销售系统的数据流程图详述(doc 15页)

2.1.2 销售管理系统的顶层图

阜新隆兴煤矿煤炭销售管理系统

生产部

F9产品入库单

F1 产品清单

市场部

F2客户信息

人事部

F3业务员信息

财务部

F4售货单

F5现金或支票

客户

F6产品订单F8产品退货清单

销售部

F7销售应付款单

F10产品出库单F11退货入库单

库管员

F12产品库存盘点表

F13发货单

F14收据

客户

财务处

F15退货应付款单

生产部

F16产品库存警报表

经理

F17销售订单统计表F18销售单统计表 F19销售员业绩统计F20销售退货统计表F21库存统计表销售部经理

F22产品信息查询结果F23客户信息查询结果F26销售订单查询结果F27退货单查询结果财务部经理

F28应收款单查询结果F29已收款单查询结果库存主管

F30库存信息查询结果F31出库单查询结果F32入库单查询结果F33库存警报表查询结果F34库存盘点查询结果

F24业务员查询结果F25销售单查询结果

图2-1煤炭销售管理系统 Figure2-1 The Top Diagram of coal sale

Management System

2.1.3 一级细化图

基础资料管理

F22

F23F24D1产品信息档案D2客户信息档案D3

业务员信息档案

图2-2基础资料管理的一级细化图 Figure2-2 The First-grade Detailed Diagram of Basic Data Management

销售管理

F4F5F6D1F7F8

D2D6

库存台帐

F25F13F15F14F26F27F28F29D4D5D7D8

销售订单档案销售单档案退货档案财务档案

图2-3 销售管理的一级细化 Figure2-3 The First –grade Detailed

Diagram of Sale Management

库存管理

F9F10F11F12

D1D5D7

F16F31F32F33

F30F34D6D9

产品盘点档案

图2-4 库存管理的一级细化 Figure2-4 The First-grade Detailed Diagram

of Stock Management

统计分析

F17F18

F19F20F21

图2-5 统计分析的一级细化 Figure2-5 The First-grade Detailed

Diagram of Statistics Analysis

管理信息系统第六章系统分析--数据流程图的画法

数据流程图 1.定义：是一种能全面描述信息系统逻辑模型的主要工具。用少数几种符号反映信息在系统中的流动、处理和存储情况。 2.特点：抽象性：表现在它完全舍去了具体的物质，只剩下数据的流动、加工处理和存储。概括性：表现在它可以把信息中的各种不同业务处理过程联系起来，形成一个整体。 3.符号库存台帐数据存储外部实体处理数据流外部实体：指本系统之外的人或单位，凡本系统之外的人或单位，都可以称为外部实体。数据流：表示流动着的数据，它可以是一项数据，也可以是一组数据，也可以用来表示对数据文件的存储操作。处理（功能）：又称功能。数据存储：指通过数据文件、文件夹或账本等存储数据。 4.某企业成品销售管理的数据流程图。销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记人合同台帐，并定期根据合同台帐查询库存台帐，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台帐。出库单得另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台帐。销售部门的负责人定期进行销售统计并上报厂办。数据流程图如下： 5. 画出银行储蓄存取款过程数据流程图储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类处理安三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单送交存款处处理。存款处理处取出底帐登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及取款单送交取款处理处，该服务台取出底帐及现金，记账后将存折

与现金退给储户。从而完成存（取）款处理过程。试按此画出数据流程图。数据流程图如下：面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山

销售管理的数据流图

图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (1) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）. (4) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.7企业销售管理 E —R关系图.................................... 5.图23.8销售管理系统的功能模块图..................................... 5. 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图

数据录入图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）

图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）销售部门销售合同处理订单结清处理商品销售订订单终报价单处理止处理销售订单明细销售合同明细文件销售订单主文件商品报价文件销售合同主文件销售订单主文件

说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）

图23.7企业销售管理E—R关系图图23.8销售管理系统的功能模块图

图24.1企业采购管理数据流程图

管理信息系统数据流程图和业务流程图模板

1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2．在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)

3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。画出”进书”和”售书”的数据流程图。进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。

