TS16949质量管理体系审核总结报告
广州刚辉橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告 (内部审核) 分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准: Do well for our work 广州刚辉橡塑五金制品有限公司2015年内部审核总结报告(实际情况) 依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患.. 1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。 2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。1．各生产部门对员工作业培训
和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。其严重员工积极性和人员流动。另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话. 三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M） 2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率. 3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主. 4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升
人员作业效率. 本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核. 本次审核总结建议: 1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富. 2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。否则各部门管理员永远在处理肤浅的事情，而无实质上为部门做好管理，同时各部门应提高数据管理的意识。3．各部门应重点在文件和记录上依照流程和依据实行作业，其可能保证顺畅，同时对于提升管理有重要的依据性。刚辉TS体系审核组 2014/04/16 Do well for our work
质量体系内审工作总结范文
质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
测量体系外审工作总结
外审工作总结 2012年9月14日，我单位进行了本年度的测量管理体系外审工作。在上级部门的支持和帮助及全单位领导及各级人员的共同努力下，没有出现不符合项及观察项，圆满完成了本次外审工作。以下通过几点来说明在本次外审工作事项中了解的相关知识及2012年轧钢厂测量管理体系的运行情况。 一、测量管理体系的基本知识 1、在测量设备的计量确认和测量过程的控制中，需要依据顾客的，组织的，法律法规的测量要求确定计量要求。但在企业的工艺文件中，一些工艺参数经常表现为≥或≤某个数值，还有在中心值两边的允差不相等，对于这样标注的一些被测参数，很难用微小误差原理的方法导出计量要求中的误差或不确定度，因此我们需要借助于测量能力的概念来解决这些问题。 2、所谓过程能力，是指提供稳定的、合格的产品的能力.过程能力是用过程能力指数Cp 值来衡量的。测量过程本身是过程，它的产品是数据，对测量过程而言，过程能力是指提供准确数据的能力。它亦应服从过程能力的判定原则。过程能力一般用下述指标进行判断。 Cp>1.67 特级(过高) 1.33 内部质量体系审核报告 GYSN/QT8206审核日期2009.4.23 审核组长张祥增审核部门企业质量体系涉及的部门、车间审核员俞言俊 审核目的企业建立的质量体系是否符合GB/T19001：2008及其运行有用性。 审核依据GB/T19001：2008、质量手册、程序文件。 审核范围水泥制品的生产服务过程。 1、审核过程综述： 本次质量体系内部审核采取部门抽查形式，共查了技质科、生产科、供应科、销售科、管理层。审核组通过与部门领导交谈、查阅质量记录、察看现场、询问工作人员等方法，对企业质量体系情况进行了检查。审核组认为企业质量体系的持续运行比较有用，质量管理体系各过程的职能得到识别，质量目标已落实展开。 报 2、不合格项简述： 审核中共发现2项不合格项，分别是：①金峰水泥出厂检验报告无28天检验报告，不符合7.4条款，手册第7.0章节4.4.1.2；②Ф600PH管27-16无生产编号，不符合7.5条款，手册第7.0章节4.5.2。 告 3、审核结论： 通过审核，审核组认为目前企业所保持的文件化的质量体系符合标准事 要求，运行有用。企业的质量职能已分配、人员已培训、设施及工作场所符合工艺要求、关键分外工序已进行监视、作业文件配备在工作场所，各个过程均处于受控状态。但未有不合格现象，本次审核共开出2项不合格项项。 4、纠正措施要求： 请相关部门立即整改,十天内完成所有工作！ 审核组长：张祥增管理者代表： 日期：2009.4.23日期：2009.4.25 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤劳敬业，心爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不够并及时学习补充，始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 cqc内审总结报告及资料 篇一：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇 编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报告项分布议签到量体系表 表及审核记录报告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 xx年12月20日 xx年度内审计划表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-01 编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表 篇二：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 To: ISO 相关部门 Cc: 总经理，管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一 审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV 及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC 、QA 、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 1个观察项是： 收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。(CQC 意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE 部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二 情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： 1. ISO 的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成 文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础. 2. 计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口管 理,IE 部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE 部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1. 计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作DELAY 、中断； 2.2. 