Q2-32持续改进管理流程图
XX有限公司持续改进管理程序
有限公司企业标准Q/6DG13.812-2003持续改进管理程序2003-04-20 发布2003-05-01 实施有限公司发布持续改进管理程序1.目的本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进 活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体 系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2•范围本程序适用于有限公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3.引用文件 （无）4. 术语和定义 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质 量、服务、和成本目标值的一系列活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
5. 职责质量部负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。
经理部负责提供公司要求的持续改进项目。
各职能部门/各分厂负责本单位持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）6. 工作流程和内容6.1持续改进项目的来源：（1） 经理部负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果， 提供公司要求的持续 改进项目。
（2） 质量部负责依据内、外部审核结果制 订质量管理体系有效性的持续改进要求。
（3） 各职能部门/各分厂负责依据本单位的 数据分析、统计结果、 纠正和预防措施的结 果等制订本单位的持续改进计划，负责收集 并向质量部提供本部门合理化建议和技术 改进项目。
（4） 依据公司实际的生产经营状况，各单 位可根据以下方面（但不限于）来确定持续 改进（包括改善提案）项目：a ） 计划外停机时间的减少；b ） 设备安装、夹具/模具的更换及机床调整工作内容说明 使用表单确定持续改进项目来源C ）时间的减少； d ） 过长的生产周期的缩短； e ） 报废、返工及返修的减少； f ） 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间 的有效利用； g ） 设备或工作展开时产生的低于 100%勺初 次运转能力的改善； h ） 产品加工过程中产生的没有集中于要求 规格公差的过程均值（双侧公差）的改善； i ） 累计结果与试验要求不符的改善； （9）人 力和材料的浪费的改善； j ） 不良质量成本的降低； k ） 产品装配或安装困难其方法的改进； l ） 产品过多的搬运和贮存的改善； m ） 以新的目标值优化顾客的过程； n ） 临界的测量系统能力的提高； o ） 特性和工艺参数过大的变差； p ） 顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、 不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售 后服务质量的保证等）的改善； q ） 提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的 工作岗位的改善； r ） 提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境 污染。
质量改进管理流程和记录
（一）产品质量改进记录表
产品名称
产品规格产品编号
管理
项目
原质量
标准
更改后
标准
更改
原因
交办
日期
完成
日期
变动因素
改善
结果
制程
设备
材料
操作
技术
（二）产品质量改进分析表
产品名称
产品编号
质量原因分析
目前水准
拟变更水准
现状检查
改善对策
经办单位
分析者
主管批示
（三）质量改进评审记录表
日期：编号:
管理评审时间
管理评审报告编号
质量改进项目内容
质量改进实施建议
（本栏目由质量管理部门填写）
管理者代表审批意见
审批日期：年 月曰
质量改进计划
（本栏目由质量改进实施部门填写）
日期：年 月曰
质量改进项目验证记录
日期：年 月曰
总经理签名
日期：年 月曰
（四）质量改进结果记录表
质量
改善事项
日期
改善结果
改善结果比较
变动因素统计
项
目
细
目
编
号
内
容
交
办
宀完
成
结
果
改
善 费 用
改
善
刖
改
善
后
差
曰 异
制 造 条 件
操
作 标 准
控
制 基 准
原
料 改 善
设
备 改 善
性
术
性
作
业 水 平
产品名称：产品规格：编号:
填表人:
14持续改进管理程序
70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案 1 持续改进管理程序
版本 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章
节
A 第一次发行 70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案
2 1. 目的 为不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度，降低成本，增强竞争力，特制定本程序。
2. 范围 适用于产品质量、成本及服务方面的持续改进控制。
3. 定义 （无）
