领料报废退料补料作业规范
公司领料退料规范制度范本
公司领料退料规范制度一、目的为规范公司领料退料工作，确保物料管理的高效、准确、有序，避免因领料退料不当而造成公司损失，特制定本规范制度。
本规范制度适用于公司所有物料的领用和退料工作。
二、责任分配1. 仓储部：负责物料的发放和回收工作，对领料退料过程进行监督和管理。
2. 生产使用部门：设置专人负责领料退料工作，根据生产计划和实际进度提前向仓储部门领取或退回物料。
三、领料规定1. 领料时间：生产使用部门的领料员应根据生产计划和实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。
避免过早领料造成生产现场堆积，过晚领料影响生产进度。
2. 领料限额：生产部门根据产品用料明细表和生产经验，会同仓储部门编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
3. 填写领料单：领料单应清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
所填写的领用物料应符合仓储部的仓储计划。
进口物料与国产物料分开填写。
四、退料规定1. 退料类型：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后的合格余料退料。
2. 整理标识：生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，应经过整理并张贴物料标识。
不合格物料应注明不良原因（如来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
3. 检验审核：退料物料需经品质部IQC检验。
检验完毕后，对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在生产退料单附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
五、领料退料流程1. 生产部门物料缺乏时，由专门的领料人员填写领料单。
2. 领料单经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。
3. 领料人员持已审批的领料单到仓库领取物料。
4. 仓储部人员核对领料单的签章和内容，确认无误后发放物料，并备好相关记录。
5. 退料时，生产部门将退料物料整理后交给仓储部，并填写退料单。
领、退、换、补料管理规定
补料：本公司指生产过程中因来料不足、损耗超标、错用料、遗失、损坏物料， 或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。
4.0 职责
生产部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的 提请、领用；
工作小时提前发放至生产车间和仓库，生产车
间和仓库须确保生产投产前 1 小时内准确齐备
送达车间。
使用表单
《生产计 划》
文件类别
文件编号
ISO 管理性文件
版本/版次
编制单位 资材部
受控状态 受控
领、退、换、补料管理规定
生效日期 页次
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退料、换料 补料提请
5.1.1.2 良品退料 生产车间在批量完成后或在特殊情况下， 若有剩余的物料，车间物料员须在转产一天内 及时清理标示好多余物料或不良物料，并在每 周三或每周六办理退料手续（耗材除外）。退料 人员必须在《退/换/补料单》上注明日期、料 号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物 料必须贴上“合格标签“后，由物料员把经品 管 IPQC、生产组长签核后的《退/换/补料单》 连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名 核收。 5.1.1.3 生产换料 生产车间整理在生产过程中因人为操作损 生产部 坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆 品质部 至单件进行分类，详细填写《退/换/补料单》， 并注明换料原因及责任人，经部门主管与品质 部 IPQC 签名确认后，由物料员至仓库进行调换。 5.1.1.4 生产补料 生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、 损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做 造成补料的，应详细填写《退/换/补料单》，并 注明补料原因及责任人，经部门主管与生产组 长签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补 料。 《退/换/补料单》一式三联：第一联生产，第 二联财务，第三联仓库。
生产企业领料退料制度范本
生产企业领料退料制度范本一、总则第一条为了规范企业的领料和退料工作，确保生产物料的合理使用和管理，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条领料和退料工作应当遵循合理、节约、透明的原则，严格执行物料管理制度，提高物料使用效率。
第三条企业应当建立健全领料和退料的内部控制制度，明确相关部门和人员的职责，确保领料和退料工作的顺利进行。
第四条企业应当加强对领料和退料的信息化管理，建立领料和退料信息系统，提高工作效率和数据准确性。
二、领料第五条领料是指生产部门根据生产计划和实际需要，向仓储部门领取所需的物料。
第六条领料部门应当提前制定领料计划，根据生产订单和物料需求量，合理安排领料时间。
第七条领料时，领料部门应当填写领料单，明确领用部门、使用项目、物料名称、规格、型号、数量等信息，并经过部门主管签字审批。
第八条仓储部门根据领料单负责物料的发放，核对物料的名称、规格、数量等信息，确保发放正确。
第九条领料部门应当在领料后及时将物料投入到生产过程中，避免物料的积压和浪费。
第十条企业应当加强对特殊物料的管理，如贵重物料、易损耗物料等，制定相应的使用和保管措施。
三、退料第十一条退料是指生产部门在生产过程中，因物料质量问题、数量不足或其他原因，需要将已领取的物料退回仓储部门。
