品管部工作流程图
仓库管理工作流程图及工作标准
B10
●仓库主管对库存工作报告进行审查
1个工作日内
重点
●库存帐务登记整理工作
标准
●库存帐目清晰,准确
仓库管理工作流程图及工作标准
仓库管理工作流程及工作标准
（一）仓库管理工作流程图1/3
单位
生产部
仓库主管
仓库
品管部
供应商
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
否
编制
审核
审批
日期
日期
日期
（二）仓库管理工作标准2/3
任务名称
节 点
任务程序、重点及标准
Байду номын сангаас时 限
相关资料
入库管理
程序
供货清单、入库检验相关文件
C2 E2
●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作
依情况定
A2
●生产部负责产成品的入库准备工作
1个工作日内
B3 C3
●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续
依情况定
D3
●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作
随时
C4 C5 E4
●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货或者特采处理
1个工作日内
重点
●物料入库检验
标准
●入库检验过程规范\有效
仓库日常管理
程序
仓库物料清单
C6
●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志
生产工艺流程图
《外来物资/外协件检验报告》、
《入库Байду номын сангаас》
《入库检查报告》
注：在此流程表中，实线箭头表示“合格”的流向，虚线箭头表示“不合格”的需返工、返修的流向。
编写：审核：批准：
XX有限公司
生产工艺流程图
文件编号：
制作流程
责任担当
相关记录
市场部
生产部/品管部/市场部/总经理
计划科
生产部采购部
品管部、采购部
生产部
品管部
品管部
生产部、品管部
《采购单附件》
订单评审记录
《检具图会签纪要》
《生产通知单》.《物料请购单》
《供应商考核报告》、《不合格品报告》、《纠正预防措施要求表》等
《领料单》.《生产日报表》
不合格品控制程序(带流程图)
______________________________________________________________________________________________________________Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206-01-2017不合格品控制程序20157-06- 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置：a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
产品质量问题反馈及处理流程图
涉及
品质量问题信息
到10
倍以
上赔 偿的
品管部根据质量问题的不同到实物后进行分析、调查
直接
由营
销部
或壳
壳果 交给
品管部分析调查处原因后，根据实际情况提出改善对策
组长
处理
信息收集 信息分类、 反馈 调查原因
提出改善对策
周一上午 拿到实物后3~5日内
行政部根据品管部分析调查的原因及提出的对策，对相关部门或者 引发产品、包装等质量问题的供应商、委托加工商实施奖惩和追究责任
2012年6月13日
制表人
方璞
所需要表格或数据
关于每周产品质量问题的报告
产品质量问题分类报告 产品质量问题分析调查报告
关于产品质量问题改善对策的报告
奖惩通知
数据统计表 月度产品质量问题汇总报告
单位 小组组长
安徽詹氏食品有限公司产品质量问题反馈及处理流程图
标准作业流程(SOP)
安徽詹氏食品有限公司质量跟踪检查小组 工作项目
产品质量问题反馈及处理流程
方勇 作业动作
涉及部门
生产部、采购部、品管部、市场部、销售部、信息部、行政人力资 源部及壳壳果
流程(所需时间)
市场部、销售部及壳壳果子公司派专门人员负责收集每周的产
行政奖惩
半日
责任部门对每月的产品质量问题进行数据统计，分析问题产品的 出现频次率，为改良产品质量提供参考数据依据
产品质量不良率数据的统计和分 析
责任部门每月5日前组织质量跟踪检查小组召开一次月度会议，由组长详细了解 每个月产品常规质量问题的原因以及改善和预防措施的落实和执行情况。
