IATF风险控制程序-应急管理-风险评估-应急计划

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风险控制和应急管理程序

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风险控制和应急管理程序

1.目的

为确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现持续改进而编制本程序。

2.适用范围

适用于公司质量管理体系各过程中的风险和机会的识别及应付、相关方要求的确定管理活动。3.职责

3.1 总经理:负责为风险和机会的识别及应对、相关方要求的确定管理活动配备充分的资源和有资

格能胜任的人员，并主导该项管理活动。

3.2 副总经理与管理者代表:负责公司风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动

的实施。

3.3 各和部门:负责与本部门相关的风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动实

施及应对措施的验证。

4.工作程序:

4.1 风险和机会识别

4.1.1组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及

返工中吸取的经验教训。

4.1.2风险和机会识别需考虑以下内容：

a) 结合公司的目前情况及公司所处于的内外部环境，识别风险和机会；

b) 充分理解影响质量管理体系绩效的相关方需求和期望，识别风险和机会；

c) 从体系所需的过程策划中，识别风险和机会；

d) 在设计开发的输入时，识别有关产品的失效风险；

e) 从质量管理体系的变更时，识别风险和机会；

f) 环境因素所导致的风险和机会；

g) 合规性符合性情况的风险和机会；

h) 其他适当机会时发现有风险和机会（如检查、审核、外部交流）；

风险控制和应急管理程序

4.1.3风险和机会识别应在质量管理体系各个过程展开，包括但不限以下过程：

顾客导向过程支持过程管理过程C1 合同评审和报价S1 人力资源管理M1 经营计划

C2 顾客财产管理S2 设备管理M2 管理评审

C3 过程设计与开发S3 工装管理M3 内部审核

C4 采购和供方管理S4 文件和记录

C5 生产实施S5 纠正预防措施和持续改进

C6 产品交付和防护S6 风险控制和应急计划

C7 顾客反馈管理S7 标识和可追溯性控制

注：由总经理主导负责，副总经理及相关部门协助每年进行一次风险和机会识的别及相关方要求的确定，填写《项目风险识别和控制表》。

4.2风险评价和风险可接受标准:

风险识别与评价方法为综合评价法，包括严重性及可能性两个指标。

风险综合指数=严重性×可能性

4.2.1风险的严重性：

级别严重性分值

第1级轻微 1

第2级一般 2

第3级较严重 3

第4级严重 4

第5级非常严重 5

4. 2.2风险发生的可能性：

级别发生可能性分值

第1级极少发生（发生频率≤0.001%） 1

第2级很少发生（0.001%<发生频率≤0.1%） 2

风险控制和应急管理程序

4.2.3根据风险发生的可能性和严重性，用风险指数矩阵图来综合评价风险的等级：

风险级别：低级风险 1-5 ；中级风险 6-14 ；高级风险 15-25 ；

4.3应对措施：应对风险的措施有四种---规避风险、接受风险、降低风险和分担风险。对于高级风险（15～25）应采取规避风险、降低风险和分担风险；对于中级风险（6～14）可采取降低风险和分担风险；对于低级风险（1～5）可以接受。

4.3.1规避风险：通过避免受未来可能发生事件的影响而消除风险。例如规避风险的办法有： A.通过公司政策、限制性制度和标准，阻止高风险的经营活动、交易行为、财务损失和资产风险的发生。

B.通过重新定义目标，调整战略及政策，或重新分配资源，停止某些特殊的经营活动。

C.在确定业务发展和市场扩张目标时，避免追逐“偏离战略”的机会。

D.审查投资方案，避免采取导致低回报、偏离战略、以及承担不可接受的高风险行动。

E.通过撤出现有市场和区域，或者通过出售、清算、剥离某个产品组合或业务，规避风险。 4.3.2接受风险：维持现有风险水平。例如：

第3级偶尔发生（0.1%发生频率≤1%） 3 第4级有时发生(1%发生频率≤10%） 4 第5级

经常发生（发生频率≥10%）

可能性严重性

第一级第二级第三级第四级第五级第一级 1 2 3 4 5 第二级 2 4 6 8 10 第三级 3 6 9 12 15 第四级 4 8 12 16 20 第五级

风险控制和应急管理程序

组织风险和机遇评

估表.xlsx

应急计划.xls A.不采取任何行动，将风险保持在现有水平。

B.根据市场情况许可等因素，对产品和服务进行重新定价，从而补偿风险成本。

C.通过合理设计的组合工具，抵消风险。

4.3.3降低风险：利用政策或措施将风险降低到可接受的水平。例如：

A.将金融资产、实物资产或信息资产分散放置在不同地方，以降低遭受灾难性损失的风险。

B.借助内部流程或行动，将不良事件的可能性降低到可接受的程度，以控制风险。

C.通过给计划提供支持性的证明文件并授权合适的人做决策，应对偶发事件。必要时，可定期对计划进行检查，边检查边执行。

4.3.4分担风险：将风险转移给资金雄厚的独立机构。例如：通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。 4.4机会识别及应对措施:

风险总是与机会同行，公司识别风险并采取应对措施的同时也是识别机会寻求突破与发展的时机。公司采取的如降低风险的措施也就是质量管理体系或产品和服务改进的机会，公司应在质量管理体系过程中融入和实施以上措施，并评价这些措施的有效性。 5 相关文件无

