第四章 供应商选择和管理
酒店对供应商管理制度
第一章总则第一条为了规范酒店供应商管理，确保酒店采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有供应商的管理，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商的合法权益，同时维护酒店的合法权益。
第二章供应商选择与管理第四条供应商选择4.1 酒店采购部门负责对供应商进行选择，依据以下条件：（1）供应商资质：具有合法的营业执照、税务登记证等相关证件；（2）产品质量：符合国家相关标准，具有良好的市场口碑；（3）价格竞争力：价格合理，有竞争优势；（4）服务态度：具有良好的沟通能力，服务态度积极；（5）供货能力：供货稳定，能够满足酒店需求。
4.2 采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。
第五条供应商管理5.1 酒店与供应商建立长期合作关系，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5.2 酒店对供应商进行定期考核，考核内容包括产品质量、供货能力、服务态度等方面。
5.3 采购部门负责对供应商的供货情况进行监督，确保供货及时、质量稳定。
第三章供应商考核与评价第六条考核内容6.1 产品质量：是否符合国家相关标准，是否存在质量问题；6.2 供货能力：供货及时性、稳定性；6.3 服务态度：沟通能力、响应速度、售后服务等；6.4 价格竞争力：价格合理性、市场竞争力。
第七条考核方式7.1 定期考核：每年对供应商进行一次全面考核；7.2 不定期考核：根据酒店实际情况，对供应商进行抽查。
第八条考核结果处理8.1 对考核优秀的供应商，给予一定的奖励；8.2 对考核不合格的供应商，根据情况予以警告、整改或淘汰。
第四章供应商信息管理第九条采购部门负责建立和维护供应商信息库，包括供应商的基本信息、产品信息、合同信息等。
第十条供应商信息库应定期更新，确保信息的准确性和完整性。
第五章附则第十一条本制度由酒店采购部门负责解释。
工会员工福利采购管理制度
第一章总则第一条为规范工会员工福利采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护工会利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工会员工福利采购活动，包括节日慰问品、生日礼品、文体活动用品等。
第三条工会员工福利采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购活动合法合规。
第二章组织机构与职责第四条工会设立福利采购领导小组，负责制定福利采购计划、审批采购预算、监督采购过程等。
第五条工会设立福利采购办公室，负责具体实施福利采购工作，包括采购计划制定、供应商选择、合同签订、验收付款等。
第六条工会各部门按照职责分工，参与福利采购活动，确保采购工作顺利进行。
第三章采购计划与预算第七条工会根据年度福利计划，编制福利采购预算，经福利采购领导小组审批后执行。
第八条福利采购预算应合理、科学，充分考虑员工需求、市场行情等因素。
第九条工会福利采购办公室根据审批通过的预算，制定详细的采购计划，包括采购品种、数量、规格、价格等。
第四章供应商选择与管理第十条工会福利采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第十一条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照和相应的经营资质；（二）具有良好的商业信誉和业绩；（三）具有稳定的供货能力和质量保证能力；（四）具备良好的售后服务体系。
第十二条工会福利采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第五章采购实施与验收第十三条工会福利采购办公室根据采购计划，组织采购活动，确保采购过程公开透明。
第十四条采购活动结束后，工会福利采购办公室组织验收，确保采购物品符合质量要求。
第十五条验收合格后，工会福利采购办公室办理付款手续。
第六章监督与考核第十六条工会设立福利采购监督小组，对福利采购活动进行全程监督。
