制程抽检工作控制流程

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对流程有修改意见的使用者，应通过邮件发送给文件负责人。.百度文库-让每个人平等地提升自我 会签记录 文件拟制人 姓名 邮箱 所在地 部门 栾厚宝 厦门 QA

文件审核人 姓名 审核日期 部门 姓名 审核日期 部门 欧阳铭 见系统审 批日期

王许丽 见系统审

批日期

文件批准人 姓名 批准日期 所在地 部门 沈溪金 见系统审批日期

收文人/部门 TO：厦门厂、武汉厂

修订记录 版本 修订日期 修订内容 修订人 2013/7/21 新建文件 朱传林 2014/3/27 更新抽检方案 栾厚宝 2014/11/13 增加OQC加严/放宽转换条件

栾厚宝

2015/5/14 1

.增加点胶抽检及客服备件抽检定义 栾厚宝 百度文库-让每个人平等地提升自我 2.细化抽检返工不良流程 百度文库-让每个人平等地提升自我

1 .目的： 规范OQC抽检工作，及时发现批量性问题、防止批量性问题发生、流出，提升制程质量水 平。

2 .适用范围：

该程序适用于MBG GSC Global Ops_Lenovo Asia Ops生产过程稽核抽检、MBG制造自制、 EMS和PAD DOA返修产品。

3 .权责： 生产运作处： 3.1.1 车间班长负责填写《QA检验报告》上的送检信息和不良主机确认。 3.1.2 流动QC安排对不良批次产品的返工，并反馈返工不良比率，对返工出的不良通 知PQE进行风险评估。 3.1.3 车间助理/主管负责制程不良改善措施填写、纠正预防措施的落实执行，改善效 果的跟踪。 3.1.4 车间经理负责制程不良改善措施审批，并负责参与重大及重复发生问题的改善。 质量保证处： 3.2.1 OQC检验员按照文件进行抽检和判定。 3.2.2 OQC、XCSA检验员负责对每次抽检质量状况进行登记和备案。 3.2.3 电性能测试人员负责对生产过程的主机进行电性能测试，并给出检验报告。 3.2.4 OQC、XCSA检验员负责对抽检不良机器维修后的复检。 3.2.5 OQC、XCSA检验员负责对流动QC返工OK的不良批次进行抽检判定。

PQE： 3.3.1 PQE负责判定OQC、XCSA班长无法判定的不良（标准模糊、没有标准、临界标准 的判定 3.3.2 PQE负责协助OQC人员对于批量（2台以上同样故障）不良进行判定。 3.3.3 PQE负责根据OQC不良进行出货质量风险评估，针对返工结果决定是否要追返； 针对返工批量不良需追返产品及时发布冻结通知冻结MO,进行返工；并对工程给出 的返工方案进行确认。 3.3.4 MP前提供检验作业指导书供OQC、XCSA检验（含机型重点检验事项），并对OQC、 XCSA进行培训 3.3.5 负责主导OQC、XCSA抽检发现的批量设计不良的推动改善。 3.3.6 负责触发符合停线条件的OQC、XCSA抽检重大不良停线决策的通知。 3.3.7 负责审核停线后产线整改对策的审核及恢复生产决策的通知。 数据中心： 数据中心负责生产过程质量数据的统计分析。 工程处： 3.5.1 工程处工程负责对不合格品的原因分析、返工流程和损耗明细的提供、责任归属 的判定。 3.5.2 负责OQC不良所有问题发生后的围堵及预防措施提供并落实。 P&O P&MM： 3.6.1 负责因OQC、XCSA问题停线线体生产任务的变更协调。 百度文库-让每个人平等地提升自我 3.6.2 针对PQE发出的冻结通知，工程的返工方案及损耗明细进行申请反向STO,并下 返工订单，安排车间班组进行返工。 4 .定义： 缺陷的分类 4.1.1 致命缺陷：不符合安全标准规定，对使用、维修或保管产品的人有危险或不安全 的缺陷。存在一个或一个以上致命缺陷的不合格品，称为致命不合格品。 4.1.2 重缺陷：不构成致命缺陷，但影响产品正常功能使用的缺陷。（缺件、少件类不 良属于重缺陷）.存在一个或一个以上重缺陷，但不包含致命缺陷的不合格品，称为重不合格

品。 4.1.3 轻缺陷：外观类不良缺陷为轻缺陷。存在一个或一个以上轻缺陷,但不包含致命 缺陷和重缺陷的不合格品，称为轻不合格品。 4.1.4 软性故障:首次发现异常后，重新开关机5次，采用相同路径无法重现的故障。 检验批（LOT）定义 4.2.1 OQC在MES系统“检验批量”维护检验批量，系统根据设定的批量数进行自动设 置检验批。