6 使用表单

6.1 项目风险识别和控制表（图示如下，有插入对象文件） 6.2 应急计划（图示如下，有插入对象文件）

风险控制和应急管理程序

IATF应急计划控制程序图文稿

I A T F应急计划控制程序 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

f)信息系统的网络攻击 g)劳动力短缺 h)基础设施破坏等。 5.2?凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得

信息系统的网络攻击总经办系统管理员负责对办公系统中出现的网页篡改、黑客入侵等现象的监察，并及时向总经办反映故障情况。网上直报系统和安全文档管理系统由总经办负责监察与维护。 1、发现有黑客入侵迹象后，应立即通知系统管理员，并停止一切操作； 2、同时切断受攻击计算机与网络的物理连接； 3、由系统管理员来调查具体情况，并立即采取相应的防范措施；4、立即对内部网内所有的机器采取防范措施，防止黑客用同样的手段再次入侵； 5、由系统管理员判断损失情况，并立即上报上级主管，对损失的数据和资料立即采取相应的补救措施； 6、受攻击的主机的设置要更改，原有的用户名和口令要更改，机器使用者的其他账户也要更改； 7、如果有可能泄露单位内部网的相关信息，需要立即更换所有内部网的设置，所有用户的账号和密码都要更改，一切有可能泄露的信息都要立即加以修改； 8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要立即更改； 9、如有必要，停止使用受攻击的主机和服务器，启用备用服务器； 10、对受攻击机器加强监控，随时注意异常情况； 11、如果能追查到攻击者的相关信息，可以对其发出警告，在警告无效的情况下，可以采取进一步的行动，乃至采取法律手段； 5.6?发生上述情况时，应填写《紧急应变处理单》。如情况紧急来不及填写，可根据预先制定的应急方案（紧急预案）先处置，后填表。

IAYF16949-应急计划管理程序 (1)

文件编号：QP- 标题：应急计划管理程序页次： 1/9 版本修订：生效日期：2018.07.01 批准页修订次日期条款号修改内容批准审核拟定岗位：签名：年月日岗位：签名：年月日岗位：签名：年月日文件发放范围总经理管理者代表综合办公室生产部质检部贸易部产品部采购部√√√√√√√√财务部 √

文件编号：QP- 标题：应急计划管理程序页次： 2/9 版本修订：生效日期：2018.07.01 1.目的对紧急事故的处理及应急措施进行规范化的规定，以确保本公司在遇到紧急事故时，能迅速正确的进行处理，把损失减小到最低程度，以确保对顾客的产品供应。 2.范围适用于本公司紧急事故的处理。 3.职责 3.1生产部：负责在出现紧急事故时，对生产、人员、物料进行合理安排、处理，关键设备的抢修及维护，以确保对顾客的产品供应。 3.2质检部：负责对采用应急措施下生产的物料进行全面的质量检测及监控，以确保产品的质量达到顾客要求。 3.3综合办公室：负责紧急事故的相关联络工作。 3.4其它部门：发生紧急事故时配合实施。 4.工作流程流程授权单位相关说明表单为保持生产输出并确保顾客要求得以满足，识别并评价相关的内部和外部风险,制定紧急应变事故级别及对应措施总经理根据风险和对顾客的影响，制定如关键设备故障；外部提供的而产品、过程或服务中断；常见自然灾害；火灾；公用事业中断；劳动力短缺；或者基础设施破坏等应急出现时的应对计划总经理相关部门如出现应急，由总经理组织成立应急小组，整合相关的人力、物力、财力、设备等各方面的资源，根据计划迅速处理，确保顾客生产线不中断。如没有出现应急，根据公司实际对应急计划进行模拟演练。综合办公室将处理结果形成报告并分发相关部门。应急处理报告书综合办公司将处理过程记录并归档保管。顾客要求/质量管理体系要求识别风制定紧急应变级别和应对措施突发事件发生紧急应变处理成立紧急应变小组处理结果形成报告记录管理模拟演练计划模拟演练实施模拟演练报告制定紧急应变计划

IATF新应急计划控制程序

1?目的为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。 2?范围凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。 3?定义无 4?职责 4.1?各部门负责对职责相关的应急计划的制定。 4.2?管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性4.3?总经理负责批准应急计划。 4.4?相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。 5?程序 5.1?管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。评估至少考虑以下突发紧急情况： a)?关键设备故障（过程控制的临时更改）； b)?外部提供的产品、过程或服务中断 c)?常见自然灾害（如暴雨、洪灾等） d)?火灾 e)?公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽） f)?信息系统的网络攻击 g)?劳动力短缺 h)?基础设施破坏等。 5.2?凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。 5.3?应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。 5.4?应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。 5.5应急计划的基本原则紧急状况应急处理责任部门应急措施关键设备、模具故障生产部设备部 1．?生产部调用备用设备，或启动临时变更（屏蔽）管理，或调整生产计划，安排到其他车间生产 2．?生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通； 3．?设备部紧急抢修设备 4．?经判断，自己无法修理的，立即通知设备供应商或外包的设备维修单位修理，生产部确定恢复生产时间。生产部在设备恢复正常运转后应及时调整生产进度，必要时安排加班

