仓储管理程序
仓储管理流程与控制程序仓库业务操作规范与工作细化
仓储管理流程与控制程序仓库业务操作规范与工作细化1.仓库业务操作规范（1）入库操作规范：a.接收货物时，应先确认货物名称、规格、数量是否与送货单一致，并仔细检查货物是否有损坏。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
（2）出库操作规范：a.预先制定出库计划，明确出库商品的种类、数量、领取人信息等。
b.出库时对货物进行验收，确保货物质量无损坏。
c.出库后要及时更新库存信息，保持库存准确、及时。
（3）货物存放规范：a.根据货物的特性和存储要求，合理安排货物的存放位置。
c.定期检查仓库环境，确保货物的安全和质量。
2.工作细化（1）仓库管理人员职责细化：a.负责货物的接收、验收、分类、入库等工作。
b.负责制定出库计划，并进行出库操作。
c.负责库存管理，定期进行库存盘点。
（2）物料管理细化：a.根据物料的属性和库存情况，制定物料分类管理规则。
b.对不同物料进行不同的存储要求和管理措施，以确保物料的安全和质量。
（3）库存管理细化：a.建立库存管理系统，实时了解库存情况。
b.根据库存情况合理调整物料采购计划，以保持库存的合理水平。
3.仓储管理流程（1）接收货物流程：a.货物到达仓库时，仓库管理人员与供应商进行核对货物信息，确保货物的完整性。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.完成入库登记后，货物交由仓库管理人员进行存放。
（2）出库操作流程：a.根据出库计划，仓库管理人员核对相关信息，确保出库的货物符合出库计划。
b.对出库货物进行验收，确保货物的质量无损坏。
c.出库后及时更新库存信息，确保库存准确无误。
（3）库存管理流程：a.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
b.根据库存情况调整采购计划，以保持库存的合理水平。
c.定期清理库存，处理过期或损坏的货物。
通过以上的仓储管理流程和控制程序的建立，可以使仓库业务的操作规范化，提高仓库工作的效率和准确性。
同时，通过细化工作职责和合理安排物料和库存的管理，可以确保货物的质量和安全，进一步提升仓库管理的水平和效益。
仓库管理制度及工作流程(精选10篇)
仓库管理制度及工作流程仓库管理制度及工作流程目的：为规范企业仓库管理，加强对仓库进出货物的监管，防止货物遗失、损毁和浪费，保证货物左右，确保企业的正常运营。
范围：本制度适用于企业内所有的仓库。
制度制定程序：1.组织制定方案及草拟制度。
2.征求意见，修改完善。
3.企业领导审定并公布。
4.财务部门负责实施、监督和评估。
内容：1.仓库的定义：为存储企业的货物，同时也是企业日常管理重要部门。
2.仓库管理人员的职责：（1）仓库管理员负责仓库的日常管理工作。
（2）库房管理员负责货物的进出库、上下架等工作。
3.仓库进出货物的管理：（1）无论是出库还是入库的货物，必须经过仓库管理员和库房管理员的确认方可进行。
（2）仓库进出货物必须采用手工签字方式，并留存签字记录。
（3）对于价值较高的货物，必须进行实名登记，并实行定期盘点，确保货物的安全。
4.仓库的保管管理：（1）仓库内每件物品必须进行编码，并在入库后进行定期盘点。
（2）对于需要特殊保管的货物，必须进行特殊标识，并严格控制出库。
（3）仓库内必须清洁卫生，且布局及存储方式必须合理。
5.仓库的安全管理：（1）仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定，确保货物不被盗、损害和偷漏。
（2）早晚有专人进行巡查，发现问题应及时处理并上报领导。
（3）仓库内为纸质资料必须进行分类保管，以免出现重要资料遗失。
6.仓库的资产管理：（1）仓库内未使用或报废的资产必须及时放入存储区。
（2）如果后续需要使用这些资产，必须经过仓库管理员和相关部门审核后，才可以申请使用。
责任主体：1.仓库管理员。
2.库房管理员。
执行程序：1.仓库进出货物必须经过仓库管理员和库房管理员确认，签字生效。
2.对于货值较高的货物，必须进行实名登记，并进行定期盘点。
3.仓库内必须安装监控设备，并保证设备畅通稳定。
4.仓库内的资产必须定期盘点，并及时放入存储区。