月度会议
每月一次
制表日期
成品检验程序(含产品生产过程的检验及流程图)
成品检验管理制度(含产品生产过程的检验、流程图)一、背景与作用：1、为了可以检验产品的成品质量是否合格，以及不合格的情况该如何处理；2、为了可以确定产品缺陷的严重性程度，并为产品质量的改进提供有力的证据；3、为了可以了解生产流水线工人的作业情况，督促生产流水线工人的操作正确性，以及监督成品的质量；4、为了可以收集质量案例的原始数据，并对原始数据进行累计、分析；为了可以提供产品质量统计考核指标完成的状况；5、为了可以因因产品的质量问题而发生的管理纠纷时提供判定的质量责任依据；6、为了可以及时发现品质问题防止批量性不良产生并为品质改善提供依据。
二、适用范围：适用于对本公司所有产品生产过程的检验。
三、相应部门的职责：（一）、品管部的职责：1、应根据《品质计划》设置具体检验种类和环节。
2、按《抽样检验规范》和（或）《成品检验标准》抽取样品。
3、按《成品检验标准》规定的项目检验并判定。
4、按《产品标识和追溯管理程序》标识产品。
5、按《不合格品管理程序》处理不合格品。
6、不合格品须重检。
7、品管部接业务部通知后按《出货稽查规范》要求进行出货检验。
8、对安全有影响的认证产品须定期进行确认检验，参见《品质计划》。
9、确认检验可委托试验室试验。
10、确认检验不合格时由品管部与工程部、研发部等部门商讨解决。
11、品管部须每周统计成品检验品质状况。
12、成品检验相关记录按《记录管理程序》管理。
（二）、制造部的职责：1、完成品经生产单位检验后通知品管部检验。
2、按《不合格品管理程序》处理不合格品。
3、合格品由制造部入库，参见《仓储管理程序》。
（三）、仓储部的职责：出货检验合格后方可出货,杜绝将不合格产品流向市场。
四、管理流程图：如下四、管理流程图。
原材料、外协件、外购件质量管理流程图
物资分类（A、B、C） 协作办/供应部收集信息
协作办/供应部、技术中心、企管办、品管部供方评定
评定是否通过
N
取消供货资格
Y
采购
检验是否合格
供方全检
市场出现质量问题
N Y 技术中心评审通过？ 退货 N
销售分公司信息汇总
品质管理部责任认定
Y 让步接受/降级使用 企管办考核与处罚
供方确认
检验员签字 财务扣款
原材料外协件外购件质量管理流程图物资分类a协作办供应部收集信息协作办供应部技术中心企管办品管部供方评定采购取消供货资格让步接受降级使用检验员签字入库退货企管办考核与处罚供方确认财务扣款品质管理部责任认定销售分公司信息汇总市场出现质量问题评定是否通过检验是否合格技术中心评审通过
Hale Waihona Puke 附录一原材料、外协件、外购件质量管理流程图
qa检验流程图(新)
赵天然
2/2
深圳市维亿通电子有限公司qa成品检验流程图流程图责任部门相关依据及记录生产部生产部品管部品管部品管部工程部生产计划生产线别报验数量版本号码序号范围送检单配制表依milstd105e抽样计划进行抽样成品品质检验标准书生产制令单bom单样机qa成品检验报告质量改进联络书不合格品选别报告核准审核作成赵天然生产送检文件资料准备外箱及包装方式检查okngngng填写检验报告外箱印qapass入库ok彩盒附件检查电性能检查外观结构检查ng验证实施返工报pie分析采取对策okokokokokng
报 PIE 分析 析
ok 采取对策
验证
品管部 品管部 品管部
依 MIL-STD-105E (Ⅱ) 抽样计划进行 抽样 成品品质检验标准 书 生产制令单 BOM 单 样机
QA 成品检验报告
质量改进联络书 工程部
不合格品选别报告 NG
ok 实施返o工k
入库
1/2
核准
精品好资料——————学习推荐
审核
作成
精品好资料——————学习推荐
深圳市维亿通电子有限公司
QA 成品检验流程图
流 程图
责任部 门
相关依据及记录
生产计划
生产送检 文件资料准备
生产部 生产部
生产线别 报验数量 版本号码 序号范围 送检单配制表
外箱及包装
NG
方式检查
ok
彩盒附件
NG
Байду номын сангаас检查
ok
外观结构
NG
检查
ok
电性能
NG
检查
ok
填写检验报告 外箱印 QA PASS
消防标签操作流程图1
物控部 品管部
电子标签领取
电子标签回货后，物控部通知品管部消防标签负 责人领取实物。
物控部
计划排产下单
物控部将生产需求的订单信息（包括型号、订单 号、数量等）发 OA 或文件至品管部消防标签负 责人（系统操作人） 。
电子标签的绑定 定
品管部 物控部
1.