应急计划

当发生供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货紧急情况时,为确保满足客户要求而采取的措施。 1.适用范围适用于所有客户订单。 2 职责 2.1生产部负责应急计划的编制和组织实施。 2.2办公室负责保持与供水、供电部门的联系，负责供应中断(停水、停电)的抢修,准备和实施应急措施。 2.3办公室和生产部负责劳动力短缺时,准备和实施应急计划。 2.4质检负责市场退货时准备和实施应急计划。 2.5采购部负责物料供货商中断或物料短缺时,准备和实施应急计划。 2.6物流部负责停电等非正常原因影响产品交期时，准备和实施应急计划。 3 紧急联络通讯簿的建立。由办公室负责制定紧急电话通讯簿(包含火警电话,供水、供电公司电话、联系人，供电、供水管理员及公司主管级以上人员的姓名、联系方式、宿舍位置等)，电话通讯簿应至少张贴在办公室总机、生产车间。 3.1供应中断的应急措施 3.2停电的应急措施 3.3已知停电的应急计划:办公室接到供电公司的通知后，应及时将信息转生产部主管，以便及时做好生产计划调整，保证生产计划按时完成。 3.4 未知停电的应急计划: 一旦发生临时停电，就立即通知办公室负责人，负责人应及时查停水、停电原因，并与供电公司联系，了解停电的具体原因及时间，如确认在短时间内无法恢复供电，负责人应及时通知生产部主管及其它部门，讨论生产计划调整及启动备用发电机或储水系统的供应方案。 3.5 如果在夜班发生临时停电，应及时联络办公室负责人处理。 3.6办公室应定时检修、保养供电的备用设施，确保备用设施随时可投入正常运作。

3.7为确保正常供电备用系统供电在切换时不会造成生产影响，办公室应分别通知各部门。 3.8当停电影响到生产计划无法顺利实施时，生产部应根据客户订单交期的缓急程度采取以下相应的措施(一种或多种)。 A)利用备用系统优先安排特急订单生产; B)待系统恢复正常后安排加班处理; C)安排委托外加工处理; D)采用更快速的运输方式交货; E)通知市场部和客户，请求延缓交期。 4 物料供应中断或物料短缺的应急措施 4.1 供货商提出合作中止或因为自然灾害等非人为原因，导致供货商无法正常交货，影响本公司产品交会时应采取以下相应的措施。 A)安排公司高层管理人员与供货商责任人或供货商高层管理人员协商解决; B)选择新的供货商安排紧急交货; C)采用更快速的运输方式交货; D)安排委托外加工处理; 通知客户，请求延缓交期。 4.2采购部应主动收集同行业物料供货商及委托外加工商信息数据(包括生产周期、生产能力、价格水平、质量管理状况、物料最小等)为出现物料紧急采购或借料或委托外加工提供便利。 4.3 劳动力短缺的应急措施 4.4 如因客户订单大幅度增加,员工集体辞职或员工染病或中毒而导致劳动力短缺时,应采取下列相应措施。 A)办公室负责联系劳动中介公司、学校、人才市场、各类培训机构等安排人员紧急招聘; B)招聘临时工人; C)生产部加强员工多功能培训,使员工能够担当多方面的工作; D)安排委托外加工处理;

应急计划管理规程(含流程)

有限公司程序文件应急计划管理规程文件编号：QG/ATECH 029SS02-2006

1?目的明确并规范在突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下能够持续满足顾客的要求，并力求降低企业损失。 2.范围本程序适用于出现突发性事件（包括：停水、停电、原材料、备件、退货、人力短缺、设备故障、火灾及安全事故）时的应急工作。 3.术语和定义突发性事件——原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、气）、交通运输故障等。 4.职责 4.1销售部负责向客户供货的应急计划和措施。 4.2生产部负责生产环节的应急计划和措施。 4.3维修管理部负责公司停电、停水、停气时的应急计划和措施。 4.4维修管理部负责生产设备维修和设备备品、备件的应急计划和措施。 4.5采购部、物流部负责原材料出现紧急情况的应急计划和措施。 4.6质保部负责产品质量出现严重事故时的紧急追回计划和措施。 4.7财务部负责计算机网络管理设备的应急计划和措施。 4.8安全管理委员会负责公司安全方面的应急计划和措施。 5程序 5.1销售部 5.1.1当客户紧急临时增加产品的订购数量时： a）由销售部将客户的需求信息报告总经理、副总经理； b）销售部经理立即在公司组织对临时订单的评审，评审结果随即通知顾客代表，在与顾客代表达成一致的协议后，立即下销售调整计划给生产部，并对生产进度进行跟踪。 5.1.2当客户进行投诉时，销售工程师在24小时内到达现场处理。质保部在接到信息反馈后，在24小时内对客户投诉的问题进行原因初步分析，制定相应的紧急措施。 5.2生产部 5.2.1当用户紧急临时增加产品的订购数量、交货期临时提前或短时间内订单突然增大时，安排适当的加班/采用6天滚动式生产，或对在同一技术平台的生产线上的设备进行简单的软件/硬件更改，以扩大生产能力。---------- 发布日期：2006.06.01 版本：3.0

