当期加发受奖人岗位工资15%一次，并在当期绩效考评加2分。（三）记大功，奖励当期加发受奖人岗位工资20%一次，并在当期绩效考评中加3分。（四）奖金（500－2000元），奖励结果不纳入绩效考评。（五）晋级（晋升工资1－2档），奖励结果不纳入绩效考评。（六）特殊贡献奖，由总经理决定奖励方式，奖励结果不纳入绩效考评。第六条：有下列事迹者，予以嘉奖：（一）工作努力、业务纯熟，能按时按质完成重大工作任务者。（二）领导有方，促使主管业务工作开展有相当成效者。（三）热爱本职工作、忠于职守，有具体事迹者。（四）有其他先进事迹足以为其他员工学习者。第七条：有下列事迹者，予以记功：

稽查管理制度

稽查管理制度编制：行政部审核：批准： 2015年6月25日发布2015年6月25日实施陕西德飞新能源科技有限公司发布

目录第一条目的 (2) 第二条适用范围 (2) 第三条稽查人员权责 (2) 第四条需配合部门工作安排 (4) 第五条稽查结果确认程序 (4) 第六条罚单的公示、归档 (5) 第七条稽查工作依据 (5) 第八条稽查罚款标准 (5) 第九条附则 (7) 第十条附件 (7)

稽查管理制度一、目的 1、营造良好的工作氛围，提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力； 2、对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）； 3、根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。二、适用范围本规定适用于公司所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。三、稽查人员的权责（一）稽查人员的权利 1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；

3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率； 5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会； 6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其开具罚单。（二）稽查人员的工作分配：根据公司的实际情况，稽查人员主要分为三类：会议决议事项稽查专员、安全员、6S制度稽查专员。 1、会议决议事项稽查专员主要是跟踪检查各类会议决议需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》和《会议决议事项表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成。 2、安全稽查员即安全员安全员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。严格按照《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，并对其责任部门进行教育指导，情节严重的依据《安全管理制度》中的处罚条例开具罚单。 3、6S制度稽查专员

2020年安全稽查制度

安全稽查制度为制止违章行车，确保公司各项规章制度的贯彻落实，最大限度的预防和减少行车事故，特制定本办法。一、安全生产稽查工作是指对公司营运车辆的技术状况和驾驶人的驾驶行为，在整个运行过程中进行以遵章守纪和规范操作为主要内容的监督检查和控制。安全稽查工作由分管经理及安全科长负责组织实施。二、安全稽查范围：公司所属各线路营运车辆。三、安全稽查内容： 1、检查驾驶人是否携带驾驶证、从业资格证、内部上岗证、客车驾驶员即时证明，驾驶证、资格证所记载的准驾车型是否与所驾车型相一致，“即时证明”是否所驾车辆相符。驾驶证是否参加年检，内部上岗证是否参加学习盖章。 2、检查、纠正驾驶人在行车中违反道路交通管理条例的行为。 3、检查、纠正驾驶人超速、超员、超载的违章行为。 4、询查驾驶人在行车中的精神、身体状况，纠正疲劳驾驶。 5、检查车辆的制动、转向、传动、灯光、雨刷、喇叭是否完好有效，前轮胎是否符合规定要求，螺丝是否紧固，油箱架是否完好。 6、根据班次、道路天气等具体情况对驾驶人进行针对性安全教育。

7、检查车容车貌和各种安全事项。四、安全稽查时间： 1、每月底编制下月的路查计划，安全科配备两名在职安全稽查人员按计划上路及到各站点检查；分管经理、安全科长经常带队上路、稽查，纠正违章、消除隐患；公司其他领导按计划带班上路。 2、每月上路稽查不少于四天，稽查车辆不低于45辆次，以保证每月每车受到一次路检。 3、在事故多发季节和路段进行重点检查，重点节假日和客运高峰期间，大雪、雨季、暑假增加路检时间及次数，以保证车辆的行车安全。每月初制定安全稽查计划，并认真执行，对重点人员、重点班次、重点线路、重点车辆进行重点监督、检查。月末对当月稽查情况进行汇总，写出稽查情况分析报告。五、违章处理对驾驶人的违章处理按照公司《安全稽查管理规定》的标准执行。