责任追究：1.对于严重违反本制度的责任人员，将依据公司相关制度进行处理，并有可能被记用或开除。
仓库库房管理规章制度及流程
仓库库房管理规章制度及流程仓库库房管理规章制度及流程【7篇】库房是指用于存放商品的房屋。
库房主要用于存放怕雨雪、怕风日，要求保管条件比较好的商品。
以下是小编准备的仓库库房管理规章制度及流程范文，欢迎借鉴参考。
仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
仓库管理程序
仓库管理程序= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =文件编号：制定部门：仓库1.目的通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交货顺畅和产品质量。
2.范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。
3.职责3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。
3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。
4.作业内容:4.1仓库管理原则4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域，物料按区域摆放。
4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。
4.1.3物料包装、标示要正确。
4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库6S。
4.1.5建立好物料帐及控制卡，当日料帐当日完成，确保帐、物、卡一致。
4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使用，发料前备好各种物料。
4.1.7报废料即时处理。
4.1.8定期盘点。
4.2接收作业4.2.1原物料接收作业时，仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料，先检查物料外包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。
合格之物料应在《进仓单》上填写合格数量入库，否则填写《退料单》退货，并注明退货原因，交由采购处理。
4.2.2成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的《标识卡》与品管人员填写的质量信息，确认成品是否合格，若成品合格，则依照《进仓单》上的数量进行实物点收，否则退回生产单位。
4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。
仓储仓库管理程序文件
仓储仓库管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范和优化仓储仓库的管理流程，确保货物的安全存储、准确出入库以及高效的库存管理，以满足公司的生产、销售和运营需求。
二、适用范围本程序适用于公司所有原材料、半成品、成品以及备品备件等物资的仓储管理。
三、职责分工1、仓库主管负责仓库整体运作的规划、协调和监督。
制定仓库管理制度和工作流程，并确保有效执行。
审核库存报表，进行库存分析和控制。
2、仓库管理员负责货物的收发、存储和保管工作。
登记货物出入库台账，确保账物相符。
对库存货物进行定期盘点和检查。
3、采购部门负责向仓库提供采购订单和相关采购信息。
协同仓库处理采购物资的验收和入库工作。
4、生产部门依据生产计划向仓库领取所需原材料和半成品。
及时向仓库退回生产剩余物料。
5、销售部门负责通知仓库成品的发货安排。
协同仓库处理客户退货等相关事宜。
四、仓库规划与布局1、根据货物的种类、性质、数量和存储要求，合理划分仓库区域，如原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。
2、确保仓库通道畅通，便于货物搬运和消防疏散。
3、配备必要的仓储设备和设施，如货架、托盘、叉车、消防器材等，并定期进行维护和保养。
