“双控”体系建设方案设计
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大西南矿业有限公司
Guizhou Southwest Mining Co., Ltd.
贵州大西南矿业有限公司
大方县安乐乡安益煤矿
“双控”体系建设工作方案
2018年5月1日
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“双控”体系建设工作方案
按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合
我矿实际，制定详细工作方案如下：
一、最终完成的工作项目
1. 建立系统组织结构和人员层级布置；
2. 排查矿井的主要风险点；
3. 建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下
排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通
风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险
管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。
4. 建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机
司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井
下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、
安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车
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司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通
风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护
员）
5. 对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周
期性的检查清单。
6. 对应第5项的清单制作相关联的二维码。
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7. 按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排
查；
8. 按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多
于20块。
9. 按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容；
10. 以上工作结束后，进行一次专题培训。
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二、工作要求
企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的
一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿
井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系
统”相关的各项工作；
三、人员培训
1. 组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清
单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查
和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训；
2. 请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业
端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；
四、周期性的检查和隐患排查。
使用智能手机下载“安全管理APP”，在手机终端完成风险
的周期性检查和隐患排查工作。
双预防控制机制工作方案
双预防控制机制工作方案一、工作方案
二、双控项目明细
共分4个项目，分别为：拆除项目、养护项目（加铺）、土建项目（含装修）、市政项目（德内大街景观提升，以路面为主）
三、成果文件：
（一）风险辨识管控清单：
（1）风险辨识清单
（2）现场走访调研核实风险点是否覆盖全面
（3）双方沟通定稿风险辨识清单，确定风险等级
（4）管控措施编制及沟通
（5）落实各风险源管控层级（层级分公司、项目、班组、岗位）
（二）安全四色图：各施工项目提供施工现场平面图，由我方绘制安全风险四色图
（三）安全风险告知卡：根据设备、重点场所绘制（较大风险及以上）（标明危险有害因素、事故类型、后果、风险等级、管控措施和应急措施、现场照片、责任人、有效期、报告电话）
（四）隐患排查标准
（五）岗位排查清单
四、风险告知卡示例：。
“双控”风险管控方案
安全风险分级管控与隐患排查治理（双控）机制管控方案编制人：审核人：审批人：项目名称：**********住宅小区施工单位：**************有限公司日期： 2020年5月1.编制说明按照《河北省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”双重预防机制建设的通知》冀安监管四〔2018〕158号文的指示精神，依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）及的要求制定本手册。
1.1编制依据1.1.1国家法律、法规1) 《中华人民共和国建筑法》2) 《中华人民共和国劳动合同法》3) 《中华人民共和国安全生产法》4) 《中华人民共和国消防法》5) 《中华人民共和国职业病防治法》6) 《危险化学品安全管理条例》7) 《中华人民共和国特种设备安全法》8) 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）9) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）10) 《建筑业企业资质管理规定》（建设部第159号令）11) 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》12) 《安全生产许可证条例》13) 《工伤保险条例》14) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》15) 《生产安全事故报告和调查处理条例》16) 《建筑起重机械安全监督管理规定》17) 