办公用品请购单(模板)
办公用品购买清单
部门：填单日期：年月日
序号物品名称规格单位数量估价（元）备注
经办人签字：
办公室负责人意见：公司领导审批：
部门负责人意见：
注：1、请将所需办公用品及数量认真填写在表内，每月5号报到办公室，每月的10号发放办公用品。
2、请根据实际需要填写,避免造成不必要的浪费。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
办公用品申购制度及程序
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
办公用品采购合同范本.doc
办公用品采购合同范本 办公用品采购合同范例(一) 买方名称：____________公司(以下简称甲方) 地址：____________邮编：____________ 联系人：_______________________ 电话：____________ 传真：________________________ 卖方名称：____________公司(以下简称乙方) 地址：____________邮编：____________ 联系人：________________________ 电话：____________ 传真：________________________ 开户银行：____________ 帐号：________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 1.释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中"双方"指甲方和乙方，"一方"指甲方和乙方中的任何一方。 1.2文中所涉及费用均以人民币"元"为计量单位。 1.3文中"年、月、日"均指公历年、月、日。 2.合同标的 2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格) 见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3.合同价款 3.1单价及总价 见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的"达到一定采购量"后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整
每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。 3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 4.支付方式 本合同采用以下第1种方式支付。 4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。 4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即人民币______(￥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，即人民币_______(￥_______);/余款(货款总额的___%)即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。 5.包装及运输 5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。 5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。 5.4运输费用由乙方承担。
办公用品采购协议书
办公用品供货协议书 购货单位（简称甲方）： 地址： 供货单位（简称乙方）： 地址： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好协商、平等互利的原则，就乙方向甲方提供办公用品、耗材以及配送相关服务事宜达成如下协议，以供双方共同遵照履行。 一、履行期间 本协议履行时间是一年，从年月日起，至年月日止，履行期限届满后，协议自行终结。如需继续合作，另行签署协议，方可执行。 二、订单方式与服务条款 1.乙方要积极、主动配合甲方工作，及时、高效的供给甲方所需物资。 2.甲方在每月内以不定次数以传真或电子邮件方式向乙方提供订单信息(乙方传真号： E_mail: )。 3.一般产品下单后隔两日下午6：00前送达，遇到节假日顺延到节假日后第一个工作日。如需购买特需商品，具体到达时间，甲乙双方可协商解决。
4.特殊情况下，乙方可为甲方提供特快配送服务。 5.乙方对甲方的订单信息如有采购困难，应及时联系甲方并为其提供节省办公用品采购成本的相关解决方案。 6.在乙方采购的办公设备、办公器材中的大型器材（例如：塑封机）等均享受一年保修期，特殊机型的保修期将参照厂家规定执行。 7.甲方享受价格折扣，乙方在为甲方采购商品过程中，如遇到促销期，以在促销期内取低值。 8.乙方保证品牌正宗，提供绝对真货，如有假货无条件退货或更换。 9.乙方应随时解答甲方相关疑问，以及协助甲方完成其他相关办公用品的采购任务。 10.同期限内，双方均按约定单价执行（详见统购产品明细表，协议约定价格均为广州市内到货价）。如市场价格涨跌超过10%双方可提前15日内商议调整价格。 三、包装及运输 1.乙方应为商品提供适宜运输的包装方式，商品采用密封性形式，包装上应注明防潮防湿防震防锈耐粗暴搬运，对于因包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何毁损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2.乙方负责无偿将商品运送至甲方所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 3.商品运送至甲方指定地点后，由甲对商品数量、质量、颜色、品牌、包装是否完好进
请购单使用规定
三阶文件 请购单使用规定 文件编号：MLK-H-015 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 范围 (2) 3.0 作业内容 (2) 4.0 参考文件 (3) 核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：
1.0 目的 为规范请购单的使用，特制订本管理规定。 2.0 适用范围 适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。 3.0 作业内容 3.1请购单的用途 3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批； 3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料； 3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等 约定条款进行； 3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一； 3.2请购单的使用范围 3.2.1零星物品请购，如会客用品等； 3.2.2超预算办公用品请购。办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月 初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单； 3.2.3超预算生产所需物品的请购； 3.2.4生产辅助用料的请购。 3.3请购单的填写 3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出 申请并制作（填写）； 3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单； 3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表； 3.4请购单的审批流程 3.4.1生产用料之请购单的审批流程 3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单； 3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审 核； 3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购 部；
办公用品采购及管理规定