五、货物入库管理1、采购物资入库采购部门下达采购订单后，及时通知仓库到货时间和相关信息。
仓库管理员在货物到达时，核对采购订单、送货单和货物的名称、规格、数量、质量等，确保无误。
对货物进行验收，如发现质量问题或数量不符，及时与采购部门沟通处理。
验收合格的货物，仓库管理员办理入库手续，填写入库单，登记库存台账。
2、生产成品入库生产部门完成生产任务后，填写成品入库单，将成品交至仓库。
仓库管理员核对入库单和成品的名称、规格、数量等，确认无误后办理入库手续。
六、货物出库管理1、原材料和半成品出库生产部门根据生产计划填写领料单，经部门负责人签字后交至仓库。
仓库管理员核对领料单，按照先进先出的原则发放货物，并填写出库单，登记库存台账。
2、成品出库销售部门下达发货通知，注明发货数量、客户名称、地址等信息。
仓储管理制度 流程
仓储管理制度流程1. 仓库设备的规范使用：仓库设备是保障仓储流程顺利进行的重要支持，包括叉车、起重机、堆高车等设备，员工应按照操作规程正确操作设备，保证设备的正常运行，避免设备损坏和事故发生。
2. 设备维护保养：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备的正常运行和使用寿命。
对设备故障及时进行维修，避免因设备故障导致仓库运作受阻。
3. 设备管理记录：建立设备管理档案，记录设备购置、维护、保养等情况，及时更新设备管理资料，确保设备的完整性和可靠性。
二、货物入库出库管理1. 入库管理流程：收货员应按照货物清单和装箱单对货物进行验收，确认无误后，登记入库信息，进行存放，确保货物定位准确，避免货物混乱和丢失。
2. 出库管理流程：出库员应根据出库单和货物信息进行准确拣货，核对数量及货物信息，出库单填写完整后发运，确保货物的准确送达和及时发货。
3. 库房布局设计：合理规划库房存储空间，对不同类型货物进行分类存放，确保货物的安全、方便取用和清晰明了的库存状态，提高工作效率。
三、库存管理1. 盘点制度：建立健全的库存盘点制度，定期对库存货物进行盘点核对，及时调整库存信息，避免库存错漏，确保库存数据的准确性。
2. 库存预警机制：建立库存预警机制，定期对库存量、周转率等指标进行监控和分析，发现异常情况及时预警和调整，以避免库存积压和货物过期滞销。
3. 库存管理系统：建立信息化的库存管理系统，实现库存信息的实时更新、查询和分析，提高库存管理效率和准确性，为企业的决策提供数据支持。
四、仓库人员管理1. 岗位职责明确：对仓库人员的工作职责和权限进行明确规定，不同岗位的人员应按照职责分工，合理安排工作任务，确保仓库运作的有序进行。
2. 培训考核制度：对仓库人员进行专业培训，提高其仓储管理水平和操作技能，定期进行岗位考核，激励员工积极工作，提高工作质量。
3. 安全管理制度：建立仓库安全管理制度，对仓库人员进行安全培训，加强安全意识培养，定期进行安全演练和应急预案演练，确保仓库安全运行。
仓储管理控制程序
5.13.2 货物摆放应符合五距要求：墙距0.3M、柱距0.3M、垛距0.5M、顶距0.3M、灯距0.5M；
5.13.3 仓库区域严禁烟火，非仓库管理人员进出仓库必须进行登记，进入仓库人员如附身带有烟火的，仓库
5.8.1.1.4带不干胶类的产品（贴纸、泡棉胶、双面胶等）、保护膜在库3个月，并在6个月有效期内；
5.8.1.2 如长期在库品在库时间已达到产品失效期，则按照失效产品管理；
5.8.2长期在库品产生的预防
5.8.2.1 PMC在材料的购入和生产安排时不得超出客户指定的范围。
5.8.2.2 设计变更（包括材料变更）、模具移出、生产终止时，PMC要对在库材料（含混合料）、途中材料、
5.12不合格品管理
5.12.1 仓库需设定专用的不合格品放置区，用于存放待处理的不良品，严禁将不良品与良品混合存放（如因
批量过大暂时无法完全隔离的，必须要有清楚标识，防止混用）；
5.12.2 业务收到客户端退回的不良品时，按照客户退货清单清点数量，无误后列印《退货单》连同实物一并
交仓管员，仓管通知品质部确认不良内容后，将实物转移到不良品区存放；
5.9.5.3 生产部退回已开封启用的物品时，仓管员需先检查外包装上是否记录开封日期及开封后失效期，无
误后接收退料并在物料卡上记录退料日期及失效期；
5.9.5.4 仓管员每个月按照物料卡检查近效期及失效物品。