应急计划管理程序中英文版

1.0 P URPOSE 目的 1.1 To establish management procedure for emergent planning to take action for unexpected and urgent affair to reduce the impact, and ensure on time delivery. 建立应急计划管理流程，对意外、紧急的事件做出反应，预防或减少可能伴随的影响，保证准时交货。 2.0 S COPE 范围 2.1 Apply to disposal of unexpected and urgent affair that will impact delivery. 适用于公司内影响交货的意外、紧急事件的处理。 3.0 D EFINITIONS定义 3.1 Unexpected and urgent affair意外、紧急事件的种类： Water, electric, gas break off; Key equipments or tooling break down suddenly; Short of labor; productivity capability shortage; Short of materials and parts; transportation issue. 公司水、电、气中断；关键设备、工装突然发生故障；劳动力短缺；产能不够；原材料、外购零件短缺；运输线路故障。 4.0 R EFERENCE DOCUMENTS参考文件 4.1 PD-C4-01 Planning Management Procedure 计划管理程序 5.0 R ECORDS 记录 No无 6.0 R ESPONSIBILITY职责 6.1 Logistics department leads to dispose unexpected and urgent affair. 物流部主导协调意外、紧急事件的处理。 6.2 Related departments make containment action and implement. 各部门制定意外、紧急事件的处理计划，按计划实施。 7.0 P ROCESS 流程

爆破作业安全控制措施与应急方案详细版

文件编号：GD/FS-9915 （解决方案范本系列）爆破作业安全控制措施与应急方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

爆破作业安全控制措施与应急方案详细版提示语：本解决方案文件适合使用于对某一问题，或行业提出的一个解决问题的具体措施，过程包含确定问题对象和影响范围，分析问题，提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，最后执行。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1.控制措施 ⑴炸药、雷管、导火索等爆破器材的采购、运输、储存保管、发放使用按照国家有关规定与我公司《易燃、易爆、危险化学品管理办法》执行。⑵进行爆破时，所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的地方。⑶隧道施工每日放炮时间及次数，应根据施工条件有明确规定，装药离放炮时间不应过久。 (4)火花起爆时，一个爆破工一次点燃的根数不宜超过5根。在有水地段内，不得使用火花爆破。(5)一人点炮超过5根或多人点炮时应先点燃信号引线，信号引线的燃完时间应比第一个炮眼爆炸时间至少提

前60秒。当信号引线燃完时，爆破工必须离开工作面。(6)隧道施工爆破后必须经过通风排烟，才准检查人员进入工作面，且其相距时间不少于15分钟。 2.监控措施 ⑴应经过以下检查，达到条件方可进行下道工序。①边坡、围岩无松动等;②无瞎炮，残炮眼无剩余炸药。⑵隧道爆破后应对围岩地质和支护状况进行观察。 3.应急方案必须事先备有编制袋、方木、挡板、扒钉、水泵、急救包等抢险用的物资器材，有可进行紧急土方施工的机械设备或可迅速调用机械设备;针对项目特点制定出应急计划，确定责任到人(现场负责人为既定应急救援负责人)，熟悉创伤急救措施。事故发生时，应立即上报，拨打急救电话;现场负责人或发现

应急计划管理程序

应急计划管理程序（HD/PF02-SP06）编制：审核：批准：负责部门：办公室业务部生产部

工作流程图

1.目的：对生产应急措施进行管理控制，以确保对顾客的交付，满足顾客要求。 2.适用范围：适用于本公司处理正常生产过程中多种紧急突发事故及紧急交付的控制。 3．职责： 3.1办公室：负责本程序的制定与发行。 3.2相关部门：负责相关应急措施的预测、评审与实施。 4.术语：应急计划：指发生紧急事件而采取应急措施的预案。 5.工作程序： 5.1紧急事件的预测和分析：各相关部门负责紧急事件的预测和分析，并提出应急计划： 5.1.1办公室负责“火灾”、“人力资源短缺”、“公共设施中断”、“通讯设施故障”方面紧急事件的预测和分析。 5.1.2业务部负责“原料供应不足”方面紧急事件的预测和分析。 5.1.3生产部负责“生产设备故障”、“内部产品质量问题”、“客户退货”方面紧急事件的预测和分析。

5.3.1相关部门提出应急措施后交管理者代表，由管理者代表组织相关部门主管/经理进行评审，并最终确定措施方案。 5.3.2经评审的应急措施，由办公室汇集整理并交管理者代表审核，总经理批准后下发各部门。 5.4应急措施培训及测试： 5.4.1各责任部门就应急计划对各相关人员进行培训，使其熟练掌握相关技能，培训依《人力资源管理程序》执行。 5.4.2办公室对安全措施定期进行测试，目的是以确定应急计划的可靠性，测试的方式可用模拟演练的方式，如实施消防走火、逃生模拟演练。 5.5应急措施的实施：公司一旦发生上述紧急事件，各部门立即启动上述应急措施。 5.6应急措施的验证与改善： 5.6.1各责任部门将整个紧急事件的发生原因及处理过程记录于《应急计划管理表》并验证应急措施的效果。 5.6.2《应急计划管理表》由管理者代表承认后交文控，由文控存档。 5.6.3因改善而引起的文件更改具体依《文件控制程序》执行。 5.6.4实际紧急事件检讨之结果应作为紧急应变计划修订之依据。