电子标签的保管
电子标签的发放
生产部 物控部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
标签的使用
重庆三雄极光照明有限公司
工作流程名称 工作流程描述 职责部门
物控部 品管部 采购部
消防标签操作流程图
制定部门：品管部 文件编号： 流程输出 版 第 0 次修改 页次：第 1-1 页 共 1 页 流程说明
消防电子标签操作流程 消防产品身份标识跟踪程序 流程图
版本号：
电子标签申购
品管部系统操作人收到物控部标签申购计划后， 在消防产品生产销售流向管理系统内操作申购。 将操作记录打印出来并签名，连同物控部申购标 签计划交给采购部申请付费；采购部收到申购记 录及申购标签计划后，开始申请付费。
《消防产品跟踪管理明细 表》 《消防电子标签出入库登 记表》
《消防产品跟踪管理明细 表》
《消防产品跟踪管理明细 表》 《消防产品跟踪管理明细 表》
物控部 总部石壁仓 物控部
产品销售
品管部
产品流向上报
物控部
成品出货
品管部消防标签负责人，根据订单需求进行 标签的系统绑定工作，并提供该订单电子标 签标段信息表《消防产品跟踪管理明细表》 ； 2. 完成绑定后，实物标签交由品管部指定系统 操作人负责保管，品管部指定系统操作人应 妥善保管标签，并作好出入库记录； 3. 生产部需领用标签时，在物控部办好领料手 续，凭领料单或书面通知在品管部系统操作 人领取实物标签； 品管部系统操作人发货时， 需将对应订单标签及《消防产品跟踪管理明 细表》一并发放给生产部，并做好出入库跟 踪记录。 生产部将物料及《消防产品跟踪管理明细表》一 并领出，在生产过程中，必须严格按照对应订单 型号使用，然后根据实际标签使用的标段号情况 完善跟踪表，完成后，随成品一并入库到仓库， 仓库根据跟踪表标签号收货入库。 仓库出货时必须将《消防产品跟踪管理明细表》 一并出货至石壁仓（纸质档随货出仓对方验货使 用、电子档放在指定的文件夹以便跟踪后续产品 流向记录回执使用） 。注：物控部出货后，定期追 踪产品的流向信息，并即时反馈给品管部。 总部石壁仓库根据实际销售代理商，完善《消防 产品跟踪管理明细表》信息后，将电子档发送到 重庆物控部相应对口人处汇总，另外，物控部需 将回执信息即时转发至品管部消防标签负责人。 注：产品确认到达销售单位两个工作日内录入产 品流向信息。 消防标签负责人接到物控部信息后，根据要求在 消防产品身份信息管理系统进行产品流向上报工 作，完成信息上报后整体流程即完成。
质检部工作流程图
质检部工作流程图理要求，或发现异常情况，应及时向品质主管提报。
异常处理：品质主管应及时组织相关人员进行异常处理，分析原因并提出改善措施，确保产品质量；成品检验：生产完成后，检验员对成品进行检验，合格后放行；不合格品处理：不合格品应及时通知相关部门进行处理，如返工、报废等；入库：合格品放行后，仓库接收并安排入库，存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部：进料工作流程图流程叙述：供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验，准备验收。
外协检验报告核对：外协检验完成后，外协检验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理：检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格，仓库接到检验通行单，放行入库待生产。
如果不合格，质检主管审批，在送检通知单填写不合格，通知仓库退货处理，同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工：来料不合格，经过物料评审，质检主管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定，做好标识，区分存放。
可使用物料办理入库手续，待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档：仓库接到检验通行单，安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人：供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考：送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部：生产过程工作流程表流程叙述：原料、物料投产：根据生产计划原料、物料投入生产；检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后现场QC通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送实验室进行检测。
样品订单评审管理流程图
组织评审
计划部
计划部组织技术、生产、销售、品管进行评审；
005
参与评审
技术部、生产部、品管部、采购部
生产部、技术部、品管部、采购部各评审如下内容:
1、指标能否满足要求；
2、工艺配比、工艺条件、包装工艺是否合理；
3、根据指标要求，评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测；
4、物料是否齐全，给出欠缺的物料到货时间；
5、确定生产线及生产时间；
006
安排生产计划
计划部
将样品单下到生产部门；
007
生产执行
生产部
1、严格按照工艺配比、工艺条件、包装工艺执行；
2、生产时，技术、品管需在现场给出技术和检测支持；
008
样品完成
入库，等待发货
009
异常处理
生产部、技术部、品管部
1、生产出现异常一个小时向技术总工、厂长汇报；
2、生产出现异常两个小时需及时向总经理汇报；
3、如果因异常无法生产，需要重新评审；
样品订单评审管理流程图销售部门计划部技术部生产部品管部采购部组织评审004提出样品需求001发出内部订单002接受内部订单003给出初步交期005参加评审004参加评审004生产执行007安排生产计划006开始参加评审004检验支持007技术支持007no异常处理009yes参加评审004结束样品完成008活动编号活动名称责任部门要点说明001提出样品需求销售销售部根据客户产品需求提出技术要求
样品订单评审管理流程图
销售部门
计划部
技术部
生产部
品管部
采购部
活动
编号
活动名称
责任部门
要点说明
001
提出样品需求
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
