某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案

一、围

直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。）

二、机构

（一）大大宗物资采购领导小组

组长：公司总经理；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；

成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责：

1.审定采购容。

2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大宗物资采购监督管理小组

组长：公司纪委书记；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。

职责：

1.负责监督与检查物资招标采购行为；

2.负责检查采购执行情况；

3.负责查处采购中的违规行为。

（三）专项物资采购招（议）标工作小组

组长：项目经理

成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责：

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。

4.根据需要安排人员到有关厂家考察。

5.举行招（议）标会议，确定中标单位。

6.处理招（议）标过程中的有关工作。

三、工作思路

（一）供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三

年，在经营活动中没有重大记录，法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中，得分为100分的，评价为A级。得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。（二）采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。（三）物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担一定责任。

2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。

3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

（四）物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。

（五）限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行；

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

（六）物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

2、云筑网

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度第一章总则第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，特制订本制度。第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。第二章机构与职责第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二：物资供方重新评价表）。第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的使用情况作出客观公正的评价。第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后采购。第三章集中采购管理流程第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力；第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

关于集中采购方案

关于集中采购方案为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。篇一：集中采购方案 1. 行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的

信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围：大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象：晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助

中小学校大宗物品采购制度

xxx中小学校大宗物品采购制度为了规范我镇中、小学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《xxx县教育系统大宗物资采购监督规程》，结合我镇中、小学学校实际情况，特制定本制度。一、采购的基本原则： 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。 3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。二、采购的范围： 1、教育装备类：普教仪器、电教设备。 2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。 3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。 4、饮食服务类：食堂各种物品。 5、其它大批量物资。三、学校大宗物资采购监督的主要内容 1、对计划及其执行情况的监督。各学校凡使用教育预算资金、专项资金和学校自筹资金购买单件在1万元以上(含1万元）或批量价值3万元以上(含3万元）的教育、教学、办公、生产、生活用仪器、设备、设施、图书资料、粮油食品及各种原料材料等物资，必须先制定计划、编入学校预算，并上报局纪工委和中心校备案。 2、对大型仪器、设备、设施采购项目论证工作的监督。凡单件或批量价值10万元以上的大宗物资采购，各学校必须组织专家论证，并将论证报告上报送局纪工委和中心校备案，方可纳入招标工作程序。 3、各学校5万元以上（含5万元）的釆购项目，必须公开招标，确定中标单位，再由本学校不少于6人参加的采购小组进行釆购；3万元以上（含3万元）5万元以下的采购项目，要通过邀请招标或议标确定中标单位，再由本学校不少于5人参加的釆购小组进行釆购；1万元以上（含1万元）3万元以下的采购项目，要由本学校不少于4人参加的釆购小组进行市场调研，通过邀请招标或询价、比价等方

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。第四章合格供应商第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

集中采购实施方案

集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。一、总体目标（一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。（二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益；（三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险；（四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源；（五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。（六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。二、工作宗旨和原则（一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨；（二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则；（三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。（五）集中采购周期原则上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组组长：邢宁中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

(完整版)学校食堂大宗物品采购招标书

实用文档重庆市ＸＸＸ学校食堂大宗物品配送商资格招标书总务处 2017/1/14

目录一、项目概况 (3) （一）项目名称： (3) （二）招标编号： (3) （三）招标方式 (3) （四）选取中标人数 (3) （五）合同期限 (3) （六）配送范围 (3) （七）配送品种 (3) （八）就餐人数 (3) 二、项目阐述 (4) （一）定价方法 (4) (二)采购计划的确定 (4) （三）甲方下订单订货 (4) （四）交货要求 (5) （五）数量、质量、品质要求 (5) （六）履约保证金 (5) （七）发票要求 (6) 三、投标要求 (6) （一）投标文件样式、签署、密封要求 (6) （二）报价表要求 (6) （三）投标资料要求 (6) （四）法人携身份证参标 (7) （五）串标、投标人不足的处理 (7) 四、评标办法 (7) （一）评标原则 (7) （二）评标方法：综合评分法． (7)

五、无效投标的认定 (9) 六、确定中标人 (10) 七、试供期 (10) （一）试供期规定 (10) （二）试供期结束 (10) 八、结算方式 (10) 九、投标保证金 (11) （一）投标保证金 (11) （二）收款单位名称 (11) （三）未中标的投标保证金 (11) （四）中标的投标保证金 (11) （五）投标人如出现下列情况，投标保证金将不予退还 (11) 十、招标投标活动安排 (11) （一）招标文件获取 (11) （二）制定标书 (11) （三）实地考察时间 (12) （四）开标时间 (12) 附表1：《重庆市ＸＸＸ学校大宗物品配送需求表》 (13) 附表2 投标函 (14) 附表3 配送服务承诺 (15) 附表4 报价表 (16) 附表5 食堂物资准入供货合同 (17)

