内部审核实施计划表
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
2内部审核实施计划表
南京汤峰机电有限公司
版本 A/0
内部审核实施计划表
一目的:
验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。
二范围：机电产品（手持式电动工具、园林工具）的设计、生产和销售（许可产品除外）三依据：
ISO9001：2015质量管理体系要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。
四日期安排：2016年9月8日
8日8：30-9：00 内审前会议 9：00-16：30 各部门审核其中12：00-13：00午餐休息16：00-16：30内审后会议
五审核组成人员名单：袁长城、仲春雨、程永辉审核组长:袁长城
注：9.3 （ISO9001：2015）管理评审于2016-9-20再查。
批准：卢国峰审核：袁长城制定：仲春雨日期：2016-9-1
表单编号TF4-37。
EMS内部审核实施计划
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
工程部
2:00-6:00
AAA
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
业务部
2:00-6:00
CCC
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
财务部
2:00-6:00
DБайду номын сангаасD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
编制/日期：
批准/日期：
6.1,6.2,7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.1，9.2 , 10.1， 10.2，10.3 7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
物控部
9:00-12:00
DDD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
品质部
2:00-6:00
BBB
编号：
审核目的
审核依据
内部管理体系审核实施计划
查看公司的运 营状况是否符 ①ISO14001:2015标准 ②公司的管理手册，程序文件，作业指导书 ③法律法规及行业标准， ④与客户签订的合同
审核范围
审核方式 审核日期 审核组组长 审核组成员 首次会议时间
与环境管理体系覆盖产品有关的部分部门、岗位、人员（管理者代表、行政部、生产部、物控 部、品质部、工程部、市场部、财务） 现场审核，抽样调查，观察询问
AAA AAA、BBB、CCC、DDD 9:00 末次会议时间
与会人员 受审部门
时间安排
总经理、管理者代表 9:00-12:00
行政部 生产部
9:00-12:00 9:00-12:00
内审员审核计划表模板
内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。
内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。
二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。
•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。
•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。
四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。
希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。
这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。
资源回收供应链年度内部审核计划表
资源回收供应链年度内部审核计划表1. 内部审核目的内部审核的目的是确保资源回收供应链在业务操作中符合相关法律法规的要求，以及公司内部制定的政策和流程的执行情况，同时发现存在的问题并提供改进的建议。
2. 内部审核范围内部审核将覆盖资源回收供应链的各个环节和流程，包括但不限于以下方面：- 回收点的选择和管理- 回收物资的收集和运输- 回收物资的分类和处理- 回收物资销售和再利用3. 内部审核计划内部审核将按照以下时间表和步骤进行：3.1 审核时间表3.2 审核步骤1. 筹备阶段：- 确定内部审核的目标和范围- 组建内部审核团队，并明确各成员的职责和工作计划2. 审核准备：- 收集和整理与资源回收供应链相关的法律法规和公司政策文件- 制定内部审核计划和审核指南- 确定审核所需的文件和记录，并进行准备工作3. 部门自查：- 各部门按照内部审核指南进行自查，评估自身业务运作的符合性，并记录发现的问题和改进意见4. 内部审核：- 由内部审核团队对各部门的自查情况进行审核，包括现场访谈、文件审查等方式- 记录审核过程中发现的问题和改进建议5. 审核报告：- 根据内部审核结果编写审核报告，包括审核过程、问题和改进建议- 报告送达给相关部门和管理层6. 审核结果反馈：- 相关部门和管理层对审核报告提出反馈意见，并确定改进措施和时间表7. 后续改进跟进：- 内部审核团队跟踪改进措施的执行情况- 定期评估改进效果，并提出持续改进的建议4. 内部审核责任内部审核的责任由内部审核团队承担，具体职责包括但不限于：- 制定内部审核计划和审核指南- 组织和实施内部审核- 记录和整理内部审核结果- 编写审核报告- 跟踪和评估改善措施的执行情况5. 内部审核改善措施内部审核结果和建议将被用于制定和落实改善措施，以提高资源回收供应链的运作效率和符合性。
6. 审核风险评估在内部审核过程中，应对可能存在的审核风险进行评估，并采取风险管理措施，确保审核过程的合规性和可靠性。
QR-WK-02 内部审核实施计划
区分：■定期□临时发行时间： 2016年 4月 27日审核目的：（1）审查公司质量管理体系运行是否符合策划的安排。
（2）审查公司质量管理体系运行是否得到有效实施和保持。