5.10先进先出管理
5.10.1 对于同款物料不同批次的送货，仓管应依入库日期的先后顺序按照从前到后依次摆放；
仓储管理控制程序
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仓储管制程序
仓储管制程序
仓储管制程序是指对仓储活动进行管理和监控的一套程序和规定。
其目的是确保仓储活动的安全、高效和合规性。
仓储管制程序通常包括以下内容：
1. 仓储设备和设施的管理：包括对仓库、货架、货架等设备和设施的规划、建设、使用和维护管理。
2. 货物入库程序：包括货物的验收、计数、分类、标记、登记等程序，以确保货物的准确性和完整性。
3. 货物出库程序：包括货物的拣选、装载、核对、发放等程序，以确保货物的准确交付给客户。
4. 库存管理程序：包括对库存的盘点、调整、周转、报废等程序，以确保库存的准确性和合理性。
5. 安全管理程序：包括对仓库的安全设施、安全规定和安全操作的管理，以确保仓储活动的安全性。
6. 作业流程和标准化：对仓储活动的各项操作流程进行规范化和标准化，以提高工作效率和质量。
7. 信息管理系统：建立和使用仓储管理信息系统，对仓储活动进行数据的收集、分析和报告，以支持决策和监控。
8. 质量管理程序：包括对仓储活动的质量要求、检查、纠正和改进的程序，以确保仓储活动符合质量标准。
9. 培训和考核制度：对仓储人员进行培训和考核，提高其专业知识和操作技能，以提高仓储活动的质量和效率。
10. 监控和评估体系：建立监控和评估仓储活动的体系，对各项指标进行监控和评估，及时发现问题并采取措施加以改进。
通过实施仓储管制程序，可以提高仓储活动的管理水平和效率，减少错误和损失，确保货物的安全和质量，满足客户需求，提升企业竞争力。
仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整
在金蝶系统中录入销售出库单
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
将包装数量及规格通知I/E
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
将发票送到HGWH财务部
与检验部门负责人再次确认
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
Y
在金蝶系统中录入检验入库单
质量部门开IQC STOCK IN
将不良品放入退货库
在金蝶系统中录入退货单
供应商开发票
国内退货
国外退货
核对供应商是否 已开出增值税发票
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将物料送到HGWH指定收货区域
HGWH销售换货流程
*
HGWH销售退货
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
核对是否已开出 增值税发票给客户
Y
N
重新开具发票给客户
仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户
盘点作业流程
*
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)
仓库管理制度及流程模板（通用8篇）仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。
另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作，异常是必须先制单、签名，后发料。
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宁波伟吉电力科技有限公司
仓储管理程序
编号：
版号：A
发布日期：修订日期：（初版发行）
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※※目录※※
项目内容页次
目录P1
修订记录P2 1目的P3
2适用范围P3
3术语和定义P3
4权责P3
5内容P3-P6 6附件P3，P7 7参考文件P6
8记录表单P6
修订记录
1目的
提供适当的库存管理场所和库存管理条件，保证产品在库存管理过程中的质量，防止产品的损坏和变质，保证物资依计划入库、出库。
