产品标识和可追溯性管理规定修订稿
标识和可追溯性管理规范
标识和可追溯性管理规范一、背景和目的随着现代社会的发展，产品和服务的供应链越来越复杂，如何保证产品质量和追溯其来源成为企业和消费者关注的焦点。
为了规范标识和可追溯性管理，增强消费者对产品的信任，制定本管理规范。
二、术语定义1. 标识：指产品上的标识信息，包括但不限于商标、生产日期、批次号等。
2. 追溯性：指能够根据产品标识信息追溯产品的生产、加工和流通情况。
3. 管理规范：指企业为实现标识和可追溯性管理所制定的一系列规章制度和操作指南。
三、标识管理1. 标识设计：设计产品标识时应考虑信息的清晰易读、防伪性和美观度。
2. 标识应用：产品标识应在生产过程中正确、规范地应用，确保标识的准确性和可靠性。
3. 标识保护：企业应采取措施保护产品标识，防止伪造和篡改。
四、可追溯性管理1. 生产记录：企业应建立完整的生产记录，包括原材料采购记录、生产工艺记录、质量检验记录等。
2. 批次管理：对于有批次管理要求的产品，企业应标识和追溯每个批次的生产和流通情况。
3. 供应链管理：企业应与供应商建立可追溯性管理机制，确保产品供应链的透明和可追溯。
4. 缺陷品管理：对于发现缺陷品，企业应记录缺陷品信息，并采取相应的纠正和整改措施。
五、信息系统支持1. 数据采集：企业应建立完善的信息系统，实现对产品和原材料的标识和追溯信息的采集和管理。
2. 数据存储：企业应确保标识和追溯信息的安全保存和备份，防止数据丢失或篡改。
3. 数据查询：企业应提供便捷的查询服务，消费者可以通过产品标识查询产品的来源和流通情况。
六、培训和宣传1. 员工培训：企业应对相关员工进行标识和可追溯性管理的培训，提高其标识和追溯管理的意识和能力。
2. 消费者宣传：企业应通过宣传活动向消费者介绍标识和可追溯性管理的意义和作用。
七、监督和评估1. 内部监督：企业应建立内部监督机制，定期对标识和可追溯性管理进行评估和改进。
2. 外部监督：相关监管机构可以对企业的标识和追溯性管理进行检查和评估，确保其合规性和有效性。
标识和可追溯性管理规范
标识和可追溯性管理规范在当今复杂的生产和运营环境中，标识和可追溯性管理成为了确保产品质量、提高生产效率、保障消费者权益以及满足法律法规要求的关键环节。
标识和可追溯性管理规范的建立与有效执行，对于企业的可持续发展具有至关重要的意义。
一、标识管理（一）标识的定义与作用标识是指通过特定的符号、标记、标签、文字、颜色等方式，对产品、原材料、零部件、设备、人员、区域等进行区分和识别的手段。
其主要作用包括：1、区分不同的物品或对象，避免混淆和错误。
2、提供必要的信息，如产品名称、规格、批次、生产日期、有效期等。
3、作为质量控制的依据，便于追溯和追踪。
（二）标识的类型1、产品标识产品标识应包含产品名称、型号、规格、批次、序列号等信息。
对于有保质期或有效期要求的产品，还应明确标注生产日期和有效期。
原材料标识应注明材料名称、规格、批次、供应商、进货日期等。
3、设备标识设备标识应包括设备编号、名称、型号、生产日期、维护责任人等。
4、人员标识人员标识可采用工作证、名牌等形式，标注员工姓名、部门、职位等信息。
5、区域标识区域标识用于划分不同的工作区域、存储区域、检验区域等，明确其用途和限制。
（三）标识的要求1、清晰易读标识的内容应清晰、准确，易于识别和理解。
2、牢固耐用标识应能够在产品的整个生命周期内保持清晰可见，不易脱落或损坏。
3、唯一性每个标识都应具有唯一性，确保能够准确区分不同的物品或对象。
标识的形式、内容和位置应符合相关的标准和规范。
二、可追溯性管理（一）可追溯性的定义与意义可追溯性是指通过记录和追踪相关信息，能够追溯产品的历史、应用或位置的能力。
其意义在于：1、快速定位问题产品，及时采取召回或纠正措施，降低风险和损失。
2、有助于分析质量问题的根源，改进生产工艺和管理流程。
3、增强消费者对产品的信任，提升企业的品牌形象。
（二）可追溯性的范围可追溯性应涵盖产品的整个生命周期，包括原材料采购、生产加工、检验检测、仓储物流、销售和售后服务等环节。
标识和可追溯性管理办法
