办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品领用发放管理制度
办公用品领用发放管理制度办公用品领用发放管理制度1为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4-5号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品、劳保的`领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。
若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
办公用品领用发放管理制度2为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。
各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。
3、公司各部门所需的办公设备(电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。
4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品(包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品)。
如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
办公用品领用发放管理制度3一、总则(一) 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
办公室物品领用管理制度(6篇)
办公室物品领用管理制度为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。
固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。
如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。
如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。
办公室物品领用管理制度（2）是指规定和管理办公室内各类物品的使用和领用的一套制度和规定。
以下是一个简要的办公室物品领用管理制度的范例：1. 适用范围：本制度适用于公司办公室内的所有物品的领用和归还。
2. 定义：2.1 办公室物品：指公司为员工提供的各种办公设备、文具、家具等。
2.2 物品领用人员：指公司职员在工作中需要领取办公室物品的员工。
3. 领用流程：3.1 领用申请：物品领用人员需填写领用申请表，注明物品名称和领用数量。
2024年办公用品申请购买领用制度（4篇）
2024年办公用品申请购买领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
办公用品领用管理制度范本(5篇)
办公用品领用管理制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范和管理办公用品的领用行为，提高办公用品的使用效率和管理水平，制定本制度。
本制度依据相关法律法规和公司内部规章制度，具有可操作性和可执行性。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工和供应商，包括办公用品的领用、使用和管理等内容。
第三条定义1. 办公用品：指公司为员工正常工作所需的各类文具、办公设备、劳动保护用品等物品。
2. 主管部门：指公司内部负责办公用品管理的部门。
3. 部门负责人：指公司各部门的主管人员。
4. 领用人：指根据工作需要，经批准后有权领取办公用品的人员。
第二章办公用品的领用第四条领用申请1. 部门负责人应根据本部门的实际需求，及时提出办公用品的领用申请。
2. 领用申请应包括办公用品的名称、数量、用途、使用期限等相关信息。
3. 部门负责人应对领用申请进行审核，并提供必要的支持材料。
第五条领用审批1. 主管部门应对领用申请进行审批。
审批流程应明确，确保审批时间不超过两个工作日。
2. 主管部门应根据实际情况，进行审批结果的反馈和意见的提出。
3. 领用审批结果应及时告知申请人和相关部门。
第六条领用方式1. 办公用品的领用方式包括直接发放和按需领取两种。
2. 部门负责人应根据实际情况，选择合适的领用方式。
3. 领用人应按照领用方式，准确填写领用单，并经过主管部门的确认。
第七条领用时间1. 办公用品的领用时间应根据实际需要进行安排，领用人应合理安排领用时间，避免浪费和过度占用资源。
2. 如果因特殊情况需要提前领用或延期领用，领用人应及时向主管部门提出申请并说明理由。
第三章办公用品的使用与管理第八条办公用品的使用1. 领用人应按照用途和期限正确使用办公用品，不得私自挪用、私自调换用途或擅自转让。
2. 领用人应妥善保管办公用品，如遗失或损坏，应立即向主管部门报告并按照相关规定赔偿。
3. 办公用品的使用不得违反相关法律法规和公司内部规章制度，不得用于违法违纪行为。
办公用品领用制度（5篇）
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗____的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复(写)印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1—2号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的'原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
办公用品领用制度
办公用品领用制度办公用品领用制度是指企业或公共机构为规范和管理办公用品的使用、消耗而制定的一项规定。
对于企业和公共机构而言，办公物品是必不可少的，因此如何进行办公用品的管理和控制非常重要。
通过对办公用品的发放、使用、消耗进行规范化管理，能够有效降低流失率，节约企业成本，提高工作效率，保障企业或机关的正常运转。
一、领用资格所有员工以及部门负责人都可以领用办公用品，但要遵循以下原则：1.秉持诚信原则：领用人员必须保证领用的物品不用于个人活动，按企业规定的法规办理办公用品申领。
2.遵守规定：领用人员必须遵守领用办公用品的规定，确保合规使用。
3.节约原则：领用人员必须遵守节约原则，妥善保管领用物品，确保物品不浪费或故意破坏。
二、申领办法1.领用人员可以通过企业领用物品管理系统或书面申请的方式，向物品管理部门提出申领。
2.写明申领物品的品名、型号、数量及用途，并亲笔签字确认。
3.在申领时，领用人员应当提供相应的证明文件，如工作证、借阅证、行政收文等。