N为送检数量，n为抽样数量，P为不良品数量。C为抽样方案表中对应的可接受的不良数。 批量设计不良定义： 批量设计不良指30天内同一机型同一不良现象出现3次及3次以上的工程判定发生原因为设 计问题的不良。

5 .抽样方案 产品 抽检站 占 八、、 送检数 量 放宽抽检 方案 正常抽 加严抽 允收标准 样方案 样方案

正常 产品 主机抽 检 1〜100 N*5% N*10% N*15%

正常 产品 包材抽 检 1〜100 N*3% N*3% N*3%

致命不合格，重不合格：

TP组件 点胶抽 1〜100 NA N*2% NA 允收：0拒收:1 轻不合格，软性故障：

客服备件 检 备件抽 检 1〜100 NA 外观 N*10% 性能 N*2% NA 允收：1拒收：2

_____________________________________ 百度文库-让每个人平等地提升自我 _______________________________________ 补充说明：

P>C拒收 PWC允收 1、OQC抽检采用直接跟线随机由MES系统随机指定抽检方式进行 2、成品返工抽检方案，针对拆机或升级返工按10%比率抽检，其它返工按3%比率抽检。 3、充电器、耳机由OQC抽检3%。 5.1.2 电性能的抽测依据测试《主机综测检验指导书》进行检验。 5.1.3 DVT/PVT生产样机的检验由全检组进行全检。 5.1.4 装配车间或者仓库返回车间重新升级下载预测综测的非正常品，须正常送检，OQC按正 常抽检方案抽检。 5.1.5 加严/放宽转换条件 -正常到加严转换条件：售后发现批量问题。 - 加严到正常恢复条件：抽样持续到投入5000台未发现同类故障。 - 正常到放宽转换条件：周别FPY/OOB全部达标。 - 放宽到正常恢复条件：周别FPY/OOB任一指标超标。 每周日前，PQE根据数据中心提供的上周FPY/OOB达成值，评估是否有符合抽检比例调整 的机型，并邮件发出机型抽检比例调整通知，OQC根据PQE通知进行调整抽检比例。 6.产品抽检流程： OQC抽检处理流程： 百度文库-让每个人平等地提升自我 百度文库-让每个人平等地提升自我 OQC抽检处理流程 输入 生产 OQC PQE 工艺 数据中4 输出

否 T '、、是否返工

是

贝1工人/工寸呼勺 正预防措施 1

F 抽检不良二次 送检单 不良品退回产线 一 给出返工流程

数据中心数据维 护、通报

] 1

不良 品维修

G 不良品复检

■. 扫描装箱.■ .

〈、复 P O)K

流动QC返工 —

F F ■ 工艺分析原因 1 返工是否有不》 '・

・・・普・•・・・,・ 生成考核

・、、TF常:规一■■/次

抽• 、'''、、、检

_______ V QE决策处理方案. 无

F 结案/%

; --- ;

存档,

处理方案结论 KPI数据 ..[J

! 否是否 归还产线

对策责任人重新对 策

拴7

返工 CJ

丁箱入J 一 NG ■ OK

□ \ 报告

OQC抽检重大不良停线处理流程: 百度文库-让每个人平等地提升自我 OQC抽检重大不良停线处理流程 输入 生产 工程 品管 生产计划 输出

OQC抽检不 ，少,

/ \ (ttHOQC^ / \良/ X _________ /

n 二是否达 标

r 到停线＞ 准

____ 1 是 1 按OQC异常 处理流程 处理

1

由QA主管 ! 拟制，制

生产计划调整该班 组生产计划

停线整

顿 ....通知.」

停线整顿 checklist

程品管经理批准， 发布停线通知 .

r> 产线整改并进行自 检

一

输出整改意见 ■

1 1

召集生品技主管、 经理现场会议

自检 是

, OK？ „.■■■" r ;

主管提交 申 组织评审组进行整

改效果审核 自查报告

停线整顿 checklist

恢复生产 通知」

恢复生产 请

X 否 审核是否通过

是 品管发布恢复生产 通知

— —►

计划调整该产线生

产计划

产线恢复生产 ■ ■

不良确认流程说明： 6.1.1 生品技三方人员在接到OQC或XCSA通知后必须在10分钟内到现场确认不良，无 异议后，OQC将不良在QIMS系统中开具《异常问题反馈单》。 6.1.2 为了确保异常产品的第一现场，在三方人员未到齐的情况下任何人不得接触异常产 品，以免破坏故障现象，导致故障无法精准定位分析。若有任何一方在10分钟内未到场，工程

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