并按要求对产品的符合性进行适当防护管理，保证交付符合要求的产品。
2适用范围
适用于本企业的仓储管理及对库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付各过程的防护管理。
3术语和定义
无。
4权责
5内容
本流程主要描述了仓储管理的控制活动，包括：产品的入库、贮存、出库、日常存货管理及库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付等过程的防护管理。
仓储管理主流程图见附件一，防护管理流程图见附件二。
5.1作业总则
5.1.1仓库任务：保管好库存产品，做到数量正确，质量完好，先进先出，收发迅速，标识清楚，保障生产和销售。
5.1.2仓库纪律：产品进、出库的各种记录、凭证必须齐全；填写及时、详细、正确、清楚、不得随意涂改；对所保管的产品必须做到帐、卡、物相符；在进、出库搬运时必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，以防止产品震荡、碰撞、倒翻、损坏，机械搬运应由专职人员持证上岗。
仓库保管员上岗前应进行必要的岗前培训，合格后方可上岗。
5.1.3消防安全：仓库内必须有相应的消防设施；仓库内严禁吸烟、用明火，不准使用电炉、
电热棒、电茶壶等；下班后，应切断库房内电源及水源，关好门窗。
5.2 产品搬运、防护
5.2.1对产品的搬运，相关部门应采用适当的工具（如叉车、小推车、电梯、汽车等）。
5.2.2在搬运过程中应保持产品的包装、标识完整无损，保持流转过程中的状态标识完整无损，若有损坏和不适用等情况发现，应对损坏和不适用的产品做好标识、隔离。
5.2.3对叉车工要进行操作技能培训，持证上岗。
5.3 产品包装、防护
涉及包装的规定，按包装工艺文件执行，确保包装材料不得污染和损坏产品并能对产品起到防护作用。
5.4 产品入库
5.4.1采购物料交检前,交检人员核对来料数量是否符合要求。
外购物资采用《原材料检验入库单》入库；半成品采用《半成品入库单》入库；成品(含样机)采用《产成品入库单》入库；对于需办理让步接收的应开具《让步接收单》随件一同入库和流转（根据《让步接收单》的要求确定是否随料发放）；仓库保管员在接到以上单据、确认检验合格、核对数量符合要求后，方可办理入库手续。
仓库保管员应作好入库产品的保管分类账，注明产品编码、名称、型号、数量、入库日期(年、月、日)等。
5.4.2入库数量要符合计划和最大库存控制基准要求方可办理入库，否则，必须经采购部门主管、产品负责人、计划管理部门主管会签后方可办理入库。
不能办理入库的由采购员负责处理。
5.4.3保管员对出入库材料要做到日清月结，当日入库单必须在次工作日10点前转交给财务部。
5.5 产品贮存、防护
5.5.1所有仓库必须保持通风、干燥、明亮、整洁和堆垛整齐。
5.5.2仓储区域要整洁，有适宜的环境条件，原材料库、半成品库、成品库温度-15～35℃，湿度0～85％；库管员每天填写《温湿度点检表》，对环境进行监督。
对易燃品、危险品应单独存放并做出必要的标识，同时设置必要的防护消防措施。
拆开密封包装的芯片（潮敏等级III级及以上的元器件）需要在电子干燥柜内，做低湿度干燥存放。
5.5.3元器件要分类、分型号、分厂家、分区域存放。
产品摆放要作到“三清”、“二齐”、“四号定位”。
“三清”：材料清、规格型号清、数量清；“二齐”：堆放整齐、库容整齐；“四号定位”：按区、按排、按架、按位定位（或者产品图号、用户名称等可唯一标识）。
5.5.4成品库保管员应根据用户、物料编码堆放整齐，不得混放。
5.5.5每半年或公司有要求时，应对库存产品（含在外协厂库存物资）进行盘存，发现帐、物盈亏时查明原因及时上报，进行处理。
5.5.6对有存放期限的物料或产品，或对产品质量状况有异议的，保管员应及时作待处理标识；每月统计报送至其主管部门、质检部。
由质检部负责安排处置计划。
5.6 产品出库、交付、防护
5.6.1原材料、半成品的发放
5.6.1.1对于原材料库房应至少提前一天备件，备件后对于一个作业计划项，备件不齐时不能发件（领导批准除外），
5.6.1.2保管员凭《材料出货单》（出现物料代用情况时，《代用单》随料一起发放至接收部门）、《领料申请单》等发放产品，所有单据不得涂改，涂改无效。