4.物品管理部门在领用人员的申请资料审核通过后，准予领用相应的办公用品。
三、领用数量限制1.在领用各种办公用品时，应掌握使用数量，确保足够的使用期限。
2.严格制定每个部门的日常用品清单，结合实际需要按月进行订货、发放。
3.对于每个领用物品设有限制领用数量的规定，确保每个员工均有使用的机会，防止浪费和滥用。
四、物品保管及使用1.办公用品应妥善保管，不得随意挪用，并按照内部确定的管理规范及标准使用。
2.领用人员必须按规定使用物品，不得擅自改变用途或乱花钱。
3.领用人员应当保护已领用的物品，不得存放到外部进行销售。
4.领用人员若对使用物品有任何质量问题或存在问题，应及时向物品管理部门或上级部门反映，以便及时解决。
五、领用后还回1.借阅的办公用品应在规定的时间内归还，确保办公用品库存完整。
2.对于领用的物品，应当及时报告给物品管理部门进行备案，并按照规定的时间、数量进行归还。
办公室物品领用管理制度（4篇）
办公室物品领用管理制度一、目的与依据为了规范办公室物品的领用和使用，提高办公室物品的管理效率和经济效益，制定本制度。
本制度根据《中华人民共和国物资管理条例》等有关法律法规和国家标准，结合本单位的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于本单位所有办公室物品的领用和使用，包括办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等各类办公用品和设备。
三、领用程序1. 根据实际需要，领用人员填写《办公物品领用申请表》，并注明领用物品的种类、数量和用途等信息。
2. 领用人员将申请表交至主管部门审核。
3. 主管部门审核申请表，核实申请内容的合理性和准确性。
4. 审核通过后，领用人员凭个人有效证件，在办公物品库房或相关部门进行领取。
5. 领用人员检查领用物品的完整性、数量等，如有问题及时反馈给库房管理员，并记录在《领用登记表》中。
6. 库房管理员将领用物品的数量调整为实际领用数，并在《领用登记表》中签字确认。
四、物品使用与归还1. 领用人员在使用办公物品时应妥善保管，按照规定的使用方式和方法进行操作，不得私自拆卸、改装或擅自将物品借给他人使用。
2. 办公物品应按照使用寿命和保养要求进行维护保养，如遇故障或需要维修时应及时通知主管部门，并由专业人员进行检修或维修。
3. 办公物品不得私自调拨、买卖或外借，如有需要应经主管部门批准，并在书面形式上进行相应的调拨、买卖或外借记录。
4. 如果办公物品遗失或损坏的，领用人员应及时上报主管部门，并按照相关规定进行赔偿，如无法确定责任人，则由领用人员本人承担责任。
5. 办公物品使用完毕后，领用人员应及时将物品归还给主管部门，由主管部门进行检验确认后，库房管理员在《领用登记表》上进行相应的归还记录。
6. 领用人员离职前应按照程序将办公物品清点并归还，离职手续完成后方可离开。
五、责任和处罚1. 所有领用人员应按照本制度的规定进行物品的领用和归还，如有违反制度的行为，将承担相应的责任。
2. 对于违反本制度的行为，经查实的，将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将按纪律规定进行处理。
办公用品申购领用登记制度
办公用品申购领用登记制度1. 引言办公用品的申购和领用是一个组织的常规事务，对于保证办公工作的正常进行起着重要作用。
为了统一管理和规范办公用品的申购和领用流程，制定办公用品申购领用登记制度是必要的。
本制度的目的是确保办公用品的合理申购和有效使用，减少浪费和滥用，提高办公效率和资源利用效率。
同时，通过登记制度的实施，可以对办公用品的库存和流向进行监控和管理，提供数据支持，为决策提供参考。
2. 申购流程2.1 申购方式办公用品的申购可以通过以下方式进行：- 内部申购：由各部门或员工填写申购单，提交给行政部门进行审批和采购。
- 外部采购：对于一些特殊的办公用品，可以通过外部供应商进行采购。
采购需经过行政部门审批和相关程序。
2.2 申购流程申购流程如下：- 填写申购单：申请人员填写完整的申购单，包括办公用品的名称、规格、数量等信息。
- 提交申购单：申购单需提交给所在部门或行政部门进行审批。
- 审批申购单：审批人员对申购单进行审核和批准。
审批结果可进行书面确认，以备案。
- 采购办公用品：行政部门根据申购单的批准结果进行办公用品的采购工作。
- 登记采购信息：行政部门应及时将采购信息登记在采购登记系统中，包括采购日期、申购人、办公用品明细、金额等。
- 通知领用：行政部门在办公用品到货后通知申购人员进行领用。
2.3 外部采购注意事项对于外部采购的办公用品，行政部门应事先与供应商进行沟通和协商，明确采购合同、交付和验收等细节。
同时，需要对外部采购进行比价和评估，以确保采购的合理性和经济性。
3. 领用流程3.1 领用方式办公用品的领用方式可以分为以下两种： - 直接领用：申购人员在通知到货后，直接到指定地点领取所申购的办公用品。
- 申请领用：申购人员填写领用申请单，提交给行政部门进行审批后领取办公用品。
3.2 领用流程领用流程如下： - 填写领用申请单：申购人员填写领用申请单，包括领用事由、数量等信息。
办公用品领用管理制度(四篇)
办公用品领用管理制度一、总则办公用品领用管理制度是为规范办公用品的领用行为，加强对办公用品的管理，合理利用办公用品资源，提高办公效率而制定的。
二、适用范围本制度适用于本单位内的所有员工。
三、领用程序1.员工领用办公用品应按照实际需要填写领用申请表，经上级主管审批后方可领取。
领用申请表应明确填写领用物品的名称、数量、用途等信息。
2.领用人在领取办公用品前需出示有效的工作证明。
3.领用人应在领取办公用品时签署领用单，确认所领用物品的名称、数量等信息。
领用单应由领用人和领用物品负责人签字确认，备存档案。
四、领用权限1.根据职务和工作需要，对领用权限进行明确划分，不同职务的员工拥有不同的领用权限。
2.领用权限由上级主管根据工作需要和员工实际情况进行调整。
五、领用原则1.员工领用办公用品应符合工作需要，不得超出实际需求。
2.员工领用办公用品前应先查询库存情况，优先使用库存中的物品。
3.员工领用办公用品后应妥善保管，合理使用，不得私自转借、私自销售或其他非法操作。
4.领用的办公用品不得用于私人或非工作用途。
六、违规处理1.对于超过领用权限或违反领用原则的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括扣发工资、记过警告等。
2.对于严重违反领用管理制度的行为，将追究法律责任。
七、其他1.办公用品的采购和库存管理应建立相应的制度，保证物品的合理配置和管理。
2.领用人应定期对所领用物品进行盘点，及时报告损坏、丢失或其他异常情况。
以上即为办公用品领用管理制度，希望能够有效规范员工的办公用品领用行为，提高办公效率，合理利用办公用品资源。
办公用品领用管理制度（二）目的：为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
管理细责：一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
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办公用品申购、发放、领用管理办法
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高
效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭
节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、 适用范围
适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用
期员工、见习徒工、实习学员）。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保
管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负
责领用及保管部门公用品。
二、 办公用品分类
1、 固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、
碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装
订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、 低值消耗类办公用品：
➢ 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、
荧光笔、激光笔等；
➢ 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边
袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；
➢ 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
➢ 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔
刀、刀片等；
➢ 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、
大头针等；
➢ 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
➢ 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、
尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸
杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
5、 高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。
三、 办公用品的申购、发放、领用
1、 各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政
人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管
副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。
2、 未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、 行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根
据情况进行采购。
4、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借
用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和
联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关
管理规定处理。
5、 办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。
6、 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签
字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可
灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓
励大家以旧换新，低碳、经济使用。
7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办
公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
四、 固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①
设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资
的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请
单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，
设备管理部门登记电脑设备档案。
4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政
人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。
6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时
要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网
管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核
办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的
发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是
否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按
验收入库流程办理入库手续。
五、 附则
1、 本管理办法自下发之日起执行。
2、 本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。
行政人事部
2014年4月1日