4. 职责 4.1总经理 负责满足持续改进质量管理体系有效性的承诺； 配备持续改进所需的资源； 协调跨部门的持续改进。 4.2相关部门 负责提出需要持续改进的项目； 负责实施本部门的持续改进项目； 负责整理资料与持续改进工作报告。 4.3品质工程师 负责编制年度持续改进计划; 负责持续改进措施的跟踪与验证。
5. 程序 5.1识别持续改进需求 5.1.1 持续改进应具备的条件 当制造过程稳定，产品符合规范要求，制造能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本和改善服务，提高顾客满意度。 计量型数据改进的目标是优化目标值，并减少变差。 5.1.2持续改进的基本途径 5.1.2.1突破性项目，即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程，由总经理协调实施。 5.1.2.2由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。 5.1.3 总经理通过在公司内宣传教育，贯彻持续改进的思想。 5.1.4制定持续改进计划 5.1.4.1每年元月初各部门根据平时积累的相关资料信息及员工的持续改进建议，识别过程中存在的问题，分析原因，选择特定问题并确立持续改进的项目，编制本部门的“年度持续改进计划”交品质工程师。品质工程师根据公司的实际情况，制定公司的“年度持续改进计划”，报总经理批准后发放给相关部门。 5.1.4.2在日常工作中，相关部门根据顾客和内部信息的反馈、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行统计分析，有目的地识别过程中存在的问题，选择改进的范围，确定改进需求，填写“合理化建议单”，交综合管理部,由品质工程师将持续改进建议报总经理批准后发给责任部门。 5.1.4.3持续改进的内容 A)、质量的持续改进，其目的是为提高顾客满意度，包括以下内容：低于100%的初始运转能力；未集中于目标值的双侧公差；测量系统能力接近最低限；优化顾客的过程；顾客的不满意及不满意的趋势；报废、返工、返修。 B）、生产率的持续改进，其目的是为降低成本、降低产品价格，包括以下内容：较长的生产周期；计划外停机时间；较高的质量成本；人才和物料的浪费；重复的搬运和过多70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案 3 的储存；设备安装、机器调整时间；非增值使用场地空间；繁琐的流程和加工方法。 5.2制定持续改进方案 各部门根据“年度持续改进计划”和合理化建议，选择并实施能消除产生问题的根本原因以及防止其再发生的解决办法，制定详细的“持续改进方案”，包括项目费用、责任人、需要的时间、资源需求、实施步骤、预期效果等，报总经理批准。 5.3实施 5.3.1总经理配备持续改进所需的资源。 5.3.2负责持续改进的部门根据“持续改进方案”组织相关人员进行持续改进，完成后编制“持续改进报告”，报告持续改进的项目、过程及实施结果，交品质工程师备案。 5.4效果验证 5.4.1品质工程师负责在适当时机，对已改进的项目及其效果进行验证，并填写“持续改进效果验证表”。 5.4.2对效果验证不好的持续改进项目，相关部门分析原因，重新制定方案；对效果验证较好的持续改进措施，技术及市场部和相关部门将措施标准化，对相关程序文件、作业指导书等进行修订，考虑在组织的其他地方使用这种有效的解决办法。文件的更改按《文件、记录管理程序》相关规定执行。
83-持续改进活动流程图-
项目负责人提出改进项目调整内容，填写“改进项目申报表”经所在部门主管审核，报质量管理部批准。
项目完成后，项目负责人应及时整理资料，填写“持续改进项目评审表”，报质量管理部申请评审。
质量管理部将完成改进项目，上报给公司项目评审组，评审组对完成改进项目成果进行现场初评、复评，最后报公司项目领导小组批准。
公司评审领导小组，对公司项目评审组评审的改进项目，进行审核批准、奖励。
由管理者代表，于每年管理评审会议之前，负责整理本年度持续改进达成情况，效果等。提交管理评审会议评审度改进项目计划/
改进项目申报表
持续改进项目评审表
持续改进活动流程图
过程流程
职责部门/人
相关过程
输出表单
公司员工/
项目申报部门/
质量管理部
质量管理部/
公司改进项目领导小组
项目申报部门/
质量管理部
项目申报部门/
质量管理部
项目申报部门/
质量管理部/
公司评审组
公司评审组/
公司评审领导
小组
总经理
管理者代表等
质量管理部
立案人有针对性地选择改进项目，填写“改进项目申报表”向所在部门主管申报，质量管理部对申报项目进行审核，确定改进项目。
过程质量管理与持续改进.pptx
“缺陷预防是我们日 常工作的一部分”
“我们知道为什 么我们没有质量 问题”
零缺陷系统工程之质量改进解决方案模型：3P模型
质量竞争力
3P: People Process Profit
人的影响力
过程的整合
利润的持续增长
为什么人的影响力放在第一位?
为什么很多精益六西格玛项目不 太成功？
7
分组讨论：
结合企业实际，如何将3P模型运用于 企业管理质量实践之中？
2 明确团队角色及 2 服务衡量
成
期讨论会,找出问 进活动
责任
3 公开展示衡量结 2 合理质量成本支 题和改进方法
2 改正行动沟通报
3 达成质量共识言 3 筹划零缺陷日活动
3 唤醒人们注意问 3 沟通并展示给所 3 总部运营审核
题并采取行动 有员工
从头 再来
管理层 的承诺
质量 改进 团队
质量 衡量
质量 成本 评估
质量 意识
改正 行动
目的
执行质量改进 项目
工作内容
1 慎选项目领导 2 明确团队角色及责任 3 达成质量共识
13
第一波
管理层 的承诺
质量 改进 团队
质量 衡量
质量 成本 评估
质量 意识
改正 行动
分组讨论(10分钟)
在组建跨部门质量改进团队时,要关注哪三大要素?