出库单据经接收部门签字后，一份仓库存档，一份随料发放，一份转财务作为核算的依据。
5.6.1.3产品的发放必须根据先进先出的原则，由保管员负责点数，保证发放产品的准确性。
同时在相应标示卡上做好记录。
5.6.2 成品的出库
5.6.2.1由销售部门货运负责人,负责按顾客合同或顾客来款有效凭证对入库的产品进行核实，并根据计划入库内容开出《产品销售出库单》。
对由于顾客原因还没有正式签订合同但需要发货的情况，以借条形式出库。
5.6.2.2《产品销售出库单》由销售部门货运负责人转给成品库备货用。
《产品销售出库单》一式三份，发货完毕后分存于：仓库保管员一份，财务部门一份，销售部门随合同存档一份。
5.6.2.3仓库保管员根据《产品销售订单》所列的产品进行逐项清点、核对，并进行备货。
备货时，要将所有设备外包装箱的资产编号，在《产品销售出库单》备注栏中逐项标明（批量供货，只注明首末号段），提交销售部门货运负责人，以备安排发货。
5.6.2.4已经按顾客合同准备好的货物在等待发运期间仍然存放在成品库内的，对每一顾客的货物要按顾客为单位与仓库内的其他物品隔离存放，以防止损坏或误用。
5.6.2.5如发现外包装破损或有脚踩痕迹的产品，由保管员反馈至部门负责人，按《不合格品管理程序》执行，直至合格后，方可出库。
5.6.3成品的交付、防护
5.6.3.1根据顾客合同中所要求的供货期及交付方式，由销售部门货运负责人根据《产品销售出库单》所列的产品数量与运输部门联系。
5.6.3.2对于需要送货的供货方式，货运负责人首先填写《发货单》。
送货清单一式三份，由押运人先签字，仓储部门存留一份，另两份由押运人员将货物送到目的地由顾客签收后，一份给顾客存档，另一份寄回公司财务部存档。
对于《发货单》上的顾客签收有问题时，销售部门要及时处理，必要时要求有关部门进行处理,同时营销部门要保留相应的处理证据，与《发货单》一同存放，备查。
5.6.3.3根据成品库备货、发货情况，每次发货前，销售销部门要与顾客进行沟通，将货物启运时间、准确到达时间及时电告或传真给顾客，以备顾客提前安排收货事宜。
在货物到达顾客所在城市后，再次与顾客联系、确认，确保货物及时到达。
5.6.3.4合同中顾客要求自提时，销售部门在备好货后立即通知顾客或相关经营人员提货。
提货人员应在合同档案中的《产品销售订单》中标明提货顾客名称、提货时间、设备名称、设备数量等可追溯信息并签字。
5.6.3.5仓储部门负责出库成品至交付顾客全过程的防护，包括防潮、防雨、防盗、防震、防尘、防野蛮搬运等。
5.7 日常存货管理
5.7.1公司月结时间为每月25日24时。
原材料库保管员每月10日前依据本公司在外协的物资账目与外协厂提供的账目清单进行核对、确认。
半成品、成品仓库保管员，每月26日将本仓库库存报部门负责人和综合统计员，遇节假日顺延。
财务部半成品及成品会计每月28日前对半成品及成品保管账进行审核。
5.7.2对从仓库借出的产品，按借条管理办法执行。
5.8 产品标识
5.8.1原材料进厂，由物流人员把产品放在“待检区”，在ERP系统上进行相应到货、报检操作。
5.8.2入库的产品均为合格品。
原材料、半成品在库房内采用《原材料/半成品标识卡》进行标识。
标识内容包括物料的：“库位”、“名称”、“型号”、“出库数量”、“入库数量”、“结存数量”、“单号”、“日期”、“备注”等。
仓库保管员负责卡片的填写、使用、更换、保存（下同），卡片更换时需记录现有原材料或产品的最早入库时间。
5.8.3对入库上架的原材料，以包/扎/盘/盒为单位，在外侧粘贴时间分类标签，控制物料的先进先出。
5.8.4成品在包装箱上用不干胶标签打印或手工勾选，注明产品型号、产品名称、用户名称、装箱日期、出厂条码编号等信息。
用户对外包装有特殊要求的，另外考虑。
6 责任与监督
6.1仓储部门对原材料库、半成品库、成品库产品管理的完整性、有效性、准确性负责，每月报财务相应报表，对报表的及时性、准确性负责，由财务部门监督。
6.2研发部门对样机库产品管理的完整性、有效性、准确性负责，每月报财务相应报表，对报表的及时性、准确性负责，由财务部门监督。
6.4对执行过程中违反规定的，由财务部门按相关规定提出考核意见。
7附件
附件一：仓储管理主流程图
附件二：防护管理流程图
附件一：仓储管理主流程图
附件二：防护管理流程图。