澄迈妇女联合会2017部门决算

澄迈县妇女联合会2017年度部门决算目录一、部门概况 (3)（一）部门职责 (3)（二）机构设置 (3)二、2017年度部门决算报表 (3)（一）收入支出决算总表（见正文附件） (3)（二）收入决算表（见正文附件） (3)（三）支出决算表（见正文附件） (3)（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） (3)（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (3)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (3)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (3)三、2017年度部门决算情况说明 (4)（一）收入支出决算总体情况说明 (4)（二）收入决算情况说明 (4)（三）支出决算情况说明 (4)（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)（八）预算绩效情况说明 (9)（九）其他重要事项情况说明 (10)四、名词解释 (11)一、部门概况（一）部门职责。

妇联的基本职能是代表和维护妇女合法权益，促进男女平等。

主要职责是：坚持正确的政治方向，紧密围绕县委、县政府的中心工作，团结带领全县妇女投身各项经济社会建设，为维护改革发展稳定的大局服务，积极推动和开展妇女的科技文化和生产劳动技能培训、教育，参与禁毒、维权、防艾、信访、关爱救助贫困妇女儿童，加大妇女儿童工作的宣传，全面提高妇女素质。

参与社会管理创新和维稳维权工作，切实维护妇女儿童合法权益，坚持为妇女儿童办好事实事，依法依章程独立自主开展工作。

负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作，完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

纳入澄迈县妇女联合会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.澄迈县妇女联合会部门本级2.澄迈县机关幼儿园（下属单位）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计822.97万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加85.51万元，增长11.60%。

原因是2017年本单位人数比2016年增加了3人,因此收入、支出也随着增加。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计810.11万元，其中：财政拨款收入673.58万元，占83.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入94.08万元，占11.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.45万元，占5.24%。

（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。

）（三）支出决算情况说明。

本年支出合计811.18万元，其中：基本支出604.17万元，占74.48%；项目支出207.01万元，占25.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。

）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计683.09万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少54.37万元，下降7.37%。

（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。

收入总计等于支出总计。

2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。

）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，占本年支出合计的98.63%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少27.71万元，下降3.95%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.93万元，占26.86%；社会保障和就业（类）支出53.01万元，占7.87%；住房保障（类）支出32.8691万元，占4.88%；医疗卫生与计划生育支出62.05万元,占9.21%；教育支出344.87万元，占51.19%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为198.03万元，支出决算为637.70万元，完成年初预算的340.20%。

其中：（1）一般公共服务（类）。

一般公共服务支出年初预算为161.94万元,支出决算为180.93万元,完成年初预算的111.73%。

决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

(2)教育支出年初预算为0万元，支出决算为344.87万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出年初预算为8.58万元，支出决算为53.01万元,完成年初预算的617.83%。

决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

（4）住房保障支出年初预算为5万元，支出决算为32.87万元,完成年初预算的657.4%。

决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出年初预算为22.51万元，支出决算为62.05万元,完成年初预算的275.66%。

决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出475.52万元，其中：人员经费453.91万元，主要包括：基本工资14.07万元、津贴补贴80.1万元、奖金3.27万元、社会保障缴费50.46万元、伙食费、伙食补助费0.14万元、绩效工资69.75万元、其他工资福利支出3.23万元等、离休费12.69万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费万元11.32万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金32.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元等。

公用经费21.03万元，主要包括：办公费3.86万元、印刷费0.32万元、咨询费、手续费0.09万元、水费0.13万元、电费0.31万元、邮电费3.05万元、取暖费、物业管理费0.53万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.22万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.365万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用8.38万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.31万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在公务活动中节省各项开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。

出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。

）由于县妇联没有政府性基金预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

，所以（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

目前澄迈县绩效工作还在准备工作当中。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

两纲两规项目自评得分为97分。

发现的主要问题及原因：无法完全实现项目绩效达标。

下一步改进措施：加大工作力度，加大资金投入。

不让毒品进我家活动项目自评得分为97分。

发现的主要问题及原因：项目产出无法完成满足项目受益人的需求。

下一步改进措施：加大工作宣传力度。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度澄迈县妇女联合会部门（单位）机关运行经费13.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度减少7.13万元，减少54.09%。

主要原因是：严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在公务活动中节省各项开支。

（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。

）2.政府采购支出情况。

2017年度县妇联政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。

）3.国有资产占用情况。