出差管理制度
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
出差管理制度
出差费用核销程序
核销规定
B：部门经理/主管出差报销单据须经副总经理核准； C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位部门主管核 准；
出差费用核销程序
财务复核程序
⑴财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权 责单位核准签字、报销时间等； ⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； ⑶对于出差费用的超标部分不得报销； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： ⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额； ⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据 “公司出差费用标准”中的标准分摊； 4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
202X
出差管理制度
演讲人
2024-12-14
目录
01
：总则
02
：出差签核程序
03
：出差费用预支、核销程序、
04
：附则
05
：出差费用标准
01 ：总则
：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责负责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施， 未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。
其他规定
2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为 准。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
员工出差管理制度
员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，保障出差工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。
第二章出差审批第三条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息，并按照规定的审批流程提交审批。
第四条一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
第五条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的两个工作日内补填，并说明原因。
第三章出差费用标准第六条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第七条交通费标准：（一）员工出差应优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机，需提前申请并经批准。
（二）市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相应的票据。
第八条住宿费标准：根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一般按照城市等级划分，如一线城市、二线城市等。
第九条餐饮费标准：按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水平确定。
第四章差旅费报销第十条员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据进行报销。
第十一条报销的票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
第十二条财务部门应严格审核报销单据，对于不符合规定的费用不予报销。
第五章出差任务与工作汇报第十三条员工出差前应明确出差任务和目标，并在出差过程中努力完成。
第十四条出差期间，应保持与公司的联系，及时汇报工作进展。
第十五条出差归来后，应在三个工作日内提交出差工作报告，详细说明出差成果、遇到的问题及解决方案等。
第六章特殊情况处理第十六条如因工作需要延长出差时间，应提前向公司申请并获得批准。
第十七条若在出差期间遇到突发事件，如生病、交通意外等，应及时向公司汇报，并按照公司的指示处理。
第七章监督与违规处理第十八条公司将对员工的出差活动进行监督，如发现违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度1目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程支配等，并报相关主管审批。
员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个基础标准一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的'标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度第一章总则第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。
第二章适用范围和定义第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。
第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
第三章出差计划申请第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。
如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。
第五条具体的出差计划申请流程如下：1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。
2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
第四章交通费用报销第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
具体的交通工具标准如下表所示：第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。
第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。
如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。
未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。
第五章住宿费用报销第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：第十条随领导出差的员工，可根据情况参照领导的住宿标准执行。
第十一条如果特殊情况需要超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分由出差人员自行承担。
第六章伙食补助费用第十二条出差人员在出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助。
具体的伙食补助标准如下表所示（单位：元/天）：1. 出差时间不足一天的情况下，按照以上标准补助误餐费。
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出差管理规定
总则
第一条 目的 为使我公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。
第二条 范围 我公司员工因公出差，依本规定办理出差事项。
出差管理
第三条 我公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请单》，写明出差日程、
目的及事由等，经【部门负责人】【总经理】核准后方可出差。
第四条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，送请指定办公人员及
总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第五条 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经办公室人员核准。
当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费
凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。出差二天，在外住宿
一天的报销制度按一天核算。
第六条 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差
者申请，经调查无误支给出差旅费。
第七条 出差的审核决定权限：四日以上由总经理核准；
第八条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
1、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
2、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
3、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
4、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得
再报支其他交通费。
5、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，
不得另行报支。
第九条 出差人员膳食、住宿、杂费，最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭
票据报销），超支部分不予报销。
地区、县级城市每日住宿及杂费***元/天包干（主管级别按200元/天包干）。省会及十
四个沿海城市每日住宿费及杂费****元；
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁
波、温州、福州、广州、湛江、北海
第十条 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销。
第十一条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
1、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；费用超过***元需向【部门负责人】
报告；超过***元需向【部门负责人】【总经理】二人报告；没有报告不予报销。
2、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第十二条 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、交际费由领导核定，凭据报销。
第十三条 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可
以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
第十四条 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所
领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
第十五条 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
第十六条 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向
指定办公室人员汇报。
本标准如有未尽事宜得随时修改之。