大宗物资采购管理办法

大宗物资采购管理办法技术学院大宗物资采购管理办法为了进一步提高我院经费使用效率，规范物资采购工作，从源头上预防和治理腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《仪器设备政府采购管理暂行办法》和《仪器设备运行规程暂行规定》等相关规定，并参照政府“建设工程招投标管理办法”，结合我院近几年的实践，特修订本办法。一、采购原则 1、坚持公开招标或邀请议标，实行公开报名; 2、坚持公开标准，明确质量体系指标及要求; 、坚持公开程序，实行规范招标:购用分离、购验分离; 3 4、坚持质优不奢侈、价廉物要美、性价择优中标原则。二、采购金额与组织 5万元以内由使用部门组织采购;5万元以上的教材图书教学仪器设备等由使用部门提出要求、教务处牵头负责成立院招(议)标组负责招标;其它如固定资产类由后勤处牵头成立院招(议)标组负责招标;使用部门成立3—5人验收小组负责验收。具体规定如下: 1、1万元以内, 由使用部门自行组织采购，确定2人或2人以上参与询价比价,询价不得少于3家，并填写《淮安信息职业技术学院物资采购市场调研(询价)记录表》，按编号顺序保存归档，以便查核。 2、1—5万元经分管领导同意，由使用部门负责确定3—5人参照院级采购方式进行招标采购和验收(必须有兼职或特邀监察员或支部纪检委员参加); 3、5万元以上的招标，除监察部门、财务部门、招标部门、使用部门各参加1人外，还根据金额的大小抽取一定的评委组成招标组成员。

(1)5—10万元招标组成员5—7人;(另请领导1人); (2)10—30万元招标组成员7—9人(领导至少1人); (3)30万元以上招标组成员7—11人(领导至少2人) 说明:凡达100万元以上的基建工程一律按规定进入市招标市场公开招标。三、招标原则坚持民主讨论、民主决定，实行同质(即不大可能出现次质、劣质或偷工减 1 料等情况)低价或异质综合评分(即分别去掉一个最高和最低分后的平均分)高者中标。四、采购程序 (一)常规采购程序、使用部门申请购物，填写《淮安信息职业技术学院物资采购申请表》，同1 时经分管院领导同意后，交负责招(议)标部门(教务处或后勤处)。 2、使用部门作为“业主”事前应进行市场调研咨询，必要时也可请招(议)标部门人员参与，了解掌握有关供货商的品牌、质量、价格和信誉等情况，以供招(议)标定标决策参考。 3、使用部门应认真编制招标文件(含购物要求、产品参数、规格、评标办法、交货时间、付款方式及违约处罚等内容)，且经分管院领导同意后送招(议)标部门。 4、招标书经招(议)标部门审查符合发标条件后，对外发布采购物品的招标函(名称、规格、性能、质量、数量等信息)或邀标函，要求有意向者在规定时间内报名，且提供权威资料(如营业执照、资质证明、经营许可证、业绩等)、样品、标书等;最终入围投标单位由使用部门和招标部门共同确定【注:使用部门应对每次招标

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）集团公司要求具备的其它条件。第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。第四章采购管理第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

物资集中采购工作总结

物资集中采购工作总结【篇一：集中采购工作总结】 2008年4月，为加强内部物资科学管理，提高规模效益，**分公司对原有的物资采供环节进行了结构调整，成立了**公司集中采购办公室，制定并颁布了《**公司集中采购管理办法》等相关文件和管理制度，建立了适应市场规律和公司实际运作的物资采购机制和模式。四年多来，集中采购办公室按照“循序渐进、规范运作、整合资源、增进效益”的原则在总经理室的直接领导下，与各部门通力协作，完成采购项目200多批次，合同总金额达5531243.4元，其中重大招标采购项目24项。同口径静态比较，减少采购成本逾三百万元。通过实施集中采购，公司在管理和运行中取得了良好成效，积累了丰富经验。一、逐步建立了物资供应体系，深化了科学管理内涵公司集中采购决策，从制度上确立了科学合理的物资供应体系，强化了现代管理观念和意识，促进了物资供应结构、采购方式、运营流程等整体物流体系的变革。行招标采购；在采购程序上，确定了采购报批制度和采购操作流程；在监管机制上，制定了严格的评审制度和监管措施。同时，办公室实时采集供应商的历史交易记录，对供应商从质量、价格、交货期、服务等多个方面进行科学的评估，建立了实用的供应商白名单。集中采购制度的实施运行，进一步深化和丰富了我司经营管理的内涵，物资采购环节得到有效整合，集中采购管理渐趋规范有序，取得了良好的综合效益。二、突出了规模效应，降低了采购成本，挖潜增效