药品质量管理制度检查考核表

药品质量管理制度检查考核表制度名称检查考核内容及评分标准执行情况检查评定符合一般较差药品购进管理规定1、必须从具有合法资格的生产、经营企业购进药品。 2、购货合同或质量保证协议中必须有明确的质量条款，内容填写齐全，盖有供需双方的红色公章。 3、 4、按采购规程进行采购。药品验收入库管理规定1、 2、购进药品必须由验收员验收，验收员在来货凭证上签字。 3、 4、验收时按购进票据与实物对照、核对，做到票货相符。 5、 6、验收后的药品外观质量和包装质量都要符合规定要求。验收记录要按要求填写，并亲笔签字或盖章不得缺项或漏项。 7、验收记录保存至超过药品有效期一年。药品养护管理规定1、 2、按药品规定储存要求进行储存、养护。 3、重点品种应每月进行养护，并做好养护检查记录。 4、对中药材和中药饮片按其特性采取相应措施进行养护并做好记录。 5、温湿度按规定进行记录，温湿度超出范围时采取相应的措施。 6、养护中发现质量问题应及时采取措施，并尽快通知质量管理员。 7、对检查中发现的质量有问题的药品及时下架并按有关规定处理。不合格药品的处理应有真实完整的记录台帐。药品陈列管理规定1、包装不符合要求的药品不得陈列。 2、陈列药品做到与非药品、内服药与外用药、包装和品名易混淆的药品、中药材中药饮片与一般药品分开陈列。

3、药品陈列分类标识清晰，摆放准确。 4、药品陈列环境和陈列条件应按规定按期检查并做好记录。考核人：时间：制度名称检查考核内容及评分标准执行情况检查评定符合一般较差药品效期管理规定1、对有效期在6个月以内的近效期药品应及时销售。临近效期时限应下架停售，并按不合格药品予以处理。 2、近效期药品为重点养护检查品种，应每月养护检查并有记录。不合格药品管理规定1、验收中发现的不合格药品应单独存放在不合格区标志明显。 2、在陈列药品检查发现的不合格药品，应立即停止销售，做销毁处理。 3、不合格药品的销毁应符合有关规定，在质量管理员和有关人员的监督下执行。 4、不合格药品的处理，报损和销毁登记真实、完整，妥善保管。中药材、中药饮片购销存管理规定1、中药材、中药饮片应向具有药品经营合法资质的企业购进。 2、所购进中药材、中药饮片外包装应符合要求。严格按规定程序调配中药处方。 3、中药材和中药饮片不得有虫蛀、霉变、变质等质量不合格现象。 4、中药材、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗和串斗。药品拆零管理规定1、质量可疑或外观性状不合格的药品不得拆零。 2、拆零药品集中存放在拆零专柜。 3、拆零药品应在包装袋上写明品名、规格、用法、用量、有效期等内容。 4、药品拆零记录真实完整。人员健康、培训管理规定1、对直接接触药品的人员应每年体检，新上岗职工进行上岗前体检。 2、凡发现有传染病、皮肤病、精神病等，应立即调离直接接触药品岗位。 3、定期对从事药品管理的人员进行培训，有培训记录，学习笔记。药品不良反应报告规定1、概念清晰，职责明确，程序规范，发现药品不良反应及时上报。 2、记录完整、准确、规范。