化工产品销售业务流程

、业务目标 1经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。 2财务目标 2.1核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。 3合规目标 3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 .二、产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。业务风险 1经营风险 1.1 1.2随意降价导致收入减少。擅自提价导致市场丢失。

1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款, 导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 编制销售计划 1.1 化工销售区域分公司依据相关分公司（控股子公司）生产计划和市场情况，编制月度产品销售建议计划，报化工销售分公司。 1.2 化工销售分公司将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总，根据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后，下达销售计划给各化工销售区域分公司执行，并报化工事业部备案。

1.3 化工销售区域分公司根据与客户签订的年度销售合同执行情况和客户当月采购意向，编制分产品到客户的月度销售计划。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP 系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2 化工销售区域分公司产品和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和化工销售区域分公司信用管理细则，拟定客户信用具体的限额和时限，经产品及财务部门负责人审核后，报化工销售区域分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。财务部门根据审批结果在ERP 系统中维护信用主数据。 2.3 化工销售区域分公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》（单笔或汇总）。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格，由化工销售分公司转发相关定价文件，各化工销售区域分公司按文件规定执行。

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

一般产品销售业务流程

4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义

务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。 1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：

进书数据流程：

售书数据流程： 4.背景报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：

5. 工具等产品，其流程描述如下：库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）

劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)

劳动合同管理工作流程图单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E

劳动合同管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料劳动程序《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名盖章审核开始管理人员普通人员兼职人员制作合同劳动合同书租用劳务协议书一式两份个人留存劳动合同变更制作变更议劳动合同续订劳动合同续订书劳动合同解除劳动合同解除决定审批审核签名确认审批审核确定签署合同类别租用劳动合同书 10

合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的实际情况编制劳动合同 15个工作日书》行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导审批 1个工作日行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合同书 3个工作日重点劳动合同的签订标准严格、合法劳动合同调整管理程序《合同续签申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个月办理续签即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼等进行裁决根据实际情况合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日重点合同的续订、变更、解除、终止标准合法劳动合同文档管理程序《劳动合同》劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存档 1个工作日重点文档管理妥善保管、防止丢失、涂改及损坏标准公平、准确劳动合同管理制度节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，

合同管理制度(附流程图)

合同管理制度 1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 5.1.4签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、

销售出库流程图

销售出库流程图客户产生需求推荐产品型号、做报价销售合同产品请购客户开发票产品出库产品入库回款退货单产品退货一、了解客户需求，推荐产品型号二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面）注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3

个工作日内、5个工作日内、月结）四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。（一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后（二）财务工作注意事项：

合同管理制度及流程图92004

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以

下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责

销售管理系统数据库设计1.doc

销售管理系统数据库设计1 某制造企业销售管理系统数据库设计一、需求分析（一）业务流程： 1、销售部统计商品信息，向客户发布商品信息。 2、客户根据销售部发布的商品信息，向销售部发送订单。 3、销售部将订单发送给主管部门审核。 4、主管部门对订单进行核对：（1）如果不批准订单，主管部门向客户发布不批准的信息；（2）如果批准，主管部门向客户发布批准的信息；销售部获取批准的订单，核对客户信息，登记新客户的基本资料或修改原有客户的基本资料，同时及时发布商品修改后的信息；生产部门接受订单，生产客户所需的商品，生产完成后，将发货单与商品一同发出。 5、客户确认发货单。（二）数据流程图销售管理系统第一层数据流程图第二层数据流程图：

客户信息员工信息 P1 基本信息 P2订单处理（三）数据字典 1、订单号数据项可以描述如下: 数据项: 订单号含义说明: 唯一标识每张订单别名: 订单编号类型: 字符型长度: 4 取值范围: 0000至9999 取值含义: 前 2 位标别所在地区，后2 位按顺序编号与其他数据项的逻辑关系:唯一识别订单 2、商品信息是该系统中的一个重要数据结构，它可以描述如下: 数据结构: 商品信息含义说明: 是销售管理系统的重要数据结构，定义了销售商品的具体信息