第十二条退料时，生产部门应当填写退料单，明确退料原因、物料名称、规格、数量等信息，并经过部门主管签字审批。
第十三条仓储部门根据退料单负责物料的接收，核对物料的名称、规格、数量等信息，确保接收正确。
第十四条对于退料原因，生产部门应当及时向仓储部门反馈，以便于仓储部门对物料进行处理和管理。
第十五条企业应当加强对退料的统计和分析，定期对退料原因进行汇总和分析，提高物料的使用效率和质量。
四、其他第十六条企业应当加强对物料的保管和维护，确保物料的安全和完好。
第十七条企业应当加强对物料的盘点和核对，定期进行物料盘点，确保物料的账物一致。
第十八条企业应当加强对物料的使用和跟踪，建立物料使用记录，及时掌握物料的使用情况。
030. 领料、报废、退料、补料作业规范
领料、报废、退料、补料作业规范文控编号CV/QG-6.2-01-030№1/1一、目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货特制定本规范。
二、范围：适用于本公司生产车间或各部门领料、报废、退料及补料的控制。
三、内容：1、领料流程：车间根据《生产订单》或《生产计划》开出《领料单》到仓库领取物料。
1.1《领料单》需详细填写生产批次号、物料编号、名称、需求数。
1.2《领料单》必须有领料车间主管批准，方可到仓库领料。
1.3 仓库根据生产车间《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
1.4 领料时，车间物料员与仓库物料员应当场交接点清数量、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。
生产领料完成后，仓管文员（统计员）应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。
2、退料流程：车间退料分为良品、来料不良、人为损坏三种。
车间退料必须分类整理，标识清楚，便于清点数量，否则仓库将拒收退货。
2.1生产车间多余良品退料需填写《退料单》，仓管核对退料单上物料名称、规格型号、退料数量是否与实物相符，另要有质量部检验员确认为良品，方可对其退料进行收料。
2.2车间（来料不良）不良品退料需填写《退料单》，仓管应先核对是否有质量部检验员签字确认不良原因，核对其数量、规格型号清楚后再签收。
另要车间主管确认签字——质量部主管——PMC经理签字确认为不良品，方可对其退料进行收料。
仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并将产品名称、数量、状态等记入台账。
2.3仓库设立不良品区，仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并要求仓库文员将产品名称、数量、状态等记入台账，来料不良品应开出手工《退货单》，《退货单》上要有退货单位、型号规格、退货数量、退货原因，同时通知采购。
对急需物料应1小时内通知采购并做出退库处理。
领料、退补料管理执行办法
领料、退补料管理执行办法一、目的为规范公司内部的领料、退补料管理流程，避免因管理不当造成的物资浪费和经济损失，特制定本管理执行办法。
二、适用范围本执行办法适用于公司内部所有领料、退补料的相关操作，包括但不限于生产、采购等部门。
三、领料管理1. 领料权限所有领料操作必须经过上级领导或指定人员审批，领料权限由指定的管理人员负责管理。
2. 领料材料领料材料必须符合以下要求：•需要计划、生产、维修的材料，必须依据库存管理系统的计划进行领取；•如需临时领用材料，必须提出申请并经过审批才能领取；•领料时必须按照领料单中的物品清单逐项核对，如出现问题必须及时和上级领导或指定人员联系。
3. 领料流程领料流程如下：•领料人填写领料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对领料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购；•领料人携带签名章领取物品，并保证物品的使用安全、准确。
4. 领料单管理领料单应当在领取物品后及时存档管理，以备审计需要。
四、退补料管理1. 退补料申请如出现库存过剩或者是材料变质，必须及时申请退补料，所有退补料申请必须经过上级领导或指定人员审批才可进行。
2. 退补料流程退补料流程如下：•退补料人填写退补料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对退补料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存充足，库存管理人员收回物品并进行相应处理；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购。
3. 退补料单管理退补料单应当在收回物品后及时存档管理，以备审计需要。
五、其他注意事项•领料、退补料人应当妥善处理相关物品，保证物品的使用安全、准确。
•库存管理人员应当经常开展库存清点、差异分析等工作，保证库存数据的准确性。
•领料、退补料操作应当遵守公司有关规定和操作流程，如发现违规者视情节轻重进行相应处理。
以上就是本执行办法的全部内容，如有其他需要请指出。
领退料作业规范
编制
审核
批准
3.3原材料不良:由于来料不良造成
4.0内容重点：
4.1领料作业：
4.1.1生产部各车间根据《生产任务单》及《配套表》按照《领料单》到仓库领取物料。
4.1.2《领料单》领料数不得超过《生产任务单》及《配套表》上要求之发放数。
4.1.3《领料单》必须有领料车间主管批准，方可到仓库领料。
4.1.4仓库根据各车间《领料单》之需求数发放料。
文件编号：
版本/次：A/0
页码：1/1
文件名称：领退料作业规范
制定日期
1.0目的：
为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货。
2.0范围：
适用于本公司各部门领料、退料及补料的控制。
3.0定义
3.1本公司的不合格品有制程不良和原材料不良两种
3.2制程不良:由于制程作业不良造成
4.3补料作业：
4.3.1依4.2.1作业发生的制程不良率超过2%和车间遗失的物料由车间物料员填写《补
料单》交部门主管审核，副总经理批准,到仓库进行补料作业.