华为供应商质量稽查管理制度V

文件名称供应商质量稽查管理制度版本 V1.00 生效日期 2013-2-29 文件编码 Proc/Supplier/Quality_P02/W08_D 流程架构L1Procurement 拟制人陈鹤群 L2Manage Supplier 审核人景永强 L3Manage Supplier Quality & System 批准人罗永国 L4 适用范围终端定制件供应商一、概述本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。二、术语名称定义三、目的为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。四、操作说明根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）突击稽查 4）供应商自查自纠 1定期稽查义说明：定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。要求：供应商在华为稽查前一周（QSA稽查提前两周通知），需要进行自查，发现问题，特别是Critical/Major问题，并进行原因分析、给出改善措施、华为现场稽查发现的Critical/Major 问题，将计入季度考评扣分项。具体参见考评说明。

2编码转产认证稽查定义说明：编码转产认证稽查，SQE依据项目进度在量产前对物料成熟度特别是产品的直通率是否达到量产要求、制程成熟度、治具完善情况，进行稽查。要求：在华为稽查前，供应商应根据各物料族的特点及要求进行自查，如结构件参照《结构件供应商新编码制程稽核管理规定》及《新产品（新编码）制程认证checklist-V01.0》，充分的暴露问题，给出改善措施。华为现场稽查发现以下5要素出现不符项、将停止项目生产，彻底解决问题后恢复生产。编码转产5要素: 1、零件各制程均有SOP/IS/SIP，且经过评审受控发布,悬挂于现场。 2、生产、检验所需要治具/检具必须制作完成并进行有效验证（需提供治具/检具清单及验收报告）。 3、FAI尺寸全部合格。 4、单个零件的直通率需要达到报价的80％，瓶颈工序有扩产方案。 5、产品信赖性测试合格有记录，且过程有抽样测试及记录，有特采审批记录。 3突击稽查定义说明：突击稽查，是为了检查华为管理要求及改善措施落实情况而进行的稽查，具体包括：PCN/ECN稽查、关键岗位稽查、重点项目（北美、日本）专项稽查、质量改善措施落实稽查（如批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。突击稽查的供应商及时间安排：稽查项目供应商范围时间 PCN/ECN稽查所有供应商随时关键岗位稽查有设置关键岗位供应商随时重点项目（北美、日本）专项稽查重点项目生产阶段随时质量改善措施落实稽查批量隔离、市场投诉、错混料、停线、案例分享一个月内

品质稽核管理制度

品质稽核制度总则制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。权责单位 1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。稽核规定定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。品质稽核种类不定期稽核 1) 品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行 1. 1.1. 1. 2. 1. 3. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1.

必要之稽核工作

2）总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。定期稽核由品管部于每年 12 月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。定期稽核规定稽核准备稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件： 1）熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。 2）受过相关之训练（[注 ]ISO9000 认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。 3）口头、书面表达能力好。 4）非被稽核部门之工作人员。稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容： 2.2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2.

商业管理公司员工手册-奖惩管理制度

商业管理公司员工手册:奖惩管理制度商业管理公司员工手册－奖惩管理制度奖惩管理 3.1 奖励 3.1.1目的在于激励员工、促进良好企业文化的形成。员工所得奖励将记入个人档案，公司在任用与提升考核时，同等条件下优先选择。奖励类型分三类，包括通报表扬、贡献奖及杰出贡献奖。 3.1.2奖励条款 3.1.2.1 有下列行为表现者，公司予以通报表扬： 1.工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者； 2.品行端正，恪尽职守，为广大员工称道者； 3.领导有方，主管业务工作成效显着者； 4.合理化建议被公司采纳，在应用中取得较好效果者； 5.参加公司组织的各项竞赛活动并获奖者； 6.举报损害公司利益和声誉的各种违纪行为者； 7.良好履行本职工作，受到客户的口头或书面表扬者； 3.1.2.2有下列行为表现者，公司给予贡献奖，通报全