公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按市批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的釆购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制 “请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对口常办公用品目录之外的办公用品进行采 购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天 申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购 数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时 须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负贵打公可行瞰部公司财 务部f 公司常务副总经理?返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作口报送到行政部，行政部汇 总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节 假口顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名.单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作 需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低 消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、 开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号）,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三 联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他 二联均交予釆购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
(完整版)办公用品管理办法
办公用品管理制度 第一章、总则 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 第二章、办公用品的分类 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。公司现有物品详见《公司各区域物品明细表》 一、低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、等价值较低的日常用品； 二、高值管理品主要指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 第三章、办公用品的管理责任部门 一、公司办公用品归口为公司综合部统一管理。 二、各部门需求的办公用品请填写《办公用品申购表》递交综合部，由综合部汇总并与财审部统一审核，财审部负责将审核过的公司本月办公用品使用计划与上月办公费用报表上交公司总经理审批。 三、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，非常规费用对应高值管理品一项。 第四章、办公用品的申请与审批 一、办公用品的采买需要填写《办公用品请购单》。公司办公用品的申请须由使用人详细填写后交由部门经理签字认可。 二、申请人将部门经理签字认可的申请单交给综合部，由综合部与财审部统一进行审核，最后递交总经理处审批。 第五章、办公用品的采购与入库管理 一、通过审批的办公用品由财审部统一安排采购，财审部需编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 二、综合部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品填写《办公用品请购单》递交财审部，由财审部进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 三、采购回的办公用品，应由综合部统一核查、签收、保管和发放。 第六章、办公用品的保管与领用 一、备用的办公用品由综合部统一保管。公司为综合部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品及时发放；发放出去的办公用品综合部需做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。 二、对于大件管理品实行保管责任制，实行部门经理、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：办公桌椅、电脑及其配件、电话机、复印机、传真机、装钉机、
办公用品采购合同协议书简易范本
合同编号： 办公用品采购合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、规格、数量、单位、单价、金额 产品名称：______________ 规格：__________________ 数量：__________________ 单位：__________________ 单价：__________________ 金额（元）：___________ 备注：__________________ 要求：__________________ 总金额：_______________（人民币大写）￥：__________________ 二、合作方式 乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 三、价格条款 1、甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。 2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。 3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。 四、支付方式 1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。 2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 五、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为_____个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。 2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。 六、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
办公用品申请及领用管理制度
山西太行王家峪村煤业有限公司办公用品申请及领用管理制度 编辑日期： 版本号： 编撰人： 批准人： 制度编号：
山西太行王家峪村煤业有限公司一、目的 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各部门、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、 U盘、移动硬盘、白板等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、文件袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：笔记本、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申请单》，办公用品的申请人为各部门负责人。 2、各部门负责人须于每月2日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请单》交到办公室，由办公室统计数量填写《请购单》呈送（副）总经理审批，并将统一采购。 各部门填写《办公用品申请办公室统计数量办公室填写《请购 单》
(完整版)办公用品汇总表.doc