标识和可追溯性管理办法第一篇：标识和可追溯性管理办法标识和可追溯性管理办法范围本办法规定了产品标识和检验、试验状态标识、安全和环保标识的控制要求，以及产品可追溯性的实现。
本办法适用于工程建设整个过程产品标识以及检验和试验状态标识、施工过程中的安全/环保标识管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004 3 职责3.1 经营计划部负责工程物资出库前标识的检查控制；3.2 工程部负责工程物资出库后及工程过程设施、产品标识的检查与控制； 3.3 运行部负责对发电生产设备系统标识的检查与控制；3.4 施工单位负责所有标识的具体实施，应根据本办法有关规定，制定相应的标识管理控制实施细则,报业主单位及监理单位审批；3.5 监理单位负责对所有标识实施情况进行全过程管理、检查和控制；3.6 其他单位和部门负责分管范围内标识的管理和控制；3.7 安健环部负责对标识管理程序执行情况进行审查、监控。
4 管理内容和方法4.1 标识的类型火电工程建设现场的标识有以下几种类型：——产品标识，包括材料、构配件、设备、中间和最终工程产品或过程；——产品检验状态标识，区分合格、不合格、待检等状态；——有可追溯性要求的惟一性标识，追溯产品历史，所处场所的能力；——安全和环保有关的标志，如重要排污口、垃圾分类存放区、可回收再生废物等。
4.2 标识的方法根据标识的区域、状态等不同情况，标识可分为分区标识、实体标识、状态标识、文件标识等。
4.2.1 分区标识是按照验收（检测）与否分为已检区、待检区、已检待判区；按照验收（检测）结果分为合格区、不合格区、报废（拒收）区；按照物资不同分为各种设备区、钢材区、半成品区、沙、石料区等。
产品标识和可追溯性管理规定
产品标识和可追溯性管理规定一、目的为利用适当的标识，区分不同类型、不同过程、不同状态的物料及产品，以便在各过程阶段能够正确地鉴别出物料及产品的状态，并追溯到各阶段的质量状况和追溯到整车各关键零部件。
二、适用范围适用于公司来料、贮存、生产、检验、试验、成品至顾客信息反馈等各阶段的产品标识和可追溯性。
三、职责（一）质量管理部1、负责物料或产品检验、试验状态标识，检验记录保存，负责产品标识执行的监督。
2、外检人员进货检验时负责确认关键零部件所带二维码是否齐全、标识是否清晰；3、总装过程检验人员负责根据各车型配置的不同，确认整车关键零部件追溯表单上粘贴的二维码是否齐全、无误，并进行关联；4、车辆入库后，排查出的问题需车间返修更换关键零部件时，需质管部总装质量门关联人员重新对车辆进行关联；（二）物资管理部1、物资管理部负责仓库物料的标识及管理。
2、物流人员负责入库和拆包时，确认关键零部件所带二维码是否齐全、标识是否清晰；（三）生产车间生产各车间负责现场产品标识管理。
（四）总装车间1、总装发件组人员负责抽检确认关键零部件所带二维码是否齐全、标识是否清晰；2、总装装配人员负责确认关键零部件组装前所带二维码标识是否清晰、齐全，并负责把二维码粘贴到《整车关键零部件可追溯表单》上指定位置；3、总装返修人员负责因车辆返修需更换关键零部件后，把零部件所带的二维码在追溯表单上进行更新替换，如有外来厂家对关键零部件进行返修更换时，由质管部外检人员负责通知厂家把零部件所带的二维码在追溯表单上进行更新替换；四、管理内容（一）产品标识方法1.各检验阶段、各生产过程阶段及物流仓库贮存阶段的所有材料、外购/外协件、在制品（包括半成品）成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；标识应清晰和易于识别。
2.产品标识方法（1）画线定置区域。
（2）竖立或悬挂标识牌。
（3）填写标签。
（4）制作标识卡片。
标识和可追溯性管理规范
标识和可追溯性管理规范一、引言标识和可追溯性管理是现代企业管理的重要组成部分。
它通过合理的标识设计和完善的追溯性管理流程，确保企业产品和服务的质量和安全性。
本文将介绍标识和可追溯性管理的重要性，并提出相应的规范和建议。
二、标识管理规范1. 标识设计在进行标识设计时，应遵循以下原则：a. 明确传递信息：标识应能明确传递产品的信息，包括品牌名称、规格型号、生产日期等。
b. 保持简洁易懂：避免过于复杂的设计和文字，确保消费者能够轻松理解和识别。