公司并视具体情况给予100元 -1000元现金激励： 1.在工作中做出显着成绩，取得经济效益在1万元 - 10万元之间的； 2.节约费用开支或利用废料达1万元以上者； 3.遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，积极抢救公司及社会损失者； 4.完成公司重要专项任务、做出突出贡献被公司有关部门认定者； 5.合理化建议被公司采纳，在应用中取得卓越效果者； 6.对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献者； 7.全年累计获“通报表扬”三次者； 8.公司认定的其他表现。 3.1.2.3 有下列行为表现者，公司给予杰出贡献奖，通报全公司并视具体情况给予1000元 - 10000元现金激励： 1.在工作中做出卓越成绩，取得经济效益在10万元以上的； 2.遇有重大灾变或意外事故，承担巨大风险，极力抢救公司及社会损失者；

公司内部稽查制度

公司内部稽核制度第一章总则第一条公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由总经办随时指定适当人员执行。第二条公司稽核业务范围，包括账务、业务、财务、总务及监验五项，除另有规定外，以本制度规定办理。第三条稽核人员应对所审核的事项负责，必要时，应在有关账册簿据上签章。第四条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，还应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备并收集有关资料，拟订计划及进度表，将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员在执行任务时，应依据各项有关规定办理。第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给被检查单位。第八条稽核事务涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第九条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详细查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还需请其出具书面说明。第十条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。第十一条稽核人员于稽核事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。第二章财务稽核第十二条审核或检查记账凭证时，应注意下列事项： 1、每一交易行为发生，是否按规定填制传票如有积压或事后补制者，应查明其原因。 2、会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否恰当，有无遗漏、错误及各项数字的计算是否正确。 3、转账是否合理、借贷方数字是否相符。 4、应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、准确，手续是否完备。 6、传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 7、传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。 8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十三条账簿检查时，应注意下列事项： 1、各种账簿的记载，是否与传票相符；应复核者，是否已复核；每日应记的账，是否当日记载完毕。 2、各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相符，是否按日或定期核对。与相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。 3、现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 4、各种账簿记载错误的纠正划线、结转等手续，是否依照规定输，误漏的空白账页，有否划“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。 5、各种账簿启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送税务稽征机关登记。 6、各种账簿是否有经核准后而自行改订者。 7、旧账簿内未用空白账页，有无加划线或加盖“空白作废”戳记注销。 8、活页账页的编叼及保管，是否依照规定手续办理，订本或账簿有无缺号。 9、各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，是否登记备忘簿，账簿的销毁，是否依照规定期限及手续办理。

员工奖罚管理制度(1)

河北**房地产开发有限公司员工奖罚管理制度第一章总则第一条为完善地产总公司管理制度，严明工作纪律，使员工明确自己工作中的优劣势和改进方向，确保工作计划合理、落实到位，以达到有效激励员工，提高工作效率和执行力的目标，制订本制度。第二条本制度适用于地产总公司全体员工。第二章奖罚原则第三条公平、公正、公开的原则。第四条奖罚结合的原则。第三章评审机构及职责第五条评审机构及职责评审机构：人力资源部职责： 1、负责奖罚制度的制定、修订，并监督执行。 2、负责高层管理干部、各部门奖罚意见审核并执行。 3、受理各部门负责人对工作对接部门员工奖罚申诉，并处理。 4、协助集团总部进行申诉调查，并执行集团总部的裁决意见。第四章奖励第六条奖励形式（一）精神奖励：公司通报表扬、“**风采”报道等。（二）物质奖励：现金奖励（可酌情调整为旅游、培训）、绩效升级奖励。第七条奖励程序 1、集团总部提出：由本公司人力资源部接到奖励通知2日内，根据奖励情况填写《员工奖励单》（见附表一）报总经理审批，再由本公司人力资源部向集团人力资源部、财务部报批，批准后由本公司人力资源部领取现金，再由奖励对象到本公司人力资源部领取现金奖励。不符合奖励标准的，本公司人力资源部不予奖励，并向提请人说明原因。 2、高层管理干部提出：由本公司人力资源部接到奖励通知2日内，根据奖励情况填写《员工奖