第十七条工会福利采购办公室对采购过程进行记录，确保采购活动可追溯。
第十八条工会福利采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行整改。
第十九条工会对福利采购工作进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
备件采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范备件采购工作，提高备件采购效率，降低采购成本，保障生产、维修和售后服务需求，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有备件的采购活动。
第三条备件采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。
第二章组织机构及职责第四条公司设立备件采购领导小组，负责备件采购的总体规划和监督管理。
第五条备件采购领导小组的主要职责：1. 制定备件采购计划；2. 审核备件采购预算；3. 监督备件采购过程；4. 定期评估备件采购效果；5. 处理备件采购中的重大问题。
第六条设立备件采购办公室，负责备件采购的具体实施工作。
第七条备件采购办公室的主要职责：1. 编制备件采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 跟踪采购进度，确保采购及时；4. 审核供应商资质；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 做好采购资料的归档工作。
第三章采购计划与预算第八条备件采购计划应根据生产、维修和售后服务需求编制，并定期进行更新。
第九条备件采购计划应包括以下内容：1. 备件名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 其他相关要求。
第十条备件采购预算应根据备件采购计划编制，并报备件采购领导小组审批。
第十一条备件采购预算应包括以下内容：1. 备件采购成本；2. 采购过程中可能发生的其他费用；3. 预留一定比例的应急采购资金。
第四章供应商管理第十二条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标或询价等方式进行。
第十三条供应商选择标准：1. 具有合法的经营资质；2. 具有良好的商业信誉；3. 具有稳定的供货能力；4. 具有合理的价格；5. 具有良好的售后服务。
第十四条供应商的评定和选择：1. 对潜在供应商进行资格审查；2. 对供应商进行实地考察；3. 对供应商的产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评定；4. 确定合格供应商名单。
第十五条供应商的考核与评价：1. 定期对供应商进行考核；2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行评价；3. 根据考核和评价结果，对供应商进行动态管理。
工程施工队供应商管理制度
工程施工队供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和管理工程施工队在施工过程中的供应商，提高供应商的质量和服务水平，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有接受工程施工队委托的供应商，包括但不限于材料、设备、人力等供应商。
第三条工程施工队应遵循公平、公正、透明、诚实的原则，合理准确评估和选择供应商，确保工程施工的顺利进行。
第四条工程施工队应建立健全供应商管理制度和流程，并不断完善和提升，确保制度的有效执行。
第五条工程施工队应建立供应商评估机制，按照一定的标准和流程对供应商进行评估，对供应商进行分类管理。
第六条工程施工队应建立供应商沟通渠道，及时沟通和解决供应商在施工过程中遇到的问题，保持合作关系的稳定和良好。
第七条工程施工队应加强对供应商的监督和管理，确保供应商的服务水平和质量达到要求，并及时纠正和处理供应商的违规行为。
第八条工程施工队应建立供应商黑名单制度，对违规行为严重的供应商进行记录和处理，并限制其参与工程施工的机会。