应急计划管理程序中英文版

1.0 PURPOSE 目的 1.1To establish man ageme nt procedure for emerge nt pla nning to take action for un expected and urge nt affair to reduce the impact, and en sure on time delivery. 建立应急计划管理流程，对意外、紧急的事件做出反应，预防或减少可能伴随的影响，保证准时交货。 2.0 SCOPE 范围 2.1Apply to disposal of un expected and urge nt affair that will impact delivery. 适用于公司内影响交货的意外、紧急事件的处理。 3.0 DEFINITIONS 定义 3.1Un expected and urgent affair 意外、紧急事件的种类： Water, electric, gas break off; Key equipments or tooling break down suddenly; Short of labor; productivity capability shortage; Short of materials and parts; tran sportati on issue. 公司水、电、气中断；关键设备、工装突然发生故障；劳动力短缺；产能不够；原材料、外购零件短缺；运输线路故障。 4.0 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件 4.1PD-C4-01 Pla nning Ma nageme nt Procedure 计划管理程序 5.0 RECORDS 记录 No无 6.0 RESPONSIBILITY 职责 6.1Logistics departme nt leads to dispose un expected and urge nt affair. 物流部主导协调意外、紧急事件的处理。 6.2Related departments make containment action and implement.

应急预案管理办法

施工生产安全事故应急救援预案为加强对施工生产安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑施工安全事故应急救援预案规定》和《张家口市建筑施工安全事故应急预案管理办法》的有关规定，结合本企业施工生产安全事故应急救援预案。一、应急预案的任务和目标更好地适应法律好经济活动的要求，给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不足或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。二、应急救援组织机构情况本企业施工生产安全事故应急救援预案的应急反应组织机构分为一、二级编制，公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构，工程项目经理部或加工厂设置应急计划实施的二级应急反应组织机构。具体组织框架图如图1、图2. 图1：公司总部一级应急反应组织机构框架（略）图2：工程项目经理部或加工厂二级应急反应组织机构框架图（略）三、应急救援组织机构的职责、分工、组成㈠、一级应急反应组织机构各部门的职能及职责

1、应急预案总指挥的职能及职责 ①分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型； ②指挥、协调应急反应行动； ③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络； ④直接监察应急操作人员行动； ⑤最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全； ⑥协调后勤方面以支援应急反应组织； ⑦应急反应组织的启动； ⑧应急评估、确定升高或降低应急警报级别； ⑨通报外部机构，决定请求外部援助； ⑩决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。 2、应急预案副总指挥的职能及职责 ①协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务； ②向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策和建议； ③保持与事故现场副总指挥的直接联络； ④协调、组织和获取应急所需的其它资源，设备以支援现场的应急操作； ⑤组织公司总部的相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估； ⑥定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备

应急计划控制程序(供参考)

应急计划控制程序 1.0 目的识别公司生产过程中可能发生的应急事件，明确公司应急管理的职责、措施及流程，确保将公司损失、对客户要求或环境的影响降到最低，以提高顾客满意度。 2.0 适用范围本程序适用于公司所有可预见到的应急事件。 3.0 术语及定义本程序除引用ISO 9000:2015基础与术语外，还使用以下公司内部术语，定义如下： 4.0 职责权限 4.1 总经理负责公司应急计划的批准及相关资源的提供； 4.2 体系负责人负责指导公司应急措施的制定并审核应急计划； 4.3 行政人事部负责组织公司各部门识别公司内的应急事件，制定并管理公司应急计划；组织实施必要的培训及演练；定期对公司应急计划准备情况实施检查； 4.4 公司各部门负责参与公司的应急事件的识别及应急措施的制定；确保本部门按照应急计划要求实施准备；在应急事件发生时第一时间向行政人事部报告，并执行应急计划。 5.0 工作流程图请参照章节9.0附件。 6.0 应急事件处置流程 6.1 应急计划的制定与发行 6.1.1 行政人事部应在每年年初组织公司各部门进行应急事件识别及应急计划制定会议，各部门对识别出的、职责范围内的应急事件拟定应急措施，并提交行政人事部汇总，形成公司应急事件及措施一览表，参照附件9.1； 6.1.2 行政人事部整理形成《应急计划》，提交体系负责人审核、总经理批准后，向公司各部门

发行。 6.2应急措施演练及有效性检查 6.2.1 行政人事部应建立公司紧急联络体制，明确公司安全生产责任人、各部门责任人及其联络方式，并以培训或在公司各生产现场张贴等方式确保公司员工知晓； 6.2.2 各部门按照总经理签批的《应急计划》进行应急措施的准备，根据部门应急措施需求申请必要的设备和工具，提交总经理批准后，由物控部采购统一采购； 6.2.3行政人事部主导对应急措施进行演练，各责任部门应培训应急措施的演练。并把演练结果记录于《应急计划演练检查表》中。 6.3 应急事件的报告及评估 6.3.1 公司各部门发生附件9.1中规定的应急事件时，发现人员应第一时间向部门经理/主管报告，部门经理/主管负责向行政人事部报告事件内容、严重程度等基本信息； 6.3.2 行政人事部应根据应急事件的类型，立即组织物控部计划员、销售部、生产部门、物控部仓管、设备科等对应急事件的影响进行评估、判断； 6.3.3 当判定应急事件不会影响到客户生产或环境时，行政人事部将事件定义为一般事件，并回复责任部门执行公司相关的一般问题处理流程； 6.3.4 当判定应急事件会对客户或环境产生影响时，行政人事部立即通知相关部门启动应急计划中相应的应急措施。 6.4 应急计划的执行与监督 6.4.1 应急事件责任部门启动附件9.1中规定的应急措施，必要时通知物控部计划员调整生产计划； 6.4.2 应急措施执行期间，责任部门应按照公司相关问题处理流程对应急事件发生原因进行分析并制定对策，并在每天的公司早会中通报应急计划执行情况及紧急事件的处理进度； 6.4.3 行政人事部负责对应急计划执行进度及遇到的问题进行跟踪、协调；必要时组织会议商讨或向公司领导请示。 6.5 应急事件的对外联络 6.5.1 销售部负责将应急事件、应急措施及预计的影响程度等信息向客户通报，并协调交货计划事宜； 6.5.2 销售部按照客户要求定期通报最新的处理进度，并向公司相关部门转达客户的最新要求，直至回复正常供货。 6.6 应急情况导致生产线中止时的产品处置 6.6.1 品质部在应急情况发生时，应对生产线上的半成品进行检查确认，并向生产部门发出处理指示； 6.6.2 品质部判定产品不合格时，生产部门应对所有在线的半成品进行隔离，做好标识，并按照《不合格品控制程序》处理； 6.6.3 品质部判定产品可继续使用时，生产部门应做好相关标识和生产记录，以便后续的追溯管理，品质部对该批次产品实施加严检验后出货。 6.7 应急措施有效性评估 6.7.1每年最少进行一次对应急措施的有效性进行评估。