上海天润生态新农业开发有限公司——日常办公用品管理制度 附件 1 办公用品请购单 申请部门：市场部填表日期：2011 年 3 月 23 日序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途 1 黑色 0.7mm 0.7 2 水笔红色 0.7mm 0.7 3 蓝色 0.7mm 0.7 4 黑色 1.0mm 1.8 5 黑色 0.7mm 0.7 6 水笔笔芯红色 0.7mm 0.7 7 蓝色 0.7mm 0.7 8 黑色 1.0mm 9 大 41mm 9.5 10 彩色燕尾夹中 32mm 5.8 11 小 25mm 4.5 12 笔记本A4 13 A5 1.7 14 银光笔红色 1.2 15 黄色 1.2 16 白板笔黑色 1.5 17 红色 1.5 18 圆珠笔蓝色0.6 19 圆珠笔笔芯蓝色0.18 20 铅笔0.45 21 卷笔刀 1.7 22 笔筒 5.6 23 美工刀 1.3 24 计算器17.5 25 塑料尺30cm 0.95 26 订书针盒0.8 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途27 订书机大号（ 0316） 1 7.2 7.2
28 燕尾夹32mm 3.5 29 双面胶0.3 30 玻璃胶0.4 31 回形针 1 1 1 32 标签纸99*57mm 2 2 4 33 报事贴 2 3.8 7.6 34 液体胶 1 35 修正液瓶 2.6 36 固体胶0.8 37 印油红色10.8 38 印泥红色 2.5 39 橡皮0.7 40 起钉器 1.9 41 剪刀 2.6 42 无寸纸文件夹插页夹 30 页9.2 43 抽秆文件夹包 4 44 网格拉链袋A4 3.8 45档案夹 46 透明文件套A4 0.4 47 按扣公文袋A4 0.9 48 公文篮8.7 49 文件保护套打孔0.35 50 蓝色8 51 单强力夹黑色8 52 红色8 53 文件盒 2.5 寸、3寸9.2 54 塑料档案袋蓝色 55 杂志架黑色 3 格11.5 56 名片夹蓝色10.5 57 传真纸7.3 58 电池 5 号 2.2 59 A4 纸17.9 序号物品名称规格 / 型号数量估计单价总价用途60 称纸7
办公用品采购合同模板范文【最新】
办公用品采购合同模板 办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，办公用品采购合同怎么写呢?以下是小编整理的办公用品采购合同，欢迎参考阅读。 办公用品采购合同范文一 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。
三、支付方式1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则
办公用品申请及领用管理制度
办公用品申请及领用管理制度 编辑日期： 版本号： 编撰人： 批准人： 制度编号：
一、目的 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。 二、适用范围 公司各部门、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、文件袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：笔记本、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、美工刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、复写纸、鼠标、键盘等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡等； 四、办公用品的申购、发放、领用 1、办公用品申请需填写《办公用品申请单》，办公用品的申请人为各部门负责人。 2、各部门负责人须于每月2日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申请单》交到办公室，由办公室统计数量填写《请购单》呈送（副）总经理审批，
并将统一采购。 3、未在规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。 4、 办公室于申请当月5日前采购完毕，统一发放至各部门，由各部门负责人发放至具体使用人，原则上办公室不对个人发放，办公室负责统计各部门的领取情况，并做到及时登记账实相符。 5、 办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办 公需求的前提下，保持零库存。如临时急需用品，申请部门需向总经理提出申请，经总经理审批后办公室情况进行采购。 6、 各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门需求制定，呈报总 经理审批，发至办公室备案。 7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用， 原则上不重复购置。办公设备出现故障，由办公室负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定原价赔偿。 8、 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔 （芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。 9、 离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。 10、 自本制度从2013年11月1日起执行。 附件：《 （部门） 月办公用品申请表》 《 月办公用品请购单》 各部门填写 《办公用品申请单》 办公室统计数量 办公室填写《请购单》 办公室采购 （副）总经理审批 发放至各部门
公司办公用品采购合同模板
编号：________ 公司办公用品采购合同模板 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共11 页
公司办公用品采购合同模板 公司办公用品采购合同模板(一) 甲方：____________ 乙方：____________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、规格、数量、单位、单价、金额 ______________________________ 二、合作方式 乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 三、价格条款 1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。 2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下__个月。 3、乙方在接到甲方的价格调整通知后__个工作日内，给予最终确 第 2 页共 11 页
认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。 四、支付方式 1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前__个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。 2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 五、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为__个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。 2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有 第 3 页共 11 页
办公用品采购方案
办公用品采购方案 一、目的为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。 二、责任部门及其责权 （一）责任部门 采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、 （二）采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。（三）综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。 （四）办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品，避免浪费。 （五）财务部的职责与权限 、及时提供采购办公用品所需的资金。1．
2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。 （六）分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。 （七）总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。 三、办公用品采购实施流程 （一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。