第九条工程施工队应建立供应商考核和激励机制，对合作良好、服务优秀的供应商给予奖励和优惠政策，激励其提供更好的服务。
第十条工程施工队应建立供应商信息库，对供应商的基本信息、资质、信用等进行记录和管理，为日后的评估和选择提供依据。
第二章供应商评估第十一条工程施工队应建立供应商评估机制，对每个供应商进行定期和不定期的评估，对供应商的信誉、质量、服务等方面进行全面评估。
第十二条供应商评估主要包括但不限于以下内容：（一）供应商的企业资质：工程施工队应了解供应商的注册资金、注册地址、经营范围等信息，确保供应商的合法合规。
（二）供应商的信用等级：工程施工队应了解供应商的信用等级和信用记录，确保供应商信用良好。
（三）供应商的产品质量：工程施工队应对供应商提供的产品进行质量检测和抽查，确保产品符合国家标准和要求。
（四）供应商的服务水平：工程施工队应对供应商的售后服务、交货周期等方面进行评估，确保供应商的服务质量达标。
药库进销存管理制度
药库进销存管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范医院药库的进销存管理，保证药品的安全、有效供应，提高医疗服务质量，本规章制度订立。
本制度依据国家相关法律法规以及医院的实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部药库的进销存管理工作。
第二章药库进货管理第三条采购计划1.药库应依据临床需要和库存情况订立每季度的采购计划，并提交医院药品采购管理部门审批。
2.采购计划应包含药品名称、规格、数量、供应商、采购价格等基本信息。
第四条供应商选择1.药库采购药品应选择有合法资质的供应商，并与供应商签订药品供应合同。
2.供应商应符合国家相关药品质量管理要求，供应药品合格证明和相关报告。
第五条药品验收1.药库收到药品后，应及时进行验收，并向供应商供应验收结果。
2.药品验收应检查药品的包装、标签、发货数量与实际数量是否全都，并进行外观质量检查。
3.若药品有异常情况，应及时向供应商反馈，并依照合同商定进行处理。
第三章药库销售管理第六条药品出库1.药库出库应依照医生的开药医嘱进行，确保患者用药的准确性和合理性。
2.药库应建立健全的出库记录，包含患者姓名、药品名称、规格、数量等信息。
第七条药品配送1.药库应依据临床需要定时配送药品到各临床科室。
2.配送过程中应注意药品的储存和运输条件，防止药品受潮、变质等情况发生。
第八条药品退库1.药库应建立严格的药品退库制度，接受科室退回的过期、破损或过剩药品。
2.退库时应及时登记药品信息，并布置药品的处理或重新入库。
第四章药库库存管理第九条盘点管理1.药库应每年进行一次全面盘点，及时发现和矫正库存错误。
2.在盘点过程中，应暂时停止药品进货和出货，并做好相关记录和调整。
第十条药品管理1.药库应依照药品质量管理的要求，做好药品的储存、保管和标识工作。
2.药品应按规定进行分类、分区、分架存放，并注意药品的温度、湿度等环境条件。
第五章药库安全管理第十一条药品质量安全1.药库应建立药品质量跟踪和反馈机制，及时掌握药品质量问题并采取措施。
酒店管理供应商的制度
第一章总则第一条为确保酒店物资供应的稳定性和质量，提高酒店运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设施设备、客房用品、餐饮用品等。
第三条本制度旨在规范供应商选择、管理、评价及淘汰程序，确保酒店与供应商建立长期、稳定、互信的合作关系。
第二章供应商选择与准入第四条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和社会信誉；3. 产品质量可靠，价格合理；4. 具有完善的服务体系和技术支持；5. 具有良好的供货能力和售后服务。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提交相关资质证明、产品样本、报价单等资料；2. 酒店采购部门对供应商进行初步筛选；3. 采购部门组织对供应商进行实地考察；4. 酒店组织专家对供应商进行评审；5. 酒店采购部门根据评审结果确定供应商。