审核中文件记录调阅困难，现行采用以日期归档不科学，应以仪器的功能为索引更好； 2.3. 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录，在近期内更新为最全、最新版本(最好 KEY IN 电脑中存档)，起到真正的计量管理作用；后续凡各部门仪器方面的任何 ACTION 都请务必及时知会计量室,以便归口管理. 2.4. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具等，校验与非校验(即检 查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等状况。 3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、培训执行效果未有检验反馈。 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力 外审工作总结 为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2020审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。 本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。 2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。 3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。 刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。 这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标 中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。 其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。 还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。(https://www.360docs.net/doc/a711407397.html,)后续完善表格，我还进行了一些修改。 另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验，以及成品检验标准。其中进货检验标准的编写，我首先是向企业询问是否有企业标准，如果该单位没有指定企业标准，则要寻找行业标准，如果没有行业标准则要寻找国家标准。 评审的那天，我和小朱为一组，接受了外审老师的评审工作。第一次接受评审，面对老师的提问，有点紧张，又有点兴奋。但是经过一天半的时间，我觉得是收获甚多，获益匪浅。 通过这次ISO质量管理评审工作，我也学到了不少东西，积累了不少经验。相信下次我可以更好的做好自己的工作，并且协助其他人做好这个工作。 外审工作总结_模板 外审工作总结 为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。 本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。 2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。 3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。 刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。 这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。 其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。 还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。(https://www.360docs.net/doc/a711407397.html,)后续完善表格，我还进行了一些修改。 另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验， 外审工作总结 2011年8月16日至18日，我司进行了2011年度外审工作事项，作为刚刚调入安管办的我，有幸参加本次外审陪审工作，机会实属来之不易，而第一次接触外审的我，对外审的相关知识一点不了解，但经过上级领导及自身的学习，并且通过在外审过程中，掌握并学习到了外审的相关知识点，为以后外审及内审工作做好准备，以下通过几点阐述，来说明在本次外审工作事项上了解的相关知识。 一、ISO外审的基本知识 ISO外审是由中国检验认证机构的人员对公司进行监督审核（复审）或者认证审核，对于我公司这次的天津华诚认证外审来说主要针对质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）。 （一）概念解析 1、ISO9001 ISO9001是指质量管理体系，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。是由国际标准化组织（ISO）在1987年提出的概念，是指“由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。 2、ISO14001 ISO 14000是指环境管理体系，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着 人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。它提出了一个公司在环境管理方面的要求，规范出一个公司环境保护的方方面面，主要任务是查找环境因素、管理环境因素。 （二）两者之间的区别与联系 1、相同点 ①管理体系相似，ISO14001的框架、结构、内容参考了ISO9001标准，同时都是为了实现方针和目标； ②管理方法相同，都是通过PDCA循环实现改进； ③如上图所示，部分要素相同。 质量体系内审报告文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688] **公司 质量管理体系内审报告拟制/日期： 批准/日期： 1、审核目的： 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有 效、资源是否充足。 2、审核范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。 3、审核依据： ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件 4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日 5、审核组成员： 第一组： 第二组： 第三组： 审核综述： 1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。 2）内审主要不符合项阐述： A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆 滞、或过期失效。 B、A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不 良品未作标识，只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。 C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认 D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。 E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致 检测失效。 F、质量目标文件夹中《2015年度公司质量目标》未及时清理。文件记录没 有及时更新，容易造成用错版本 G、检验试验仪器缺少校准易导致测量误差或失效。 H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。 