应急计划管理办法

应急计划管理办法 1 目的制订突发事件管理办法，以应付临时出现的紧急情况，保障客户的权益，合理的保护向客户供应产品。 2 范围凡能事先预想到的紧急情况，如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等均属此类。不可抗拒的自然因数除外。 3 职责突发事件应变计划由制造总部负责编制并进行记录。 4 工作程序 4.1 如遇上范围内所列的突发事件时，应根据《突发事件应变对策状况紧急处理部门反应计划处理结果突发停电制造总部工程设备部 1、确认情况 2、尽快修复 1、查核是否影响交货期 2、安排必要的加班或调班 3、与客户沟通延长交货期，并取得谅解 4、当无法解决时产品外购计划停电制造总部确认情况1、查核是否影响交货期 2、安排必要的加班或调班 3、与客户沟通延长交货期，并取得谅解分供方外协件、外购件供应不到位制造一部 1、确认情况 2、采取紧急措施 1、查核是否影响交货期 2、寻找临时分供方 3、安排必要的加班 4、与客户沟通延长交货期，并取得谅解 5、产品外包关键设备故障工程设备部制造总部 1、分析原因 2、尽快修复 1、查核是否影响交货期 2、备件及时采购 3、改用代用设备 4、安排必要的加班 5、与客户沟通延长交货期，并取得谅解 6、采用外协劳动力短缺人力资源部制造总部 1、确认情况 2、拟订解决方案 1、查核是否影响交货期 2、采用一人双机或多机操作

3、采取措施3、安排加班 4、安排招工 5、与客户沟通延长交货期，并取得谅解 6、必要时外协 5 相关文件 6 质量记录突发事件记录表

突发事件记录表 NO：突发事件状况处理方法日期处理人

ISO9001-2015应急计划控制程序A0

应急计划控制程序（ISO9001：2015） 1 目的为确保在发生紧急情况时，能满足顾客要求。 2 适用范围本计划适用于本公司在停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺等紧急情况发生时应急计划的控制。 3 职责 3.1 生产部负责制定应急计划。 3.2 各相关部门负责按应急计划实施和执行。 4 内容 4.1 策划 4.1.1 由生产部依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》，紧急事件包括： a) 停水； b) 停电； c) 劳动力短缺； d) 关键设备故障； e) 生产材料短缺。

4.1.2 对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容： a) 对各种紧急事件的常备保障工作要求； b) 紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人； c) 采取应急措施的具体方式方法内容； d) 对多种应急措施的优先级顺序。 4.1.3 《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。 4.2 实施 4.2.1 各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。 4.2.2 当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作。 4.2.3 当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。 4.2.4 应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。 4.3 检查和改进 4.3.1 按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。 4.3.2 《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进

应急管理办法

各乡镇人民政府，县政府各部门，县直及驻县各单位：现将《西乡县突发事件应急预案管理暂行办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。二〇一〇年四月七日西乡县突发事件应急预案管理暂行办法第一条为进一步规范全镇突发公共事件应急预案体系建设与管理工作，提高应急预案的科学性、针对性和可操作性，全面提高应急预案体系建设水平，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《西乡县突发公共事件应急管理暂行办法》，结合我镇实际，制定本办法。第一章应急预案的种类第二条应急预案体系包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、基层组织和单位应急预案、重大活动应急预案五类。（一）县级总体应急预案是我县应对特别重大、重大、

较大、一般突发公共事件的规范性文件，总体阐述西乡县应急方针、政策、应急组织机构、及相应的职责和应急行动的总体思路。（二）县级专项应急预案是县政府及其有关部门为应对某一类型、或某几种类型突发公共事件而制定的涉及数个部门职责的行动方案。由县政府有关部门牵头制定，报县政府批准后实施。专项应急预案是在总体应急预案的基础上充分考虑了某种特定危险的特点，对应急的形势、组织机构、应急活动等进行更具体的阐述，具有比较强的针对性。（三）县级部门应急预案是县政府各部门根据县级总体应急预案、专项应急预案和部门职责为应对突发公共事件制定的行动方案，由有关部门制定印发，报当地政府备案，针对性更强。（四）基层组织和单位应急预案是指乡镇、村委会（社区）、学校及各类企事业单位为应对各类突发事件而制定的具体行动方案。（五）重大活动应急预案指举办大型会展和文化体育等重大活动时，主办单位针对可能发生的紧急情况制定的紧急行动方案。第三条应急预案的内容主要包括，针对突发事件的性质、特点和可能造成的社会危害，制定突发事件应急管理工作的组织指挥体系与职责；突发事件的预防预警机制和处置