✓2003年 世界女排大奖赛冠军 ✓2003年 亚洲锦标赛冠军 ✓2003年 女排世界杯赛冠军 ✓2004年 女排奥运冠军雅典
SPC基础
• 变差 • 普通原因和特殊原因 • 受控和符合规范 • CPK和PPK • 计数型和计量型数据 • 控制图
SPC术语和词汇
PD32持续改进控制程序
促进质量管理体系有效性的持续改进。
2.范围：
所有与质量相关的活动。
3.权责：
各部门负责人负责各改进行动的计划与实施。
4.定义：
4．1持续改进：是指为所有的客户持续不断地改进质量，并不断地发现改进的需要。
5．作业内容：
5．1 发现问题：
依据质量方针和目标，通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及相关的日常工作、记录、图表等通过分析检讨发现问题。
5．2各部门负责人根据收集的数据进行统计分析，进而决定需改进的项目和目标，拟定改进计划和执行日程。
5．3试行改进
各相关部门依据改进计划确实执行，同时须管制、记录相关试行改进的结果，作为效果评估的依据。
5．4 效果评估
5．4．1 各相关部门须依据改进结果的记录，进行统计分析，对比设定的目标，据以评估确认改进成效。
5．4．2 当确认改进效果符合改进目标的需求时，有关人员应将其标准化，并对相关文件按《文件控制程序》进行控制。
5．5 相关文件依标准化需要进行修订发行之后，相关人员须据以落实执行。
6 相关/支持性文件
6.1 《内部质量审核程序》
6.2 《数据分析程序》
6.3 《文件控制程序》
6.4 《管理评审程序》
6.4 《纠正措施控制程序》
6.5 《预防措施控制程序》
7 记录无。
质量改进流程图
质量改进流程图质量改进是企业中至关重要的一项工作，通过对流程进行改进和优化，能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，从而增强企业的竞争力。
下面是一个质量改进流程图，以帮助您更好地理解和应用质量改进工作。
一、问题识别在质量改进流程中，首先需要明确存在的问题。
问题的识别可以通过市场调研、客户反馈、内部评估以及持续改进的观察等方式进行。
在流程图中，问题识别环节可以表示为一个“问题报告”的步骤。
二、问题分析问题识别之后，需要对问题进行分析，找出问题产生的原因。
问题分析可以采用多种方法，如鱼骨图、五力分析、流程图等。
在流程图中，问题分析环节可以表示为一个“问题原因分析”的步骤。
三、制定改进计划在对问题进行分析之后，需要制定相应的改进计划。
改进计划应该具体、可行，并制定相应的时间表和责任人。
在流程图中，制定改进计划环节可以表示为一个“改进计划制定”的步骤。
四、改进实施改进计划制定完成后，需要将其付诸实施。
改进实施的过程中，需要明确改进的目标和方法，并逐步进行。
在流程图中，改进实施环节可以表示为一个“改进实施”的步骤。
五、效果评估改进实施之后，需要对改进效果进行评估。
通过评估，可以了解改进的效果是否达到预期的目标，并对改进计划进行必要的调整和优化。
在流程图中，效果评估环节可以表示为一个“改进效果评估”的步骤。
六、持续改进质量改进是一个不断迭代的过程，需要持续关注和改进。
通过对反馈信息的收集和分析，可以找到新的问题，并制定相应的改进计划。
在流程图中，持续改进环节可以表示为一个“持续改进”的步骤。
通过以上流程图，可以清晰地了解质量改进的具体步骤和流程。
在实际应用中，企业可以根据自身情况进行相应的调整和优化，以确保质量改进的有效实施。
质量改进是一个复杂而系统的工作，需要全体员工的共同努力和参与，才能取得持续的改善和发展。
在质量改进流程中，注意每个步骤的重要性和作用，确保每个环节都能得到充分的关注和实施。
同时，合理安排时间和资源，制定明确的目标和计划，以确保质量改进工作能够顺利进行，并取得预期的效果。
FL-QP-31持续改进管理程序REV-A
8.月质量、效率改善流程图：
受控文件
2011/06/30
QR-4.2-11 管制性文件,严禁翻印 COPYRIGHT:
REV.A0 保存年限: 五年 Suzhou Fanglin Science&Technology Electronic Ma件编号 FL-QP-31
提案申请书
收文
发文
年
月
日
副本印象
分发单位： □ 总经理 □ 厂务处 □ 生产 □ 业务 □资材 □品保 □产品工程 报告者
□ 管理 □制造工程
核准
作成者（姓名）
名称 日时 月 月 日 日 时分起 时分止
项目计划书 地点
出席者
项目编号：（此一编号由管理部填写） 一、项目目的： （重点说明进行项目的原因）
保存年限: 五年 Electronic Materials CO.,LTD
检讨各项改善措施 QR-4.2-11 REV.A0 下月月 有效性并作改善后 各单位 管制性文件,严禁翻印 COPYRIGHT: Suzhou Fanglin Science&Technology 会 各项目数据指针的 比较。
受控文件
5.3.5 提案经品保初审后报总经理批准后交权责部门实施。
2011/06/30