第三章供应商管理第六条酒店与供应商建立合作关系后，应进行以下管理工作：1. 定期与供应商沟通，了解其经营状况、产品更新、市场动态等；2. 建立供应商档案，记录供应商基本信息、产品信息、合作记录等；3. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面；4. 对供应商进行培训和指导，提高其产品和服务质量；5. 监督供应商遵守合同条款，确保物资供应的及时性和质量。
第四章供应商评价与淘汰第七条供应商评价标准：1. 产品质量：合格率、返修率、客户满意度等；2. 供货能力：交货及时率、库存管理、物流配送等；3. 服务质量：售后服务响应速度、问题解决能力、客户满意度等；4. 合作态度：诚信度、合作意愿、沟通协调能力等。
第八条供应商淘汰程序：1. 采购部门根据供应商评价结果，提出淘汰建议；2. 酒店组织相关人员进行讨论，确定淘汰名单；3. 酒店向淘汰的供应商发出淘汰通知，并说明原因；4. 酒店采购部门对淘汰的供应商进行评估，重新选择合适的供应商。
第五章附则第九条本制度由酒店采购部门负责解释和修订。
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接受过至少一次定货的 现有供应商 新出现的、可能是好的 潜在供应源 供应商的评价可分为： 现有供应商的评价 潜在供应源的评价
现有供应商的评价
1、非正式评价-----是指采购方组织内与供
应商有过私下接触的人对供应商做出的评价。 2、正式的供应商评价与分级 是从质量、价格、交付、服务等方面追踪考 查供应商绩效的。 评价的结果应定期通知供应商，告诉他们正 处于何种情况中，往往会令供应商不断改进。
供应商开发工作面临的实际问题
是不是一定要找质量最 好的供应商？ 是不是一定要找价格最 低的供应商？
是不是一定要找规模最
大的供应商？ 是不是一定要找------
的供应商？
供应商开发步骤
产品分类 供应商调查 资源市场调查 分析评估 深入调查供应商
价格谈判
供应商辅导 追踪考核 供应商选择 供应商使用
重点型 供应商
商业型 供应商供应商的重要程度
2.按80/20规则分类
占80%采购金额的20%供应商 “重点供应商” 占20%采购金额的80%供应商 “普通供应商”
相应策略： 对重点供应商应投入80%的时间和精力 对普通供应商应投入20%的时间和精力
3.按供应商的规模和经营品种分类
半数比例 供应商数量控制 供应链战略原则 学习更新原则
供应商选择
如何选择供应商？
最基本指标:
1.技术水平 2.产品质量 3.供应能力 4.价格 5.地理位置
6.售后服务 7.提前期 8.交货准确率 9.快速响应能力
供应商选择
选择供应商的方法：
1.直观判断法 2.线性权重法 3.层次分析法 4.多目标数学规划法 5.采购成本比较法 6.作业成本法 7.数据包络分析法
同时，供应商也必须给其一定的承诺。如果合作得 好，就会形成长期的战略合作关系。特别是一些主 要的供应商，波导会把很大的采购业务交给他们， 这样就避免竞争对手采购同样产品时，供应商优先 满足它们。 一般情况下，波导会把采购量的60%-70%交给主要 的长期供货商。 一般情况下，波导会把所有符合其标准的供应商集 中在一起进行选择，选择标准包括手机功能，产品 的质量体系，系统稳定，供货能力等方面
有和未来客户（买方或最终客户）期望或需 求的能力。 供应商质量管理的意义：
1.供应商对产品质量的影响。 2.供应商质量管理是供应商持续改善的必要途径 3.供应商质量管理会影响到供应商的绩效水平
供应商质量管理策略
提供明晰的产品说明 供应商绩效评定
供应商的持续改进 供应商激励
书 明确采购方的期望
价格 合格率 提前期 采购批量
A B C
9.5 10 10.5
88% 97% 99%
6周 8周 1周
2500件 5000件 1200件
供应商考核
考核指标体系
产品质量 交货期 交货量 工作质量
供货价格水平 进货费用水平 信用度 配合度
back
供应商评价
对采购方来说可把供应商分为两类，
导入案例：波导手机供应商的选择
波导一直致力于选择最好的供应商。比如某供应商 是MOTO，诺基亚长期供货的，波导尽量与它接触， 使其能够为波导供货。但是选择一家完全符合心意 的供应商，其过程也是艰辛的。 波导的一个硬性指标是必须是行业前三名。选好供 应商后，波导不会立即签约，而是先了解该供应商 的商业信誉，质量体系，供货能力等方面，然后才 进行评估考核。 在初步符合波导的要求后，供应商会给波导递交样 本，进入到小规模试用期，合格以后再进入批量试 用期，在完全符合这些环节后，双方才会确立长期 的合作项目。