集中采购工作将公司内部同类的项目进行整合，形成批量采购，由此争取到了主动权和择优权，降低了货物成本，保证了货物质量。尤其在物资短缺的时候，集中采购避免了卖方抬价，也避免了系统内不同部门为争取资源而自行抬价造成整体效益不利的局面。同时集中采购还稳定了分公司与供应商之间的关系，使供应商在货物运送、技术开发、货款结算、售后支持等诸多方面愿意提供优惠甚至是免费的服务。另一方面，集中采购合并了多个单位的需求，避免了分头采购造成人力、时间的浪费，使各部门能集中精力发展业务，促进了采购专业化分工和专业技能的发展，无形中提高了分公司的工作效益。对此我们可从公司印刷品的采购窥见一斑。综合各部门需求，公司常用的印刷品有7种之多，而不常用的印刷品也达6种。若由各部门自行采购，不仅无法形成数量规模优势，也会造成管理运行的重复设臵，导致金钱、人力、时间的多重浪费。若由集中采购办公室进行印刷品招标，一次采购就能以最高性价比满足不同部门的不同需求，可谓“一箭多雕”。而实践证明，自实施集中采购以来，公司每年仅在印刷品一项上就可降低成本17余万元，降幅达53%。三、增加了采购过程的透明度，减少了腐败的滋生和蔓延在物资采购工作中，集中采购办公室牢固树立法制观念，增强法制意识，遵守采购纪律，规范采购行为。坚持公开、公平、公正的采购原则，严格按照《**集中采购管理办法》的规定，确保了物资采购工作的透明操作、良性运行，杜绝了腐败的滋生和蔓延。公司在总经理室的领导下，敢于突破创新，通过改革采购机制，有效地控制了成本，取得了良好的经济效益，促进了保险经营规范有序地发展。为进一步改进和完善集中采购工作，在现有基础上，今后还需努力做好如下几个方面的工作： 1. 精准前期规划，加强计划采购 2. 健全制度流程，提升业务索质

物资储备与物流方案新整理

物资储备与物流方案1.1物资管、控方式 1.1.1针对材料、设备的采办、运输、验收与保管，我公司依托物资供应部对各种需求的材料和设备的采办配置专人办理，采办的物资待验收合格后，运输到施工现场妥善保管及管护。 1.1.2设备生产由公司物资供应部负责。（1）由3人组成，即：负责人1人(兼综合生产计划、合同管理、协调)；分类计划1人(兼采购、提运、核消及验收资料)；保管、验收1人(负责按合同要求进行大宗物资的检验、资料管理)； 1.1.3 物资部负责项目部物资供应的日常业务，其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业主要求。 1.2供应部门物资采购程序 1）依据招标文件，进行投标响应和报价，按照《承包合同》以及业主的相关要求，提供相关服务。 2）与建设单位制定的供货商签订采购合同，并承担物资的监造（按要求、含监造费用）、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 3）组织物资的招标采购，签订采购合同，并承担采购物资的监造（按要求）、催

交货、物流运输、安装调试、验收等方面的工作。 4）按照本批设备整体控制计划要求，编报《物资采购计划》，按计划组织物资采购工作的实施，及时报送计划执行动态报表。 5）负责物资的质量监控，按业主要求对重要物资进行驻厂监造，并定期进行抽检及工厂验收等工作。 6）做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。 7）按照建设单位的相关要求，进行设备制造资料的编制、报送和存档。 1.3物资检验、控制流程本公司保证对进货的物资严格按质保手册进行检验和控制。对主要材料的检验： a.钢板/管材检验：材料到货后，首先检验制造厂产品说明书，质量证明书，检验其规格、材质是否符合设计要求。使用前应进行外观检查，其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺陷，且无超过壁厚副偏差的锈蚀和机械损伤。对质量有怀疑时，应按国家现行有关标准、规范的要求进行复验，合格后方可使用。检验不合格者，绝对不得使用。 b.管件检验：管件应具有产品合格证，其规格、型号、材质应符合设计要求。管件的结构形式、尺寸与公差，焊端坡口，产品标记及技术要求应符合国家现行标准的规定。管件外观检查时，其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺陷，，同时不得有超过壁存负偏差的锈蚀或凹陷。