5.3.6 提案执行： 5.3.6.1.经判定裁决为可行之提案，由依照提案之改善方法，安排执行工作事宜。 5.3.6.2 提案执行时，所需设施，设备费用，经提报后按公司规定执行。 5.3.6.3 当提案执行时，如涉及到其它部门协助时，按公司程序执行。
受控文件
2011/06/30
受控文件
2011/06/30
Doc 文件编号 FL-QP-31
持续改进管理程序QP
运用试验设计DOE；
价值分析；
动作、人机工程分析等工程分析技术寻找改进的方法。
6.2.3持续改进的活动方式
5S活动；QCC品质改善活动；员工日常合理化提案的改善活动等形式开展。
程序文件
标题：持续改进管理程序
文件号码：UPA01300
发行部门：品质管理系
5.业务程序
流程
责任部门
相关质量记录
确定过程稳定、能力达标
决定实施持续改进﹙实施的方向和技术﹚
循环改进
制定持续改进的目标和方案﹙PLAN﹚
各部门
实施持续改进方案﹙PERFORM﹚
检查实施结果﹙CHECK﹚
采取措施﹙ACTION﹚
评价过程、改进过程﹙EVALUATION﹚
程序文件
标题：持续改进管理程序
附加运费方面
超定额的损耗﹙部品的损耗﹚
各相关仪器设备管理部门
机器故障的维修成本﹙SMT机器维护的成本、制造ICT/FT的维护成本、电脑硬件的维护成本、服务器的维护成本、生产过程中的仪器设备的维护成本等﹚
3、效率
实施部门
数据收集项目
对应质量记录
生产技术课
生产效率达成状况
采购课
部品的100%交付
SMT课
1、质量
实施部门
实施项目
对应质量记录
部品检查系
部品来料品质状况
IQC来料质量统计UPA00601
品质记录表UPA00603
每日各MODEL制程品质动态表UPA00604
每日前三大异常管理表UPA00605
SMT课
锡膏印刷厚度品质状况
VT-RBT锡膏印刷品质状况
质量管理体系的持续改进ppt课件
10
3.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目标，
确保顾客的要求得到确定并予以满足
11
3.3 质量方针
最高管理者应确保质量方针： a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有
最高管理者应确保： a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标 b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，
保持质量管理体系的完整。
14
3.5 管理评审
3.5.1 总则 最高管理者应按计划的时间间隔评审质量管理
体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性， 评审应评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要，包括质量方针和质量目标。
除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织 提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力 或责任的要求，否则不能声称符合本标准。
3
2 质量管理体系
2.1 总要求
组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件， 加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织应：
a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中应用 （见1、2）
b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则 和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程 的运作和监视；
4
e) 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的 结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管 理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组 织应确保对其实施控制。对此类外包过程应在质量 管理体系中加以识别。
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持续改进管理流程图(Q2-32)
输出表单重要说明流程权责单位
业务计划、质量方针，
质量目标
收集信息
总经理
相关部门
改进项目与计划提供资源记录存档相关部门总经理相关部门中长期业务计划各相关主管对资料进行收集，整理，汇总内容应包含执行期限﹑主要负责人﹑所须的资
源﹑执行方法等
各责任单位对已订定
之改善措施进行实施
年度防错计划表
依决议之书面改善计划
进行追踪确认。
记录控制
程序
持续改进计划表
审批
改进计划的实施
改进的推广与持续改进相关部门总经理质量部相关部门
持续改进计划项目
验收单
N
Y
改进的验证和报告