4.3.2 依4.2.1作业发生的来料不良和制程不良率低于2%的物料由车间物料员填写《领
料单》按4.1作业
5.0参考文件：
5.1《生产计划管理程序》
4.1.5 各车间生产用料每次领用不得超过生产所需的3天用料。
4.2退料作业：
4.2.1生产过程中发生的不合格品由各车间物料员填写《不合格品入库处理单》经PQC确认后退库。
4.2.2 各车间按“生产任务单”完成生产任务的所剩的物料由各车间物料员在3天内填写《入库单》办理入库手续。
4.2.3 生产合格的半成品在车间存放超过一星期的由各车间物料员填写《入库单》经PQC确认后退库办理入库手续。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24 小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
车间领料、退料作业规范 AH-QP10-WI-001
文件名称车间领料、退料作业规范页次第1页共5页1.目的：规范领料与退料作业流程，有效控制物料状态及数量。
2.范围：适用于生产车间生产领料、退料、资材发料和退料等过程。
3.职责：3.1 生产车间：负责填写《领料单》、《退料单》，签收物料，物料异常反馈.3.2 资材课：负责依《领料单》配货,并送货到车间指定位置并记账，依《退料单》分类处理退料并记账，统计物料损耗比例并制作、发行各生产车间之《月度物料损耗表》.3.3品管部：负责对退料的处理方式及其品质进行确认.3.4 生管课：负责批准生产车间的《领料单》、《退料单》，库存和生产物料的监控；订单结单后发出《订单结案明细》，通知生产车间整理余料入库。
3.5 采购课：负责将来料、库存及制程中发现的不良物料退回给供应商.4.定义：4.1来料性不良：指上道工序或者供应商产生的、非本车间因素产生的品质不良。
4.2自制性不良：指由于制造车间自身的原因造成的有品质问题的物料或产品的不良。
5.作业内容5.1正常领料生产车间物料员依生产计划填写《领料单》，并在领料背景选项中“正常生产”前的方框内打钩，经所在课室最高负责人审核签署后，物料员负责交给生管课对领料的数量及型号等内容进行审核并签字，提前4小时交给资材课备料。
若紧急使用物料(提前1小时)需得到生管部长批准后不受此限。
5.2物料在车间内部的控制及数量异常处理5.2.1生产线班长及车间品管员在领取的物料投产前，须再次随机性抽样确认物料的使用是否符合既定要求，如有异常立即通知相关人员到现场处理。
5.2.2无法立即投入生产的材料及半成品，或每批(P/O)生产后尚未结单需补尾数的物料，均须识别清楚，并暂存于指定的位置。
5.2.3生产前及生产过程中发现物料种类及数量存在异常时，生产车间冻结现场，并立即通知资材课仓管员及品管员，确认被冻结的现场,并从未拆封的整箱（或框、袋、捆等）中进行数量抽查，经抽查三方确认存在数/重量问题、错料、混料的，由资材课依抽查后评审的结果立即执行。
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领料报废退料补料作业规范
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发放部门：□管理者代表□文控□业务部□采购部□工程部□工模部□生产部□品管部□仓库□行政部
领料、报废、退料、补料作业规范
1.目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。
2.范围：适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。
3.内容重点：
3.1车间各部门根据PMC之《生产物料发放通知单》开出《领料单》（附件一）到仓库领取物料。
3.1.1 《领料单》需详细填写物料编号、名称、需求数。
3.1.2 《领料单》领料数不得超过“生产物料发放通知单”上要求之发放数。
3.1.3 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。
3.1.4 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产物料发放通知单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。
3.2 对于各部门于生产中报废物料的申请及退料。
3.2.1 报废物料必须由车间按物料性质、种类分类
3.2.2 车间申报报废物料时经IPQC检验确定物料是否报废。
3.2.3 经IPQC确认报废之物料开出《退料单》（附件二）并附件上IPQC之报告退仓。
3.2.4《退料单》须有生产部门主管、IPQC、OQC主管签核方可有效。
3.2.5所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》（附件三）申请报废，《报废单》由PMC主管审核，副总经理加签。
3.3车间报废物料及遗失的补料申请：
3.3.1报废物料及遗失物料由车间物料员填写《额外补料单》（附件四）交部门主管审核，副总经理加签。
3.3.2《额外补料单》上需注明补料原因。
3.3.3补料之领料按规范3.1作业。
4.0 参考文件：
4.1《物料搬运与储存管制程序》
4.2《生产进度管制程序》。