201６年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。 4）内审结论： 在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。 审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。 改进建议： 1.各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管 理体系文件及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。 内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idt ￡09001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5 、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车 间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关 部门和人员。 2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加， 审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和 时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况 做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检 保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问 题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也 应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。 希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能 够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开 展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注） 项目经理部外审汇报材料 审核组专家、各位领导、同志们： 我是项目经理，请允许我代表项目部全体成员对长城（天津）质量保证中心专家的光临指导表示热烈的欢迎。 为了配合专家的检查及审核，下面，我简要把项目部的人员配置及工程概况做一简要介绍： 本工程座落建成后为大型综合性社区。工程总建筑面积约为171000㎡，其中地上建筑面积约为140500㎡，地下车库面积约为22500㎡，住宅楼座地下室建筑面积约为7900平米。工程由19栋高层住宅及配套公建、地下车库组成，均为剪力墙和框架结构。 我项目是一个年轻的团队，共有35人组成，项目平均年龄33岁，人员配置符合公司及管理体系要求。 本工程的主要目标是： 1、工期： 2、质量：结构海河杯占35%，建设工程海河杯3栋，目前 已申报结构海河杯9栋。 3、安全：安全生产无事故 4、文明施工：市级文明工地，目前已通过市建协2013文明 工地验收。 5、我项目获得2014年集团级QC成果优秀奖。 为了保证上述目标的完成，我们坚决执行《建设工程项目管 理规范》，明确项目管理人员职责及职权并且严格执行，落实到人，坚持管理人员的工作质量与年度奖金挂钩，做到奖罚分明，调动大家的积极性。在工作中，我们全面贯彻19001、24001、28001及50430标准要求，“以顾客为关注焦点”为中心开展工作、遵守监理，并加强对法律、法规、规范及标准的学习，来提高项目技术人员的施工管理能力。 开工前，我们组织项目部危险源辨识、环境因素识别小组，对项目部危险源和环境因素进行识别，并制定了管理方案进行施工中的控制。同时，我们积极参加公司组织的合同交底、图纸会审活动，并结合工程实际进行质量策划，编制施工组织设计。我们在海河杯、文明工地的工作，按照“四区分离”的标准科学筹划平面布局，加大资金投入，安全防护定型化，加大监控力度，实行全过程的动态管理；加大检查力度，不断巩固安全生产环境。 我们在工作中还存在很多缺陷和不足，我项目部将认真接受专家的审核指导，虚心听取专家的意见和建议，将这次外审作为我们工作新的起点，使项目管理工作更上一层楼。 最后，我再一次代表项目部全体成员对专家的光临指导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（集体鼓掌） 质量管理体系运行总结报告 根据管理评审计划的安排，本人负责质量管理体系运行方面的总结，现将近期管理体系运行情况总结如下： 1.管理体系的适宜性、充分性、有效性 按照08年度管理评审输出的要求，本中心对管理体系文件进行系统地审核，由于修订处较多，于是决定改版。目前运行的版本为第3版体系文件。 新版体系文件在内容上按《认可准则》和《评审准则》的条款要求重新梳理，在手册条款的分布上使文件更方便浏览，内容更符合本中心实际情况。 体系文件在形式上规范化、标准化。经过一段时间运行，与前一版相比，我们认为体系文件是适合本中心现状的、要素和过程是充分的完整的。 管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作，各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。 2.质量方针与质量目标的实现情况 中心的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。 中心质量方针： 方法科学、行为公正、数据准确、客户满意。 质量方针符合本中心所处行业特点和服务特点。 中心质量目标实现情况如下： 检测报告数据无误、结论正确、差错率低于0.3%，已实现。 客户至上，服务规范，客户满意率高于98%，本中心经满意度调查，近期未发现投诉和不满意。 在用仪器设备或校准率达100%，目前在用的仪器设备使用前均能够满足准则的要求，实现量值溯源。 人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力。 检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方。 从以上目标的实现情况可以认为，本中心质量方针和目标暂时可以不更新。 iso部门工作总结 篇一：生产部ISO9001运行总结报告 生产部ISO9001运行总结报告 总经理和各与会代表： 公司实施ISO9001:XX质量管理体系以来，下面我就其运行情况作工作报告： 一、公司自从XX年12月开始通过ISO9001质量管理体系以来，在总经理的亲自领导下，各部门及骨干通过认真编制文件运行，在XX年3月进行了第一次内审，改进了存在的不合格项；目前全部整改完毕，质量体系文件进一步完善，符合了ISO9001：XX标准要求，也符合公司实际情况，反映公司质量管理体系持续有效。 二、公司制定的“产品安全，质量第一，持续改进，顾客满意。”的质量方针是我公司的发展宗旨，对质量管理和质量水平提出了要求和希望，体现了公司质量的追求和对顾客的承诺；质量目标，是公司今年及经后的奋斗目标，是切合公司实施的行动指南，是科学和适宜的。通过质量体系的深入实施证明，质量体系能保证质量方针和目标的实施，质量体系与质量方针、目标是相适应的，质量方针正在部门得到落实，质量目标正在实现，其中产品质量稳定，XX年12月至XX年3月产品一次交验合格率100%，顾客满意率100 % 。 三、公司组织机构发挥了职能作用，确定了职责、权限， 相互关系清楚。目前各部门均按质量体系文件要求进行质量活动，组织机构适合质量体系活动需要，是合理和有效的。 四、资源配置情况 生产设备： 由于公司是处于发展中的企业，生产设备己按策划安排配置，尤其是生产车间配置了全自动生产线，是新设备，不仅扩大了种植品种范围,而且性能较好。建议公司规范设备的管理和维护保养，确保生产设备完好。 加强对项目人员的培训： 随着产品订单的不断增多，对技术、生产、经营管理人员的需求的矛盾在日益加剧，要有高素质的人员，才能充分体现公司在食用菌种植行业的竟争力。建议：加强人员的培训和技术人员的引进工作。 