组成: 产品号，产品名，单价，重量 3、数据流“订单数据" 可描述如下: 数据流: 订单数据说明: 客户选购商品所下的初始订单数据流来源: 客户数据流去向: 接受订单组成: 客户基本信息＋商品编号＋数量等平均流量: 5张／天高峰期流量: 100张／天 4、数据存储“订单" 可描述如下: 数据存储: 订单表说明: 记录每张订单的具体情况流入数据流: 订单处理流出数据流: …… 组成: 订单号，客户编号，产品，数量，单价等数据量: 每年2000张存取方式: 随机存取

销售系统的数据流程图详述(doc 15页)

2.1.2 销售管理系统的顶层图 P 阜新隆兴煤矿煤炭销售管理系统生产部 F9产品入库单 F1 产品清单市场部 F2客户信息人事部 F3业务员信息财务部 F4售货单 F5现金或支票客户 F6产品订单F8产品退货清单销售部 F7销售应付款单 F10产品出库单F11退货入库单库管员 F12产品库存盘点表 F13发货单 F14收据客户财务处 F15退货应付款单生产部 F16产品库存警报表经理 F17销售订单统计表F18销售单统计表 F19销售员业绩统计F20销售退货统计表F21库存统计表销售部经理 F22产品信息查询结果F23客户信息查询结果F26销售订单查询结果F27退货单查询结果财务部经理 F28应收款单查询结果F29已收款单查询结果库存主管 F30库存信息查询结果F31出库单查询结果F32入库单查询结果F33库存警报表查询结果F34库存盘点查询结果 F24业务员查询结果F25销售单查询结果

图2-1煤炭销售管理系统 Figure2-1 The Top Diagram of coal sale Management System 2.1.3 一级细化图 P1 基础资料管理 F1 F2 F3 F22 F23F24D1产品信息档案D2客户信息档案D3 业务员信息档案图2-2基础资料管理的一级细化图 Figure2-2 The First-grade Detailed Diagram of Basic Data Management

P2 销售管理 F4F5F6D1F7F8 D2D6 库存台帐 F25F13F15F14F26F27F28F29D4D5D7D8 销售订单档案销售单档案退货档案财务档案图2-3 销售管理的一级细化 Figure2-3 The First –grade Detailed Diagram of Sale Management

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分

3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:

售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

产品销售份额数据份额销售统计图模板分享

产品销售份额数据份额销售统计图模板分享现在有很多形式可以表达统计结果，柱状图和饼状图是最常用的统计图，下面小编分享的是饼状图制作的销售份额数据统计流程图，有需要使用的朋友自取链接。产品销售份额数据份额销售统计图模板点击链接进入在线编辑 https://www.360docs.net/doc/a72920203.html,/#Rb0f169ac818f320b37695add62f 81365 密码:hmp4 模板简介：该模板主要以颜色来区分每个比例缩占的百分比，表达目的鲜明，能一目了然的了解销售额数据统计方法介绍： 1.复制链接在浏览器中打开或者搜索迅捷流程图进入官网找到该模板进行下载，将进入迅捷流程图在线编辑页面，这时一个完整

的流程图将展现在面板中心： 2.在面板的四周有很多的工具栏，这些都是可以使用的，需要对流程图进行二次编辑，点击面板左边的基础图形直接用鼠标拖曳到右边图形空白位置即可： 3.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行修改，这时在

右边出现的工具栏中可以对字体、字体样式以及排列进行编辑： 4.在上方编辑栏目中，可以选择节点，对流程图进行分层级检查，提升流程图的精密度： 5.视图栏目中可以对流程图进行缩略查看：

6.插入选项中，可以对流程图插入链接，图片以及图形等，可以丰富流程图的内容： 7.这时一个完整的流程图就制作完成了，点击文件，选择导出选项，之后选择导出的格式就可以将完整的流程图导出使用了：