c. 保持一致性：同一品牌的产品应保持一致的标识设计风格，增强品牌形象和辨识度。
2. 标识应用a. 标识位置：标识应在产品明显位置进行贴附，便于消费者浏览和辨认。
b. 标识材质：选择耐久、防水、耐高温等特性的材质，以确保标识长时间保持清晰可见。
c. 标识更新：及时更新标识，防止因信息过时而给消费者带来困惑。
三、可追溯性管理规范1. 供应链追溯a. 建立供应商档案：对供应商进行认证和评估，并建立供应商档案，保留其相关信息和证明材料。
b. 严格进货检验：对进货物料进行严格检验，确保符合质量要求，以减少质量风险。
2. 生产追溯a. 生产记录保存：建立规范的生产记录系统，记录生产过程中的关键环节和参数，以便溯源和追溯。
b. 质量抽检：定期进行产品质量抽检，核实产品质量符合要求，并留存相应样本。
3. 销售追溯a. 销售记录保存：建立完善的销售记录系统，记录产品销售信息和销售渠道，便于追溯产品去向。
b. 客户反馈收集：积极收集客户的反馈意见和投诉信息，并进行及时处理和跟进。
四、信息系统支持1. 数据管理系统a. 建立信息系统：建立全面的信息管理系统，确保信息的采集、存储和查询能够高效进行。
b. 数据备份与恢复：定期备份数据，并保持数据的完整性和可恢复性。
2. 技术支持与培训a. 技术支持：为员工提供相关技术支持，确保信息系统的正常运行和数据的完整性。
b. 培训与教育：定期组织培训和教育活动，提高员工对标识和可追溯性管理的认知和操作能力。
标识和可追溯性管理要求
标识和可追溯性管理要求
1. 背景介绍
本文档旨在为组织提供标识和可追溯性管理的相关要求和建议。
标识和可追溯性管理是组织实施有效的监管和质量控制的关键因素
之一。
2. 标识要求
- 所有产品、设备和材料应具有清晰可辨认的标识，标识上应
包含相应的关键信息，例如产品名称、规格、生产日期等。
- 标识应具有耐久性，能够在产品使用寿命内保持清晰可见。
- 标识应易于识别和阅读，使用者能够迅速获取所需信息。
- 产品的标识应符合相关法规和标准的要求，例如产品安全认证、环境标志等。
3. 可追溯性管理要求
- 组织应建立可追溯性管理制度，确保产品和材料的来源、制
造过程、流通渠道等可追溯。
- 可追溯性记录应包括关键信息，如供应商信息、生产批次、
物流记录等。
- 组织应定期审查和更新可追溯性管理制度，确保其与实际情况相符。
- 在出现质量问题或产品召回时，可追溯性记录应能够迅速帮助组织定位问题源头，并采取相应措施。
4. 建议措施
- 组织可以考虑使用自动化标识和追溯系统，提高管理效率和准确性。
- 建议与供应商建立合作关系，并要求其提供追溯能力。
- 组织应对员工进行培训，提高其对标识和可追溯性管理的重要性和操作要求的理解。
5. 总结
标识和可追溯性管理对于组织的监管和质量控制至关重要。
通过建立清晰的标识要求和可追溯性管理制度，组织能够更好地管理产品和材料的来源和流向，提高监管效果和产品质量。
同时，采取建议措施可以进一步提升管理效率和准确性。
请注意：本文档仅供参考，具体要求和措施应根据组织实际情况进行调整和制定。
标识和可追溯性管理规定
1 目的规定了产品各阶段标识的要求和方法，防止不同产品的混淆和混用。
当合同中有追溯性要求时，对产品形成过程实现追溯。
2 范围适用于公司产品的标识。
3 职责3.1 负责产品标识和可追溯性的归口管理，监督检查实施情况。
3.2 设计人员负责对设计文件、图样进行标识，并在图样中规定产品允许标识的部位和要求。
3.3 工艺人员负责工艺文件的标识，并在工艺文件中规定产品在生产过程中的标识方法、要求和时机。
3.4 生产人员负责过程中的产品和出入半成品库产品标识，按照工艺文件要求进行标识。
3.5 负责产品的批次管理，负责对外包和顾客提供产品的标识。
3.6 物负责外购产品的标识。
由库房管理人员负责外购产品的出入库、贮存状态标识，保护好外购产品的原始标识。
3.7 检验人员对产品实现过程中零部件进行检验、检验状态的标识。
4 程序4.1产品标识要求4.1.1产品标识是为了说明产品技术状态和质量状况而附在产品表面或者特殊部位的文字、数字、字母或者符号，具有证明作用和追溯作用。