应急计划管理办法

应急计划管理办法 1 目的为确保发生突发事件时仍能满足对顾客产品的供应，特制定本程序。 2 适用范围适用于除自然灾害和外界不可抗力以外的突发事件如公用设施中断、劳动力缺乏、关键设备故障和外部退货等事件发生时的应急反应。 3 职责 3.1 公用设施中断应急措施由生产部负责执行。 3.2 人力资源的缺乏和罢工的应急措施由总经办负责执行。 3.3 关键设备的应急措施由生产部负责执行。 3.4 产品交付受阻的应急措施由供销部负责执行。 3.5 外部退货由供销部负责与顾客的联系以及通知生产部生产；由质量部和技术中心负责退货的复检确认并查找原因、采取纠正和预防措施。 4 工作程序 4.2 人力资源缺乏和罢工的应急反应计划外部环境：在中国具有人才和劳动力资源优势，目前社会上待业人员较多，招聘和招工便利。适当加班也是解决人力资源缺乏的措施之一，但加班时间不得过长且不得连续加班。内部体制：本组织工资福利高于一般企业，组织员工具有团队精神和较强的凝聚力，

组织经常开展敬业道德和“以厂为家”的教育，使组织内出现罢工的可能性降到最低；本组织实行一岗多能的培训策略。 4.3 设备、工装故障当设备、工装出现突发故障中断生产时，操作人员应及时报告给车间主任、生产部。生产部通知设备主管和/或工装主管等相关人员加班加点进行故障排除。生产车间、生产部在权限范围内进行设备、工装调整。中断时间在3个工作日内，由生产车间安排操作人员加班。必要时，生产部联系外协加工。 4.5 产品交付受阻的应急反应计划当供销部收到产品交付受阻的信息，应立即报告顾客，并明确了解顾客的生产现状，根据不同的情况，采用不同的方法，采用的方法有以下几点： a）要求货运公司用紧急空运或快递的方式帮助解决。 b）采用快速的小批量发货或分批发货方式进行解决。 4.6 外部退货供销部收到顾客的外部退货的信息时，马上通知质量部，质量部出具通知对所有的库存产品及半成品进行隔离封存，并立即组织相关部门对原因进行调查。对库存产品和半成品，生产部和仓库进行100%全检，并做好标识，等待顾客通知空运或海运。如果由于不合格而导致发货受影响时，生产部应立即组织进行加班生产，以满足顾客的发货要求。 4.7 不合格品可能已被发运对于在本组织已发现不合格品或判为可疑时，质量不检查员根据不合格发生的原因，按

供应商风险管理及应急计划

1 目的通过对物资采购全过程的监督，加强对物资采购环节的风险管理，为提高企业产品质量和经济效益提供有力保证。 2 适用范围本办法适用于物资采购风险管理工作。 3职责 3.1质量管理员负责识别本部门的风险并制订应对措施，及时更新“风险识别表”，并督促各部门进行风险识别。 3.2各业务组主管负责识别本业务组的风险并制订相应措施并确保措施的有效性，当风险发生时，督促本组各员按措施实施。 4 管理程序 4.1定义采购风险是指在采购过程中由于各种意外情况的出现，使采购的实际结果与预期目标相偏离的程度和可能性。 4.2风险等级第一级（高度风险，需要立即改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司倒闭或破产；第二级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（5万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正常计划、生产和交货；第三级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司的计划、生产、交货的按时完成或造成一定的经济损失；第四级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。 4.3风险识别 4.3.1将所有风险归为七大类（见风险识别汇总表），各业务组每年年初对本业务组的风险进行全面识别，确定风险项目和级别，若为一至三级风险，还应制订风险应对措施并填写《风险识别表》经领导审核后实施。

4.3.2个业务组在日常工作中若发现级别为一至三级的新的风险存在，应及时填写《风险识别表》，制订风险应对措施并经领导审批后交质量管理员，质量管理员及时更新《风险识别汇总表》。 4.3.3当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，风险归口管理业务组应重新填写《风险识别表》，重新确定风险等级和应对措施并经领导审批后交质量管理员，质量管理员及时更新《风险识别汇总表》。 4.4风险发生的应对 4.4.1当风险产生时，若为《风险识别汇总表》中列出的风险项目，则按相应的应对措施实施；若措施无效，风险产生的归口管理业务组应及时制订新的应对措施，以期最大限度降低损失，同时，还应总结经验，确定该风险切实可行的应对措施。 4.4.2若所发生的风险未在《风险识别汇总表》中列出，则风险发生业务组（必要时联合相关业务组）制订应对措施，并验证措施的可行性，如果可行则填写《风险识别表》交质量管理员，质量管理员及时更新《风险识别汇总表》。