以上就是小编分享的产品销售份额数据流程图，以及利用在线工具编辑流程图的方法，想要获取更多流程图模板可以进入迅捷流程图官网进行下载使用！

商品销售管理系统系统分析报告

1 概述 1.1 信息系统概述当今，人类社会已经进入信息全球化和全球信息化的高速发展阶段。信息化改造和知识创新已成为时代主旋律。以信息技术为支撑的信息系统已成为企业或组织在激烈的竞争中获胜的强有力的工具。信息系统是指依据系统的观点，通过计算机网络等现代化工具和设备，运用数学的方法，服务于管理领域的人机相结合的信息处理系统。计算机是信息系统的依托，计算机设备是信息流动的载体和处理加工的场所。同时，信息系统离不开人的参与，因为信息的收集往往要由人来进行取舍，在处理过程中，也要有人来操作。信息系统依据管理活动的层次进行纵向划分主要有三大类型，即作业信息系统、管理信息系统、高层信息系统。信息系统一般由如下要素构成：1）硬件系统； 2）软件系统：包括操作系统：UNIX、Windows、Linux等；支撑软件：

数据库、平台软件等；应用软件：各种管理、设计软件； 3）数据资源：信息系统依据用户需求将需处理的数据集中存放，从而形成数据资源； 4）运行规则：帮助用户使用和维护信息系统的说明材料； 5）操作人员：包括系统分析员、系统设计员、程序员、数据库管理员、计算机操作员和系统管理员。 1.2 课题背景销售部门是一个企业的重要部门，是企业最直接的效益利润创造者。商品的销售管理工作则是企业销售部门中最繁琐也是最重要的工作。对于中型的集团化商场的管理尤为如此。在当今这个信息时代，如何利用信息化来提高销售行业的工作效率，正日益成为行业中的热点话题。因此行业引进商品销售管理系统，则可使销售部门的销售统计，帐单结算工作通过自动化和规范化的方式完成，是整个商业行业自动化信息管理中不可缺少的一个模块。本课题是以小型的销售企业的运作流程为基础，做出的小型的单机版的管理信息系统。 2 系统分析 2.1 建立新系统的必要性进销存管理是商品销售活动中最主要的环节。若企业在这个环节上出现问题，将会给企业造成巨大损失。传统的进销存管理主要依靠人工管理，每天要处理的数据量很大，而且不利于销售部门的管理人员总体把握每种商品的销售情况，统计报表繁琐，而且时间

销售业务流程图

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。（四）订立销售合同企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。

快餐店管理系统地数据流程图

一、需求分析快餐店管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图： P0 F2点餐内容F5发货单 E1F1快餐信息F4采购单E2 快餐店管理供货商顾客F6退货单 F3账单 F19菜肴（2）第二层数据流图 P0：快餐店管理系统 P5 P1F10点菜仓储F7缺货单信息 F1快餐 F8F11采购 E1信息快餐仓库合格单服务退货单顾客 F2点餐S1 点菜信息P4 E2供货内容F4采购单采购商 F10点菜 F19菜肴信息F5发货单 P3 F9采购 P2 F3账单结账退货单主管审核 F6退货单

（3）第三层数据流程图- 确认快餐信息 P1 : 快餐服务 P1 .1F12菜肴信息快餐信息F1快餐S2 提供快餐信信息息 P1.3 E1F2点餐P1 .2F10点菜F19菜肴提交到后顾客内容记录顾客信息厨信息 F13顾客 S3 顾客信息F10点菜信息信息

P3：结账P3 .1 F10点菜信息 S5 计算消费费用 F14消费信息消费信息 P3 .3 折扣计算 F3账单 S4账单 P3 .2 产生账单

P4：采购 P4 .1 F7缺货单采购审 F4采购单核 F5发货单P4 .2 E2 供货商验货 F11采购合格单 F15采购不合格单 P4.3 退货审F9采购退货单核

P5：仓储 P5 .1 S6 报损单 F11 采购仓库主 F17移库 P5.4 合格单通知单管审核移库 P5.5 F8仓库货物审退货单查 P5 .3 F16移库单 F18 库库存修存信息改 P5 .2 F7缺货单 F18库库存信息表 F18 库货物清 S7 存信息存信息点 S8 盘存单数据字典如下 ; (1) 数据项定义与其他数数据项数据项含据项长编号数据项名称义关系数据类型度取值范围 DI-1 Fno 快餐编号外 varchar 20 键 DI-2 Fname 快餐名称 varchar 20 DI-3 Fprice 快餐价格 int DI-4 Fnumber 快餐数量 int <=200 DI-5 Ftype 类别 varchar 20 DI-6 Cno 顾客编号外 varchar 20 1-150 键 DI-7 Cnote 备注 varchar 30 DI-8 Ctype 就餐类别 varchar 20 来店 or 外卖 DI-9 Tno 餐桌号 varchar 20 1-150 DI-10 Caddress 顾客地址 varchar 20