4.1.2 产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
4.1.3产品标识必须清楚、易于识别和追溯。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
4.1.4产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
4.2 产品的标识方法产品的标识方法应在工艺文件中规定，没有明确规定时，可根据具体情况在下列规定方法中选用。
a）打钢印或者电笔刻字；b）贴标签；c）挂牌或者在包装物上标识；d）涂染或者色标；e）各种文字记录；f）分区存放。
4.3产品标识的实施4.3.1设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，表明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
4.3.2工艺人员按照设计文件、图样、技术要求，在工艺文件中规定对产品标识的要求、方法和时机。
标识和可追溯性管理制度
标识和可追溯性管理制度一．目的通过对原材料、半成品、成品的标识，使其避免发生混淆，必要时可以准确地追溯产品。
二．适用范围本制度适用于对原材料、半成品和成品的标识和追溯活动。
三．职责：1.仓库管理人员负责对入仓的原辅材料、包装材料、入库的成品进行标识和记录。
2.生产班组负责生产记录，成品、半成品入库前的标识。
3.质检员、现场品控对检验状态、监视状态进行标识和记录.。
四．运作程序1.所有入库的原材料、成品外包装上都应有明确的标识，标识应符合《GB 7718预包装食品标签通则》的要求。
2.材料仓库管理人员对入仓的原辅材料进行造册登记，将其名称、型号、规格、数量、入仓日期、追溯标识、供应商名称等填入明细帐，在每种物料上贴上标识牌，注明该物料的型号、规格、数量和状态。
3.生产部在作业前应做好领料核对记录，作业时做好生产记录，生产记录应包括原料名称、投料量、生产日期、班别、批次、设备机台号、操作人员、复核人、工艺参数、产品品名、代码等可追溯的内容，生产记录由车间主管、品保部审核。
生产记录由生产部存档。
4.生产过程中半成品的转序对不能直接判断产品规格，应对其型号规格、技术参数作出文字或其它清淅的标识。
5.生产班组领料时，应填写《领料单》，仓管员将其所领材料的名称、数量和出仓日期填入明细帐。
《领料单》由仓储部存档。
6.半成品、成品入库时应系统填写《进仓单》，注明生产日期、规格、数量等。
7.成品仓内的存货必须进行明确的标识。
标识内容应包括数量、名称、代码、入库日期、生产日期、班别、状态、标识人等。
8.检验状态标识：8.1待检标识：外购原材料及辅助材料、半成品、成品未经检验，先挂上“待检”标牌，不允许直接采用。
8.2合格品标识：8.2.1原材料经复验合格，有检验报告的合格品方可入库。
8.2.2各工序半成品经自检合格，质检员定时巡检。
保证只有合格的半成品才能转序。
8.2.3产品最终检验合格后，由质检员做好产品检验记录。
标识和可追溯性管理规范
标识和可追溯性管理规范在现代企业管理中，标识和可追溯性管理是非常重要的环节。
标识的准确性和可追溯性的有效性直接影响着企业的运营效率和产品质量。
为了确保标识和可追溯性的管理规范，企业需要建立相应的制度和流程，并加强对员工的培训和监督。
本文将从几个方面来探讨标识和可追溯性管理规范的重要性以及如何有效进行管理。
一、标识管理的重要性标识是企业在市场上宣传和展示自己形象的一个窗口，也是产品和服务的一个重要特征。
良好的标识管理可以有效增强企业品牌形象，提高市场竞争力。
首先，标识可以帮助消费者识别和区分不同企业的产品和服务。
一个独特而有吸引力的标识可以在消费者心中留下深刻的印象，增加产品的辨识度和美誉度。
其次，标识也可以传递企业的价值观和文化理念，让消费者更加了解和认同企业。
最后，标识还能帮助企业建立起品牌忠诚度和口碑效应，提高用户的再购买率和推荐率。
二、标识管理的要求为了确保标识的准确性和一致性，企业应该建立标识管理的制度和流程。
首先，企业需要明确标识的设计原则和要求，确保标识的风格和形象与企业的定位和市场需求相匹配。