应急管理制度及应急方案

制度样本年度：

某某小学安全管理制度及事故应急方案根据县教委有关安全文件精神，建立和完善我校安全工作管理机制，切实加强学生的安全教育，确保学生安全，特制定本方案。一、工作责任制度 1、我校成立安全应急工作领导小组。组长：王某某副组长：王某某王某某组员：王某某王某某王某某王某某安全联络员：王某某 2、责任制度：我校安全工作由王某某校长负总责，王某某副校长安全分管领导全方位抓安全工作，李mm、张mm配合抓，实行安全管理责任制。校长为学校安全管理第一责任人，分管领导为学校安全管理第二责任人；班主任为班级安全管理第一责任人，科任教师为班级安全管理第二责任人。 3、学校把安全工作责任落实到班主任、科任教师和家长头上，每学期学校与各年级班科教师、与家长和学生签定责任书。（将安全责任书随同《成绩通知书》或《学生手册》带回家，家长签字后，下学期开学学生报名时上交班主任和学校。）二、隐患排查制度 1、实施安全常规检查制度。（1）时令安全检查制度。开展夏季防洪、冬季防火安全检查。（2）开学安全检查制度。每学期开学前一周进行校园安全检查，排除隐患。（3）期中安全检查制度。实行每学月一次安全例行检查。 2、坚持“谁主管谁负责”的原则，实行隐患排查整治分级管理制度。安全隐患排查由安全领导小组负责，各班主任、科任教师必须时时注意学生安全，排除安全隐患。三、机构工作制度 1、学校建立以黄mm校长为组长的安全小组，负责本校的安全工作，组织成员定期分析形势，制定措施，研究和部署安全工作。安全领导小组办公室设在

校长办公室，mmm任办公室主任，成员：mmm、mmm、mmm、mmm 各班主任负责综合管理本校安全工作，学校每年度对安全办公室人员进行业务考核，奖惩斗硬。 2、全校教职工在安全工作中要认真履行职责，学校将安全工作纳入教职工的年度考核之中，将与教职工的奖金、津贴、评优、晋级挂钩。四、法规宣教制度 1、要坚持学习宣传贯彻教育部颁布的《学生伤害事故处理办法》、《重庆市中小学生安全常规》等及各级的安全工作管理办法。 2、要坚持开展开学第一周为“安全教育周”的学习宣传教育活动。五、卫生防疫制度 1、食品试尝、留样制度。学校抓好食堂卫生管理，食堂出售的食品必须符合卫生要求，坚持食品品尝制度。每餐饭菜由每日值周领导试尝签字，并留样50克，在冷藏状态下保留24小时。学校填写进货、试尝、留样登记表并保存归档。 2、年度体检制度。每年均对学生、食堂从业人员进行健康体检。从业人员的健康证应随身携带，以备接受检查中。 3、年度防疫制度。加强对流行病的防控工作，宣传动员学生自愿服驱虫药、碘油丸。严格流行病的检查上报制度。六、假日值班制度 1、国家法定假日、教育行政部门规定假日（校历规定）、期中的双休日等，均由学校安排人值班。 2、值班人员名单报镇中心校办公室。 3、每天安排行政领导带班。值班人员应做好值班记录。 4、应事先做好安全应急预案。七、值周值勤制度 1、学校每周安排一位行政领导、两名教师值周。 2、值周行政在每周校会上宣布值周人员名单，要使全校师生都明确值周人员。 3、值周教师是当然的安全责任人员。 4、值周领导、教师应负责职责范围内的安全检查。 5、严格执行课间楼道执勤制度、课间教师交接制度（上一节课任课教师晚5分钟左右离开教室，下一节课任课教师提前5分钟左右到教室接岗，并设立课间楼道值班岗，守护学生，以免学生安全事故发生。）每期楼道值岗人员见每期工作计划。

IATF16949-应急计划控制程序

应急计划控制程序 1、目的本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件，如火灾、断电、断水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等，规定应急措施和对策，维护生产活动的正常进行。 2、范围本规定适用于公司内所有部门的所有生产活动。 3、定义: 3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption) 3.2RT0：:复原时1}7目标(RecoveryTimeObjective) 4、职责 4.1跨功能小组识别和评估所有生产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保生产的输出，确保顾客的要求得到满足。 4.2跨功能小组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发生时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、自然灾害、公共设施中断、劳动力短缺、基础设施的破坏。 4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知， 4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。 4.5最高管理者对应急计划至少每年进行评审， 4.6跨功能小组至少每年更新应急计划，保留文件化信息描述修订及授权的修订人 4.7厂务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。 4.8厂务部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。 4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。 4.10厂务部负责劳动力缺乏状况的应急措施的准备与实施 5、程序 5.1火灾应急措施 5.1.1公司所有生产车间、仓库、办公楼及职工宿舍等建筑物留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，厂务部应指派专人定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使用期限内。 5.1.2当火灾发生时，公司所有人员都有报告火情、服从指挥的义务。 5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭火、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责 5.11.4一旦发生火灾，应立即向全厂发出警报，并立即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据火情决定是否拔打“119”。该位置所属部门的管理人员或消防责任人，相关消防责任人员视火情组织关闭电源，启动就近的报警开关并利用该位置所配置的火火器、消防栓进行灭火，将火灾消灭在萌芽状态。 5.1.5该位置所在部门的管理人员应协助消防责任人组织灭火、疏散人员、抢救物资。离安全出口最近的员工负责迅速把门打开并固定好。 51.6鉴别部门的相关消防责任人获知火情后，立即带上灭火器材赶赴现场参加灭火及抢