商品销售流程

商品销售流程 1. 目的：为明确商品销售流程以及相关职能部门的责任划分，使工作脉络更加清晰明了，特撰写本文档。 2. 范围：本项目为涉及流程处理与签核的项目做统一的控制处理。本文档供库管人员、出纳员、会计作为工作参考。 3. 工作流程： 3.1 出纳员负责收取经销商或其指定人员交来的货款（包括：现金、刷卡、支付宝、银行卡汇款）并录入电子钱包系统，同时在收款凭证上标明需要录入电子钱包的号码。 3.2 出纳员录入电子钱包系统的收款信息由会计审核。 3.3 会计审核电子钱包收款纪录后电子钱包即出现相应余额。出纳员确认控制台系统后，将经销商所报订单以《销售清单》的形式打印。《销售清单》（一式四联）。注：《销售清单》一联：存根（财务保管）二联：经销商提货后签字交予会计三联：经销商提货后签字交予库管四联：经销商留做核对账务用。 3.4 出纳员将《销售清单》（第二、三、四联）交给库管员通知出货。 3.5 库管员根据《销售清单》配齐商品后，录入财务软件库存管理系统并打印《出库单》（一式四联），清点出库商品无误后在《出库单》签字，付货给出纳员，出纳员核对无误后签字，然后付货给经销商或其指定提货人。注：《出库单》一联：存根（财务保管）二联：会计三联：库管四联：实际提货人 3.6 经销商或其指定提货人按实际收到货物数量核对无误后在《销售清单》（第二、三、四联）和《出库单》（第二、三、四联）签字，并将《销售清单》（第二、三联）和《出库单》（第二、三联）交给出纳员。 3.7 出纳员将收到经销商或其指定提货人交回的《销售清单》（第二、三联）和《出库单》（第二、三联）交给相关部门。

注：《销售清单》、《出库单》第二联交予会计，《销售清单》、《出库单》第三联交予库管。 4．工作流程：

管理系统数据流程图

三、 1、进销存管理系统逻辑模型（1）、进货（2）、销售（3）、存储

2、数据流程图（1）、银泰进货流程图（2）、银泰销售流程图

3、数据字典银泰百货管理系统数据库，包括T、S、Y、K、kt、TY、SK、TSYK个关系模式： T（TID，Tname，TPrice，Tproducedate，TKeepdate，TWeight，TNorms,TProducename）； S（SCodename ,SName，SAddress， SFax，Stele，SDate，SOrder）； Y(YID，YName，YSex，YAge，YZhichen)； K(KNo，KNum,KHnum,KDnum,KPnum,KPerson)； KT(KNo，TID,QTY) TY（TID，YID，QTY）； SK（SNo，KNo,CQTY）； TSYK（TID，SName，YID，KNo，WQTY） 1. 商品信息表T由商品编号（TID）、商品名称（Tname）、商品单价（TPrice）、生产日期（Tproducedate）、保质期（TKeepdate）、商品重量（TWeight）、商品规格（TNorms）组成； 2. 供应商信息表S由供应商名称（SName）、供应商地址（SAddress）、供应商帐号（SCodename）、供应商传真（SFax）、供应商电话（Stele）、交货日期（SDate）、订单号（SOrder）； 3. 员工信息表Y由员工编号（YID）、员工姓名（YName）、员工的性别（YSex）、员工的年龄（YAge）、员工的职称（YZhichen）； 4. 库存信息表K由库存号（KNo）现有库存（KNum）、最高库存（KHnum）、最低库存（KDnum）、盈亏数量（KPnum）、联系人（KPerson）组成； 5. KT表是由存储商品的库存号（KNO），标识商品的代号（TID），某商品的数量（QTY）组成; 6. YT由标识公司员工的代码（YID），标识商品的代号(TID)，销售的商品数量（CQTY）组成；