其次，企业应该建立标识的使用规范，包括标识的尺寸、位置、颜色等要素的具体要求，以及标识的使用范围和场所的限制。
此外，企业还需要建立标识设计和使用的流程，明确相关的职责和权限，确保标识的管理过程规范和高效。
三、可追溯性管理的重要性可追溯性管理是指企业能够追溯到产品的生产和流通过程，从而保证产品的安全和质量。
在现代消费者对产品安全和质量要求越来越高的背景下，可追溯性已经成为企业不可或缺的一项管理要求。
首先，可追溯性管理可以帮助企业快速定位和解决产品质量问题。
当产品出现质量问题时，企业可以通过追溯产品的生产、领料和配料等数据，找到问题的源头并采取相应的措施加以解决。
其次，可追溯性管理可以提高企业的合规性和法律责任意识。
当政府或监管机构要求企业提供产品相关的信息时，企业可以通过可追溯性管理系统，快速、准确地提供所需的信息。
产品标识与物料可追溯性控制管理规定
6.流程图（见下页）
7.相关文件及记录
标识和可追溯性管理程序 QP-15
物料收发登记卡
领料单 JW-QR-002
生产日计划单 JW-QR-003
IQC来料验收单 PZ-QR-021
IQC进料检验日报表 PZ-QR-012
物料交接记录表 SC-QR-022
裁线生产记录表 SC-QR-009
XXXXX有限公司
XXXXX有限公司
文件编号
总页数
版本
PZ-WI-034
共5页
A/1
产品标识与物料可追溯性控制管理规定
拟 制：
审 核：
批 准：
发放部门
采购部门 份、行政部门 份、计划物控部门1份、品质部门1份、
技术部门 份、业务部门 份、生产部门1份、财务部门 份、
管理者代表 份、文控中心 份
文件版本修改记录
（4）各种产品的检验记录、检验报告。
（5）生产日报表及相关生产记录。
（6）其他可追溯之方式。
5.5检验批次号编制方法
X XXXX XX XX XXXX XX
原物料代码 年份 月份 日 供应商代码 流水号
例： 0 2016 03 09 SL 01
注：此检验批次号中的日为当天的检验日期。
5.5.1原物料代码（X）
FQC全检日报表 PZ-QR-007
IPQC首检**表
成品检验通知单 PZ-QR-013
QA入库检验报表 PZ-QR-014
入库单 图
6.1来料、入库流程图
负责部门、 岗位 流程图 输出记录（表单）
计划物控部 仓管 IQC来料验收单
来料检验
品质部 IQC IQC来料验收单
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产品标识和可追溯性管
理规定
WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
×××××××× 有 限 公 司
产品标识和可追溯性管理办法
××技字【××××】××号
一、目的
旨在规范产品标识、产品状态标识和可追溯性标识，以防止不同类型、不同质量状态的
产品混淆，确保需要追溯的产品实现产品的可追溯性。
二、范围 本程序适用于采购产品、半成品、成品的产品标识。
三、定义 可追溯
四、职责
技术质量部负责本标准的制订、修改，并组织实施，负责组织产品标识及批次管理的
实施，并进行考核、监督。
供应销售部负责采购产品验收前后的贮存、发放过程中标识的管理，入库的成品的标
识管理，三包和批量退货产品的确认，以及确保信息来源准确。
质检科、供应科负责实施产品的标识的监督与检查，当需要追溯时进行追溯。负责产
品标识
五
︑
流
程
图
六No 七、作业内容 八、责权部门/人 九、相关文件
记录
1 标识 标识 7.1.1 产品状态标识分类 经检验和试验“合格” 经检验和试验“不合格” 经检验和试验“待处置” 经检验和试验“待验” 紧急放行经处置合格需单批管理的产品以及用户有特殊要求的产品，状态为“单批管理”。 7.1.2 产品检验和试验状态分别用不同字体颜色的标牌或者容器进行标识，以示区别：绿色（合格品）、红色（不合格品）、黄生产部 供应销售部 〖批次管理制度〗
《检验记录》
《实物卡》
1标识
采购产品的标识 生产过程产品的成品的标识
2批次管理
批次管理制度
3批号流转
4监督考核
5可追溯性
6持续改进
No
色（待验或待试）、黑色（报废）、白色（单批管理）。
7.1.3 采购产品的标识