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）18) 《建筑施工安全风险等级管理和隐患治理指导手册》1.1.2标准、规范1) 《建筑起重机械备案登记办法》2) 《企业职工伤亡事故分类》GB6441－19863) 《安全带》GB 6095—20094) 《钢管脚手架扣件》GB15831-20065) 《安全网》GB 5725-20096) 《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023-20177) 《起重机械安全规程第1部分：总则》GB 6067.1-20108) 《塔式起重机安全规程》GB 5144-20069) 《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-200810) 《起重机械超载保护装置安全技术规范》 GB12602-9011) 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—201212) 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-201613) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-201114) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130－201115) 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-201116) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-200517) 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-20162.项目概况一、工程概况：1、建设单位：***********开发有限公司2、建筑层数与高度：1#住宅楼：地上17层，地下二层，建筑高度：50.7m；2#住宅楼：地上17层，地下二层，建筑高度：50.7m。
安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设(双控机制建设)实施方案
（二）配合联动、积极推进。各部室要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的个人要进行责任追究。
职责：
1、“双控”机制工作领导小组对全“双控”机制工作负责。
2、主要负责人负责组织本单位实施安全风险的辨识与控制管理。
3、“双控”工作领导小组办公室具体负责组织开展安全风险辨识、分级与管控。
4、“双控”工作领导小组办公室负责“双控”机制的实施监督管理；负责日常“双控”机制的工作事务和动态管理。
三、实施步骤和工作任务
Байду номын сангаас第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。
第三阶段：全员进行培训，讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“安全风险分级管控与隐患排查治理工作实施方案”，准备各种材料、文件及表格。
完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控措施和各项运行记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报，并形成《双重预防机制手册》。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全的高度上来，各部室务必高度重视，以坚定的决心和力度抓好各项工作落实。
2、实施隐患排查。“双控”工作领导小组办公室组织各部室进行层面和相关专项及专业性检查；各部室按照《隐患治理制度》和标准检查表开展岗位层面的隐患排查。
双重预防体系建设要求及详细解析
第四十二条规定 违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 以罚款： （五）未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的； （六）未按照规定报告重大事故隐患治理方案和治理结果的。
第十条规定 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责： （八）组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患， 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；
第二十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查， 对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行 公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现 风险的动态管理。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 平常简称为“两个体系”、“两体系”、“双体系”、“双控体系”、“双重 预防体系”、“双重预防机制”等。
风险分级 管控体系
双 重 预 隐患排查 防 治理体系 机 制
（二）双重预防体系由来
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（三）为什么构建双重预防体系
压力挑战 ➢城市化快速发展带来新挑战 ➢大工业化生产带来风险积聚 ➢新产业新业态提出新要求
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机制可行
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➢国际风险管控理念深入人心
安全生产双控体系建设
安全生产双控体系建设一、安全生产方针、目标、原则安全生产双控体系建设旨在建立一种预防为主、防治结合、全面管理的安全生产管理模式。
方针如下：1. 坚持以人为本，保障员工生命安全和身体健康。
2. 坚持安全发展，实现经济效益与社会效益双赢。
3. 坚持预防为主，强化风险防控和隐患排查。
4. 坚持综合治理，形成全员、全过程、全方位的安全生产格局。
目标：1. 实现安全生产零事故。
2. 提高员工安全意识和技能水平。
3. 降低安全生产成本，提高企业经济效益。
原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家和地方的安全生产法律法规。
2. 风险管控原则：强化风险识别、评估、控制和监测。
3. 效益最大化原则：确保安全生产与经济效益相协调。