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类：（一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。（二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。（三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。（四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。（五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。（一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

集团级-集中采购整体解决方案

集团级-集中采购整体解决方案秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月

目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围： (5) 2.2. 方案需求对象： (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强： (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位： (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)

1.行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：

【爆款】农村商业银行大宗物资采购管理办法.doc

农村商业银行大宗物资采购管理办法为加强农村商业银行大宗物资采购的评审、采购、管理和监督，做到降低成本，提高效率，防止浪费和违规、违章、违纪行为的发生，在同等质量、技术和服务的情况下，优先确定价格低的工程和优先采购价格低的物资或接受费用低的服务。同时，采购评审和物资采购工作接受纪检监察部门的全程监督。根据省联社《法人行社采购评审工作指导意见》的相关规定，结合我行实际，特制定本工作办法。一、成立评审和采购的管理机构农商银行成立大宗物资采购评审委员会（以下简称评审委员会）；大宗物资采购委员会（以下简称采购委员会），大宗物资采购委员会下设大宗物资采购工作小组（以下简称采购小组）。㈠评审委员会：1.建立评委库。由农商银行班子成员、各部室负责人和支行行长组成。2.评委人数。①公开招标（含邀请招标）的评审项目，评审委员会由采购办、申请部门评委和随机抽取的评委按不少于7人的单数组成；②竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的评审项目，评审委员会可组成谈判小组或询价小组，谈判小组或询价小组由采购办、申请部门和纪检监察部门按不少于5人的单数组成；③委托专业招标公司进行招标的项目，评委人数由招标公司按相关制度规定确定。3.评委的产生。①农商银行自行组织评审的招标项目，评委一般由采购办于项目评审当天在纪检监察部门的监督下抽签产生（项目申请部门负责人采取回避制度）。评审人员采取一次一组建的原则随机抽取；②评审项目专业性较强的，可聘请外部专家担任评委，但必须实行回避制度；③委托专业招标公

司进行招标的项目，农商银行派出的业主评委需主任委员同意，且具备履行相关评审项目的能力。4.会议召集人可根据项目审议的需要，邀请有关专家列席会议，并现场质疑和解答，但不具有表决权。㈡采购委员会：主任：行长；副主任：副行长；成员：行长助理、办公室、后勤部、财务部、内审部负责人（列席）和物资申报部门的负责人参加；㈢采购小组：采购委员会下设采购小组。组长：主管财务的副行长；成员：行长助理、财务部、后勤部、内审负责人（列席）及物资申报部门的负责人参加；㈣评审委员会、采购委员会和采购小组在后勤管理部设办公室（简称采购办），后勤部负责人兼办公室主任，负责物资采购的报告受理、项目复查、提请研究、会议记录、审批传阅、批复通知等日常采购的评审工作；二、评审和采购的范围㈠购置大、中型计算机设备，网络建设、软件开发、批量购置微型计算机设备和外围设备，以及设备（系统）的维保服务等；㈡除基建工程之外的办公设备、材料的采购和服务项目等；㈢批量大额案防设施、消防设施、安保设施等；㈣批量大额办公用品的采购等；㈤省联社和法人行社有关制度办法规定需要进行招标或竞价采购的项目；㈥其他需要进行采购评审的项目。三、采购评审的权限按单批累计金额确定采购评议的权限。单批累计是指须购买的本次审批之前未曾审批的各种物资的金额总和。本次审批之后须

集中采购实施方案

集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。（五）集中采购周期原则上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下： 2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。 3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责： 5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。 5.2股份公司在采购工作中的职责： 5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。 5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。 5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。 5.2.4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。 5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。 5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。 5.3各产业采购比价员在采购工作中职责： 5.3.1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。 5.3.2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。 5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。 5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。 5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规与公司有关规定,制定本办法。第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; (三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制公司物资采购业务计划; (四)协调联络各直管项目部与授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立与维护公司物资采购管理信息平台; 第六条参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购; (二)负责物资供应商推荐与考核工作; 第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划; (三)负责本项目部物资采购质量管理工作; (四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理与物资统计工作; (五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理,建立公司物资供应商库。第九条公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件: (一)具有法人资格; (二)具备国家与公司要求必须取得的它生产经营资格; (三)具有良好的商业信誉与业绩,近三年经营活动中无违法记录; (四)公司要求具备的其它条件。