7.1.3.1供应销售部负责采购产品的标识。
7.1.3.2采购产品购进后，必须专门地点、分批存放，挂牌标
识。附《实物卡》，《实物卡》必须注明名称、代号、规格、数
量、进厂日期，并保存好原采购产品的质量标志。采购物资摆放
应按生产厂家分开放置，并保证使用时便于“先进先出”。
7.1.3.3 采购产品应按同一批次、同一类别领发 ，遵循“先进先
出”原则，做好发放记录，以便追踪，防止错发和混发。
7.1.3.4紧急放行的产品经处置合格注明“单批管理”的产品及
用户有特殊要求的产品，可采用放置“单批管理”的标牌进行标
识，存放在标志区域内。
7.1.4生产过程产品的标识
7.1.4.1生产部负责生产过程产品的标识。
7.1.4.2生产部制定《批次管理制度》，设计生产过程中各类产
品存放区域，挂牌标识。按批次建立《生产记录表》，详细记录
投料、加工和检验的数量、本工序操作者及完工时间，并按工序
流转。
7.1.4.3 合格品的标识方法：经检验和试验后合格的产品但不
“单批管理”的产品首先合格证放置盛具（车）内，同时挂上
“合格”标牌存放在标志区域内。
7.1.4.4不合格品的标识方法：经检验和试验后不合格的产品挂
上“不合格”标牌存放在标志区域内。
7.1.4.5检验和试验的最终结论未定的产品标识方法：可采用放
置“待处置”标牌进行标识，存放在标志区域内。
7.1.4.6 未检验和试验的产品随盛具（车）放置“待验” 标牌存
放在标志区域内。
7.1.5 成品的标识
7.1.5.1生产部负责成品的标识。
7.1.5.2完工经检验合格产品根据顾客要求在包装箱表面粘贴合
格证或将合格证放置在包装箱内，合格证应填写完整、正确，有
生产日期、批号。包装箱根据顾客需要设计。
7.1.5.3成品入库后，生产部负责按产品系列分批存放，填写
《实物卡》挂牌标识。
六No 七、作业内容 八、责权部门/人 九、相关文件
记录
2
批
次
管
理
批次管理 7.2.1生产部制定《批次管理制度》，按批次建立《产品跟踪单》，详细记录投料、加工和检验的数量及完工时间，本工序操作者签名。按《批次管理制度》规定和顾客要求及实际运用情况对产品进行编批，不同的产品分别按批次存放在规定的标志区域内，并在使用中完整的流转。 生产部 〖批次管理制
度〗
3
批
号
流
转
批号流转 7.3.1《产品跟踪单》按工艺流程的程序流转，各检验点建立《检验记录》及《批次管理记录》，监督操作者对产品进行标识。如发现质量问题，根据《产品跟踪单》及有关质量记录进行追溯，追踪到某个操作者或某一批材料，以便及时修正，提高质量。 7.3.2 成品入库手续必须齐全，合格证、缴库单上注明批号。 7.3.3 产品状态标识在各流转过程中应受到保护，标识不清或无标识的情况下，应重新进行检验或试验，标明状态。 7.3.4成品检验填写《成品检验记录》，根据〖批次管理制度〗编排批次进行组批。 生产部 供应销售部 《成品检验记
录》
〖批次管理制
度〗
4
监
督
考
核
监督考核 7.4.1 生产部、技术部应对产品全过程进行检查，当发现有混料混批时，责令有关部门采取措施，并跟踪检查验证。 7.4.2 每月技术部统计追溯成功率小于90%时，责令有关部门采取措施，并跟踪检查验证。 追溯成功率＝追溯成功数/追溯总次数×100% 生产部 技术部 考核记录
5
可
追
溯
性
可追溯性 7.5.1 当发生质量或顾客有特殊追溯要求需要追溯时，应对进货质量、过程加工质量及成品质量，根据产品上的标识和质量记录由技术部会同有关部门进行追溯并写出有关报告，能追溯到产品交付前的情况和交付后的分布、场所。 7.5.2 追溯流程 技术部 相关部门
信息源 批号 《批次管理记录》 批号 《成品检验记录》 批
号
《产品跟踪单》批号 《原材料记录》 批号 原材料供应商
7.5.3 信息源准确性要求
消息来源应包括产品发生问题的时间、地点、内容、问题产品出
厂批次及到货时间。
6
持
续
改
进
持续改进 在以下几种情况需要进行改进： a 使用状态不明的产品 b 状态标识失效 c 顾客有要求时 持续改进除以上情况外，也可涉及到状态标识方法、设施的改进、物流管理的加强等。 相关部门
××××××××有限公司
技术质量部
××××年×月×日