品管部：进料工作流程图
流程 叙述 负责人 记录/参考
进料：收到仓库的送检通知，准备验收； 查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； 判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管； 知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档 仓管员/检验员
检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《产品检验报告》
《产品检验报告》
《原材料钱购外协技术要
求》
《不合格品记录表》
《不合格记录表》
《供应商供应记录表》
《入库检验单》
《原材料进货检验记录表》
进料
查看产品检验报
告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档
通知主管
知会仓库，退货
知会采购部
NO
品管部：生产过程工作流程表
流程 叙述 负责人 记录/参考
原料投产：原料投入生产； 巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检 检验合格：继续一道工序； 检验不合格：通知主管， 通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废； 报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议； 整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见； 成品：半成品经过合格工序生产完成； 检验：对成品抽样检验各指标； 入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存； 存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。 生产部 现场QC 现场QC 品管主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管 生产部 检验员 检验员/仓管员 检验员 《首件产品确认记录
表》
《不合格品报告》
《纠正预防措施》
《检验原始记录》
《整改报告》
《产品检验报告》
《入库单》
所有相关文件
原料投
产
巡检
继续下一道
工序
通知有关
人员
返工 成品 入仓 报废
整改报告
检验
存档
品管部：出货工作流程表
流程 叙述 负责人 记录/参考
出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，核对产品名
称，规格，标签；
通知相关人员：检验不合格货品通
知相关人员；
重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验报告交予物流部，
出货；
存档：把相关文件存档以备查。
仓管员 检验员 检验员/仓管员 仓管员 检验员/物流员 相关记录人员 《出货通知单》
《不合格品报告》
《产品检验报告》
《送货单》
《产品检验报告》
《送货单》
所有文件记录
出货
出货 通知相关人员 重新发货
存档
检验
品管部：新产品研发工作流程
流程 叙述 负责人 记录/参考
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品； 各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等； 试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项； 开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点； 新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求； 分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策； 效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果； 新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查； 存档：保存各种记录文件。 品管主管/业务主管
生产主管/品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
/业务主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管业务主管
《设计开发方案》
《设计开发计划表》
《设计开发评审报
告》
《产前会审确认记
录表》
《工艺更改申请单》
《新产品品质调查
总结表》
《客户满意度调查
表》
所有相关文件
开始
各项资料的
准备
试产前会议
开始试产
分析，改善
对策
改善后效果
确认
存档
检验
调查
不合格品控制流程
流程 叙述 负责人 记录/参考
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品； 不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品； 不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 关人员协作处理； 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 处置方式：评审最后定出合适处理措施； 拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁； 制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可； 存档：所有相关资料存档。 仓管员 检验员 现场QC 销售部 品管部 制程人员 生产部门 品管部门 相关负责人 相关负责人 品管部 品管部 生产部 相关人员 品管主管 生产主管 《原材料检验报告》
《产品检验报告》
《不合格品报告》
《报废单》
《纠正及预防措施报告》
拒收 返工 报废
不合格半成品
制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
存档
不合格采购品
不合格成品
不合格标识和隔离
信息反馈