励单》报总经理审批，再由本公司人力资源部向集团人力资源部、财务部报批，批准后由本公司人力资源部领取现金，再由奖励对象到本公司人力资源部领取现金奖励。不符合奖励标准的，本公司人力资源部不予奖励，并向提请人说明原因。 3、部门提出（包含部门内部、对接部门）：由提出部门负责人向本公司人力资源部申请，根据奖励情况填写《员工奖励单》并于1日内报本公司人力资源部审批，本公司人力资源部批准后将《员工奖励单》提交总经理批准后，再由本公司人力资源部向集团人力资源部、财务部报批，批准后由本公司人力资源部领取现金，再由奖励对象到本公司人力资源部领取现金奖励。不符合奖励标准的，本公司人力资源部不予奖励，并向提请人说明原因。 4、所有团队及个人奖励执行完毕，由本公司人力资源部在公司范围内张贴奖励公示。 5、所有《员工奖励单》审批完成后，由本公司人力资源部统一归档保存。第八条奖励标准 1、三化标准类：（1）职业态度： ①员工在工作中积极认真，工作成果较以往有较大提升，得到公司领导和同事充分认可的，酌情奖励现金50-200元/次。 ②对损害公司利益的行为坚决抵制、勇于斗争，做出突出贡献的，酌情奖励现金300-1000元。（2）学习意识： ①及时学习、践行集团和公司下发的文件、学习资料、报刊等，起到模范带头作用的，奖励现金100元。 ②利用工作业余时间积极学习与岗位相关的专业知识，并将学习成果运用到工作中，取得显著效果的，奖励现金300元。 2、工作成果类：（1）创新成果： ①对工作流程等工作方面创新改进，显著提高工作效率与质量的，酌情奖励现金100元-500元。 ②为提高工作效率，积极提出工作改善建议，被公司采纳并取得显著效果

收费管理制度文件

收费稽查工作制度一、坚决贯彻执行国家和党的各项法律、法规、政策、和方针。二、严格按照高速公路有关规章制度办事，不得超越稽查工作职权范围。三、稽查人员负责定期或不定期对管理所各部门的工作情况、劳动纪律进行稽查。定期不定期的对征费运行情况、反贪堵漏进行稽查，按时查看征费运行录像，随时抽查征费票据。被稽查人必须接受检查，不得拒绝。四、稽查时应结合实际，采取多种形式，有目标、有重点地进行。五、执行稽查工作必须两人以上。稽查应严格标准，程序合法，处理得当。六、稽查人员在稽查中应着装规范，并佩戴稽查标志，证件齐全。七、应做到文明稽查，举止端庄，动作规范，正确使用稽查用语。八、稽查人员处理问题时应注意实事求是，不徇私舞弊。九、对重大违纪行为的处理，要做到有据可查，有法可依，并由当事人和有关人员形成书面材料，及时上报处理。十、奖罚记录及有关处理材料应妥当保存，保证齐备完善，便于核查。十一、定期整理稽查材料，及时发出稽查通报。

收费统计工作制度为了使收费统计工作规范、统一，确保各类统计资料、数据详实准确，作到帐目记录清晰，报表上报及时，特制定本制度。一、收费统计工作内容包括：通行费收入的日、旬、月、年报表，各类收费管理报表、以及各种收费分析资料，各类通行费票据、通行卡的领用（缴销）记录等。二、各单位主管领导具体负责本单位的收费统计工作，统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按照“日清月结”的原则，认真履行职责，做好日常统计工作，服务于管理决策。三、各类收费统计报表、要规范填报，数据准确无差错，每月初、年初将上一月、年报表按统一格式装订成册，统计资料要按照财务档案管理办法归类存放、保管，确保安全。四、定期与上级收费主管部门和财务部门核对通行费上解和拆分数据。五、各类报表时限要求：