办公用品采购合同范本标准版
编号：HL202001751 办公用品采购合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
办公用品采购合同 买方名称：公司(以下简称甲方) 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 卖方名称：公司(以下简称乙方) 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议
如下： 1.释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。 1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。 1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。 2.合同标的 2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格) 见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3.合同价款 3.1单价及总价 见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整 每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确
办公用品申购和领用须知
办公用品申购和领用须知 一、目的及适用范围 1. 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2. 所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、办公用品的申购 1.各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，每月3日前根据本部门需要填写《办公用品申购单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字，院长审定签字后 转综合办公室。 2.综合办公室根据办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》，转采购员组织采购进货。 3.办公用品购置 ①采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。 ②办公用品原则上由行政部统一采购。 4.办公用品的入库 ①资产管理办事员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。 ②资产管理办事员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 三、办公用品的领用 1.所有办公用品的领用，各部门应根据本部门需要填写《办公用品领用单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字后方可领用。 2.资产管理办事员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。 3.属于需临时支领的办公用品，综合办公室按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。 4.对于大件器具类办公用品，综合办公室应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 5.计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到综合办公室办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
6.对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知综合办公室；同时综合办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 四、相关说明 1.办公用品只限办公室使用，如果出现公物私用，学院将视情节予以处理。 2.本须知解释权归综合办公室。 3.本须知即日起实施。
办公用品请购管理规定
办公用品请购管理规定 为了加强公司的办公用品请购及管理，保障公司员工正常生产和办公，控制公司办公用品使用，节约经费开支，并使公司办公用品请购的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。 本规定所指办公用品请购是指日常办公文具、劳保用品、卫生用品、后勤用品、活动用品、仓库易耗品的请购。 一、办公用品申购流程及规范 1、公司各部门需要物品时应先填写“物品请购单”，请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理、部门主管领导认可签字后，送交行政部； 2、行政部接到各部门请购单汇总后，根据公司物品库存量情况以及实际用量制定购置计划，确定订购数量，然后由主管核准； 3、部门请购单每月19号前交至行政部，行政部将部门请购单每月19号汇总； 4、非日常用办公用品（如大型活动等）由承办部门列入该项目预算，由项目组指派人员统一采购，流程同上，列入该项目相应费用支出。 二、公司办公用品的采购 公司办公用品采购采用固定厂商、集中购买、专人负责。如有特殊情况，可由总部指定专人申请购买，同时报行政部办理相关手续。 公司办公用品采购厂商应秉特货比三家、质优价廉的原则确立，公司每月20号（如遇节假日，延迟到下一个工作日）统一购买，若
有特殊情况，经批准后可去现场采购。 三、办公用品的存放和领用 1、公司办公用品的存放、领用等由行政部安排专人负责。 2、公司所购物品送到后，行政部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题，并登记入库帐。 3、公司员工领用的办公用品由行政部记入个人台帐，正常使用损坏的办公用品由行政部负责统一进行维修和更换。 4、行政部应对领用的物品数量随时进行统计。一旦消耗品用完，应及时购买以保证正常办公需要。 5、公司人员调离时，必须根据综合管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还公司。如有丢失由个人赔偿。 6、公司办公用品应每年末盘点一次。盘点工作由行政部负责，财务部门派人监盘。 7、行政在当月28日前通知各部门到行政处领取办公物品。 南京钜坤轴承有限公司 2012年12月20日
办公用品的采购及管理规定
办公用品的采购及管理规定 第一条目的 为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。 第二条办公用品的分类 按使用性质分为易耗品和管理品两类。 易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。 管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。 第三条办公用品的申请及审批 各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。 对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四条办公用品的采购及验收入库
综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。 第五条办公用品的报销 办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。 第六条办公用品的发放及使用管理 公司办公用品统一由综合部管理。办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。 办公用品使用规定： 1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔； 2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新。 3.复印纸由综合部统一管理，任何部门、任何人不得私自领取。 4.严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款50元/次。 第七条办公用品的保管 个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购