五、内审及纠正措施实施情况 公司于XX年3月10日进行了集中式内审，内审过程符合内审程序，内审结果显示，已符合标准，运行基本有效。发现的1个不合格项目，已在3月15日关闭。 对XX年12月至XX年3月生产过程中出现的不合格项目，进行了相应的原因分析和纠正预防措施并得到验证。 到XX年3月27日为止，通过分析、研究，公司对有关不合格情况落实了纠正措施，实施过程符合要求。实施基本有效，促进了质量体系的不断完善。 关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方 针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行 RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 加深了对体对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。（二）． 系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。（三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作。其中×项不符合项，×项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002 年开始建立实施ISO9001：2000 质量管理体系，发展至今质量体系已经运行达8年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求 **********糖业有限公司 质量、食品安全管理体系内部审核报告 XK/GW-8.2.2-2017-01 一、 根据管理体系《内部审核计划》，我公司于2017年1月14日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作，现将内审情况报告如下： 一、审核目的 验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性；质量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会；促进公司生产、管理水平的提升。 二、审核范围：管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和服务的全过程。 三、审核依据：GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、合同等。 四、审核组长：XXX 审核成员：XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期：2016年1月14日至1月15日 六、审核过程综述： 本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中，内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核，保证一定的样本数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核，保证审核样本具有充分性和代表性，此次内审共发现3个书面不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。 七、质量、食品安全管理体系运行情况 公司于2016年1月14、15日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做 出如下评价意见： 1.文件管理方面：公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在文件管理方面，认真执行GB/T 19001-2008 和GB/T 22000-2006的要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面：我公司是一个制糖生产的企业，对于生产现场的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康，同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备，做好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。 3.人员方面：参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全，因此，公司建立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工，并始终乐于帮助新员工技能的提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面：公司设立有现场管理考核小组，定期对公司的所有场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。 5.其他方面：质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采 年换证审核总结报告 1.审核目的 验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规，是否得到有效的实施和保持。 2.审核范围 管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门(包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科)。 3.审核准则 ⑴ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准； ⑵管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件； ⑶本公司适用的法律法规及其他规章要求； 4.审核组成员 审核组长： 审核A 组： 审核B 组： 审核C组： 陪同人员： 5.审核时间 2010年 6.审核报告发布范围 审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。 一、审核过程中发现的问题点 二、不符合项分布图： 三、审核问题总结 1、 各部门应制定工作目标作为公司的质量目标，实施跟踪，并提交品质部门进行定期核查； 2、 各部门危险源与环境因素识别不全面，并没有有效的控制措施； 3、 广日物流叉车手在我司没有直属管理部门，也没有进行人力资源备案，不利于人员与生产的管 理； 4、 特殊生产过程控制焊接、喷涂，无论是新、老设备都应定期进行特殊过程的确认； 5、 公司应急预案制订不全，如产品供货途中车辆事故、产品丢失的事中管理应急文件、电脑系统 软件瘫痪应急文件等；应急预案要定期进行模拟演练； 6、 公司进行内审应组织各部门领导参加审核工作，杜绝“三不管”现象； 7、记录必须有批号及检测人、自检有操作人名字，方便追溯，一个单号对应一套流程； 8、公司级目标指标应修改增加“交通事故为零”，“职业病发病率为零”要分清管理目标和考核目 标； 9、公司级职业健康安全目标指标，责任部门应为制作一科、制作二科，安全员只是监管，制作科 为主责部门，并由制作科制订有效控制措施； 10、自检记录应和检查记录分开进行，品证确认会误以为确认是否填写数据，而不能体现抽检了数 据有效性，同时记录也应体现品证抽检的数据； 四、整改要求 此次提出的所有问题，请各部门认真对待外审中提出的一般不符合项和观察项及《换证审核不符合项报告》。不符合项整改报告（需得到改善确认）于4月23日前提交到认证系，认证系将对不符合项的整改情况进行核查跟进，并将整改文件提交华夏认证中心，请各部门领导给予支持协作。 编制：校对：审批：日期： 品质保证内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
2020年CQC内审总结报告及资料
外审总结报告
质量管理体系内部审核全部工作总结
外审工作总结-通用
外审工作总结_模板
外审工作总结
质量体系内审报告
2017内部质量管理体系审核报告
外审汇报材料
质量管理体系运行总结报告-质量负责人
iso部门工作总结
关于质量管理体系运行情况的总结报告
质量、食品安全管理体系内审报告
外部审核总结报告