4. 全员参与原则：鼓励全体员工积极参与安全生产工作。
二、安全管理领导小组及组织机构1、安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查安全生产工作。
组长由公司总经理担任，副组长由分管安全生产的副总经理担任，成员包括各部门负责人。
2、工作机构（1）安全生产管理部门：负责日常安全生产管理、监督和检查工作，制定安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（2）安全生产技术部门：负责安全生产技术管理，开展安全风险评估、隐患排查和整改工作。
（3）安全生产培训部门：负责组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能水平。
（4）安全生产信息部门：负责收集、整理和发布安全生产信息，建立健全安全生产档案。
（5）安全生产应急救援部门：负责组织应急救援工作，制定应急救援预案，开展应急演练。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要职责如下：（1）全面负责项目安全生产工作的组织、协调和监督。
（2）制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（3）组织项目安全生产风险评估和隐患排查，制定相应的防范措施。
（4）负责项目安全生产资源配置，确保安全生产投入。
（5）定期组织安全生产检查，对发现的问题及时整改。
安全风险分级管控及隐患排查治理实施方案
安全风险分级管控及隐患排查治理“双控”体系建设实施方案为加强公司各项安全工作切实有效开展，以便全面、及时、客观地评价各分厂、车间潜在风险点，建立完善隐患排查体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，增强自我防控能力，防止各类事故发生，确保公司财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。
根据省、市、县安监部门指示，结合《XX省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》有关标准和规定，经研究，在公司各分厂、车间全面开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双控体系建设活动，现将相关事宜通知如下：一、成立公司双控体系建设领导小组：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX领导小组工作办公室设在公司安全环保部，负责“双控”体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。
领导小组工作职责：1、负责“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督、评比和总结；2、负责组织各单位建立健全风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。
3、负责组织相关部门负责人及技术人员对所辖范围进行风险点排查、统计，确定风险等级，明确管控措施，并组织编制“风险分级管控和隐患排查治理”手册。
二、各部门/分厂职责1、各部门、车间负责对本单位进行风险点排查和统计（包含所辖厂内机动车辆），明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。
每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。
2、电气部、自控部负责对电气、仪表系统进行风险点排查和统计，明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。
每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。
3、公司安全环保部负责制定公司《安全风险分级管控及隐患排查治理双控体系建设实施方案》，对各单位双控体系建设跟踪指导和监督检查，负责将体系建设工作纳入安全管理目标责任状考核。
4、各分厂负责相关车间“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督，负责组织对相关车间风险分级情况评审，负责对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督。
安全生产双控体系建设
风险分级管控的相关知识讲完了，下面我们对隐患排查治 理体系的建设进行讲解：
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第十一、要编制隐患排查清单。
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隐患排查清单分为两部分，一部分是现场 类隐患排查清单，另一部分是基础管理类 隐患排查清单。清单中排查内容和标准要 包括风险分级管控清单中的各风险点、危 险源及控制措施。
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第十二、确定排查计划。
建立可实施的有效的“两个体系”建设推进方案。
注：从要求上看，“两个体系”建设工作要想做好， 需要全员发动，单靠安全部门的几个人努力，肯定 干不好这项工作。
第二、开展全员培训工作。
要将“两个体系”相关内容纳入教育培训计划中，将“两个体系”的培训内容填入教育培训 档案，在培训完毕后进行闭卷考试，将分数填入培训档案。注：建议培训的内容有：山东省、 市下发的“两个体系”建设文件、地标、省市标杆企业“两个体系”建设的相关经验，也可 组织人员去标杆企业进行实地观摩。
第六、风险评价。 比较好用的风险评价方法有这两种：风险矩阵法（LS）和作业条件危险性分析法
（LEC）。评估人员应对企业的安全生产实际全面了解，建议各个班组的骨干参与， 才能达到理想效果。对于重大风险的判定要实事求是，不能因为怕麻烦而随意降低 风险等级，减少管控措施。对于重大风险的判定，除了计算出来可定为重大风险外， 下面4种情况可直接判定为重大风险：
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第十五、隐患排查的方式。
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排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患 排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患 排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职 检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、 电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅 助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同 的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级。