第四章供应商管理与选择
本章知识点： 1.供应商评估方法 2.供应商质量管理策略 3.供应商关系分类 4.供应商合作伙伴关系
第一节 供应商选择
供应商选择，主要是指粗略地对现有的供应
商和准备发展的供应商进行大致的选择，把 显然不符合标准的供应商排除在外。 在供应商选择上，企业应不惜成本。好供应 商的标准是？ ◆拥有制造高质量产品的加工技术 ◆拥有足够的生产能力 ◆既能获得利润又能提供有竞争力的产品
思考： 在这个案例中，涉及的知识点有哪些？ 1. 供应商选择 2. 供应商选择流程 3. 供应商调查 4. 供应商开发 波导企业如何确定所需供应商的范围？
流程
供应商调查
供应商开发 供应商考核 供应商评价 供应商选择
next
供应商调查
分为：初步供应商调查，资源市场调查，深
供应商的绩效评估指标
供应商质量考评指标
供应商供应考评指标 供应商经济考评指标 供应商支持、合作与服务考评指标
入供应商调查 深入调查需要较多的时间和精力，调查的成 本高。以下情况才需要调查： ⑴准备发展成紧密关系的供应商 ⑵寻找关键零部件产品的供应商 back
供应商开发
所谓开发供应商就是要从无到有地寻找新的供应商，建立起 适合于企业需要的供应商队伍。 反向营销 市场链条上的反向营销即供应商开发，是指当不存在合意的 供应商时，采购方进行主动采购，自行创造一个供应源的方 法。 每一制造商都需要这样的供应商，他以最低价格提供最高质 量的产品，从不耽误交货日期，而且对最小的要求也立即响 应。有两种基本方法能达到这一目的。 第一种方法是采用一种有系统的方法，在给出一采购定单之 前寻找和筛选潜在的供应商。第二种方法是要求已签订合同 的供应商去改进，否则就使他面临失去生意
第二节 供应商管理
所谓供应商管理，就是对供应商的了解、选
择、开发、使用和控制等综合性的管理工作 的总称。 供应商管理主要抓好下面几个基本环节： 1.供应商初选 2.供应商审核 3.供应商考评 4.供应商关系管理
供应商质量管理
供应商管理
供应商关系管理 供应商绩效管理
供应商质量管理
定义：在特定的绩效范围内，符合或超过现
供应商选择
寻找供应商的方法：
从网上寻找 从行业协会寻找 从企业的关系网中寻找 从相应的专业杂志寻找 从目前客户的供应渠道寻找 如产品特殊，客户需求大，可在有能力的客户中定制
供应商选择
选择供应商的原则：
系统全面性 简明科学性 稳定可比性 灵活可操作性 门当户对
供 应 模商 的 规 专家级 低产小规模 行业领袖 量小品种多
经营的品种规模
3.按与供应商的目标关系分类
a 短期目标型 c 渗透型 d 联盟型
b 长期目标型 e 纵向集成型
供应商绩效管理
供应商的绩效包括很多内容,笼统的说，就是
企业对于供应商的要求，即关于价格、质量、 交货和服务的要求，简称PQDS 供应商的绩效评估要点： 1.经营能力 2.技术能力 3.成本对应 4.工程管理能力
采购方的态度
供应商数量优化
供应商质量认证
供应商关系管理
传统企业与供应商的关系：
短期，竞争对手关系 采购方和供应商的交易如同0-1对策 另外一种关系模式受到越来越多的企业重视 战略同盟关系 1+1>2 对策体现
供应商关系分类
1.按供应商重要程度分类（模块法）
供 应 商 要对 程本 度单 位 的 重
供应商激励和控制
back
供应商选择案例
某企业生产中需要的零部件是通过外购完成的。而 在选择过程中，出现A,B,C三家供应商，在价格， 质量，交货期，采购批量上都有所区别。每个有缺 陷的零部件，它的处理成本是6元。综合考虑价格， 质量，提前期，采购批量用数学规划模型求得企业 对每一个零部件维持成本A为0.43元,B为0.76元，C 为0.06元,数据如下：
潜在供应源的评价
※ 对潜在供应商评价的一个重要原因是？ 当潜在供应商与现有供应商竞争时，新供应源的期 望绩效有望比现有供应商高。
两个问题
1、该供应商有能力满足采购方的长期和短期需求吗？ 2、该供应商能积极地以采购方期望的方式来满足其长 短期需求吗？
评价的两个方面
1、技术、工程与制造优势
2、管理与财务评价 back