XX县深入推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案
XX县深入推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案为推动落实生产经营单位安全生产主体责任，确保全县安全生产形势持续稳定好转，具体方案如下：一、工作目标深入贯彻落实关于双控机制建设的重要指示精神和市省县决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，大力发扬“XX精神”，推进全县安全生产“双控”机制建设取得新成效。
利用将近一年半的时间，在生产经营单位全面建立制度健全、职责明细，运营规范、管控有效的“双控”机制，建筑施工单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升施工工地安全生产管理水平，确保事故起诉和死亡人数持续下降，确保不发生各类安全生产事故。
二、工作重点生产经营单位要严格落实省政府2号令规定的各项义务，并按照安全生产风险分级管控和隐患排查治理制指导手册低要求，重点抓好以下几个方面，（一）建立健全“双控”工作制度。
1、组织机构。
为加强双重预防体系工作的组织领导，确保活动取得实效，局组成由局主要领导任组长、分管领导任副组长、局相关科室（单位）负责人为成员的“双控”工作领导小组，办公室设在安监站，办公室主任具体负责具体负责“双控”工作的组织领导，统筹协调。
2、建立工作制度。
围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估风险分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。
3、构建建筑施工企业预防机制。
（1）、风险分级管控主体责任。
各建设单位应对项目施工现场安全管理负首要责任，对工程项目风险分级管控负总体牵头与统一管理责任；各施工单位对工程项目风险分级管控负具体实施与综合管理责任；各监理单位对工程项目风险分级管控负监理责任；各勘察、设计、检验、检测、监测等单位对工程项目风险分级管控负职责内的实施与管理责任。
双控建设体系调研方案
双控建设体系调研方案1. 背景和目的双控建设是指以经济工程建设为主体，同时加强建筑节能和室内环境控制系统的设计、施工和调试，以达到安全、舒适、节能、环保的目的。
目前，国内外对于双控建设的研究和实践工作正在逐步推进，但在具体的实践中，还存在一些问题和困难。
为了更好地推进双控建设体系，需要对其进行调研，了解各方面的现状和存在的问题，并提出解决方案和改进措施。
本次调研的目的是：1.了解双控建设体系的现状和发展趋势；2.分析双控建设中存在的问题和困难；3.提出解决方案和改进措施，为推进双控建设体系提供参考依据。
2. 调研范围和方法2.1 调研范围本次调研的范围包括以下几个方面：1.双控建设体系的概念和理论；2.双控建设体系的现状和发展趋势；3.双控建设体系的技术和应用；4.双控建设体系的管理和运营。
2.2 调研方法本次调研将采取以下几种方法：1.阅读相关文献和资料，了解双控建设体系的概念、理论和实践；2.通过网络搜索、访谈、问卷调查等方式，收集各方面的信息和意见；3.对收集到的信息和资料进行分析，查找其中存在的问题和困难，并提出解决方案和改进措施。
3. 调研内容和重点3.1 调研内容本次调研的主要内容包括以下几个方面：1.双控建设体系的内涵和外延；2.双控建设体系的现状和发展趋势；3.双控建设体系的技术和应用；4.双控建设体系的管理和运营。
3.2 调研重点本次调研的重点是：1.双控建设体系的发展现状和趋势；2.双控建设体系的应用案例和效果评价；3.双控建设体系的技术难点和研发进展；4.双控建设体系的管理和运营模式。
4. 调研时间和进度安排本次调研的时间为一个月，进度安排如下：时间工作内容第1周阅读相关文献和资料，确定调研内容和范围第2周开展访谈和问卷调查，收集信息和意见第3周分析调研结果，查找问题和困难第4周提出解决方案和改进措施，撰写调研报告5. 调研结果和报告5.1 调研结果本次调研的结果包括以下几个方面：1.双控建设体系的概念和理论，以及其发展现状和趋势；2.双控建设体系的应用案例和效果评价；3.双控建设体系的技术难点和研发进展；4.双控建设体系的管理和运营模式，以及存在的问题和困难。
双控建设体系调研方案
双控建设体系调研方案一、建设步骤（一）确定划分风险点及选用合适嘚辨识方法1、根据作业条件风险程度评价（LEC）（D＝LEC。
式中：D—风险值；L—发生事故嘚可能性大小；E—暴露于危险环境嘚频繁程度；C—发生事故产生嘚后果。
）方法及相关管控措施并对其进行管理。
通过安全和职业卫生嘚法律法规、标准、规程、规范及其他信息嘚收集共享，以及内外部、各层次嘚安全培训，确保相关人员能及时获取到这些知识。
企业嘚风险知识来源可包括以下内容：安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范；各专业基础知识；安全常识；内外部培训及各类安全培训教材；规章制度、操作规程；设备资料及技术说明书；产品规范；事故案例；本企业以往嘚事故、事件；安全、职业卫生评价及检测报告；特种设备检测报告；本企业嘚平面布置、管网图、物料清单等基础资料。
2、信息收集在风险分级管控体系建设之前收集相关必要嘚信息。
为全面辨识、评价及管控风险点打下基础，包括：（1）企业平面图及周边环境；（2）各大系统图；（3）组织架构图；（4）安全、职业卫生相关嘚法律、法规及相关标准、规程清单；（5）在用设备清单（特种设备可单列）；（6）详细嘚工艺流程；（7）原材、辅材、过程、成品物料清单；（8）已识别嘚风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应嘚措施（可能在危险源清单中体现）；（9）安全管理制度汇编；（10）安全操作规程、设备操作规程；（11）应急预案文本（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查；（13）各岗位职责或安全生产责任制；（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（15）安全专篇等；3、风险点辨识嘚范围：风险点识别范围：风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如下方面存在嘚危险和有害因素进行辨识与分析将地下开采矿山分为采矿、辅助系统等大系统。
按照生产工序流程或所实现嘚具体功能可将大系统细分子系统，子系统细分为分项或区域。