审核依据：（1）TS/16949：2009《质量管理体系-要求》标准；（2）公司发布的B/0 版《质量手册》、现行《程序文件》、作业指引以及相关规定和准则；（3）顾客的特殊要求。
审核范围：公司各级领导、质量管理体系标准要求实施职责权限有关的各部门、作业岗位和作业人员。
审核组长刘黎审核组员A组：胡纯林(副组长) 朱光明袁银强B组：邓中立(副组长) 罗天骄胡涛C组：杨坤(副组长) 方国栋张智慧审核时间2016年4月27日,28日,29日共计3天现场审核期间受审核部门/人员应注意事项：（1）首、末次会议时管理者代表及审核的部门主管和审核成员全部要准时参加。
（2）审核活动按审核计划安排，被审核有关人员应在本岗位。
（3）审核人员请准时到被审核单位，如有特殊情况请向审核组长请假，指定适宜的代理人员。
日期时间审核内容、过程、范围、功能审核员4月27日9：00-9：30 首次会议相关全体9：40-10：30管理评审/目标与经营计划4.1, 4.2,5.1~5.5,5.6 ,6.1,7.1,8.1, 8.5.1A9：30-16：30营销与订单/产品防护与交付/顾客反馈7.2, 7.5.1, 8.2.1C10：30-16：30过程设计与开发7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5A9 : 30-16：30生产过程/职责与权限/基础设施和资源提供7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.1,6.3, 6.4B总经理管理者代表发行部门韩勇刘黎ISO推行内部审核实施计划4月28日9:00-12:00采购过程7.4, 8.4 C 9:00-12:00产品防护与交付7.4.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 B 13：30-16：30人力资源管理6.2 C实际生产生产过程/过程产品的监视和测量(shift 2)7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 6.3, 6.4B 9：00-12：00监视和测量装置管理/不合格品控制/设备工装管理8.2, 8.3,7.5.1.5A 13：30-16：30数据分析/纠正预防措施/文件记录控制8.3, 8.4, 8.5 ,4.2.3A4月29日8:30-9:30内部审核8.2.2C 10:30-11:30 审核报告准备/其它审核组13:30-14:30 末次会议相关全体14:30 结束/ 14:30-17:00 不符合项改善报告发放至责任部门审核组附件：审核过程与各职能部门对应参考表(如下图表)序号过程主要涉及部门审核组1 管理评审/目标与经营计划管理者代表/总经理 A2 营销与订单营业部 C3 过程设计与开发工程部 A4 生产过程生产部 B5 产品防护与交付PMC部 C6 顾客反馈营业部 C7 文件记录控制体系推行 A8 人力资源管理人力资源部 B9 基础设施和资源提供生产部 B10 设备工装管理生产部 A11 监视和测量装置管理品质部 A12 采购过程控制采购部 C13 过程产品的监视和测量品质部 B14 不合格品控制生产部 A15 数据分析品质部 A16 标识和可追溯性生产部 A17 目标与经营计划营业部 C18 职责与权限人力资源部 B19 内部审核体系推行 C20 管理评审体系推行 C21 纠正预防措施品质部 A。
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采购部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、
8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3
赵磊（生产部）安迪（计划部）
8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3
17:30-18:00
审核组集中资料整理，不符合项目汇总
18:00-19:00
末次会议
备注：
说明：1.内部审核计划每年进行一次，两次审核间隔不能超过12个月。
制定：
表单编号：
批准：
Q8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5.5/8.5.6/9.1.2/QE9.2/10.2/10.3
2019年4月18日9：30-17：00
人力资源中心
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/E6.1.3/E6.1.4/QE6.2/Q7.1.2/7.1.4/7.1.6/QE7.2/QE7.3/QE7.4/QE7.5/QE7.5.1、QE7.5.2/QE7.5.3
QE8.1/E8.2/E9.1.4/QE9.2、QE10.2/QE10.3
2019年4月18日9：30-17：00
计划部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、
8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3
2019年4月20日9：30-17：00
生产部
部门负责人
QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/
Q7.1.3/8.1/8.5
/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3
2019年4月20日9：30-17：00
美工部
部门负责人
QE、4.2/5.2/5.3/6.1/ E 6.1.2/QE6.2/Q8.1/8.2.2/8.2.3QE9.2/10.2/10.3
深圳市xx有限公司
内部审核实施计划
拟制日期：2019年7月27日
审核目的
对本公司推行的质量／环境管理体系做一次全面系统的内部审核，找出公司的不足加以改进，质量／环境体系的进一步修订和完善提供依据，确保质量／环境管理体系的有效性、符合性。
审核范围
本公司与质量／环境管理体系有关所有部门、场所。
审核依据
质量／环境管理体系相关方的要求。2019年4月18日930-17：00管理者代表
管理者代表
QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/
E6.1.2/6.1.3QE6.2 E6.3QE8.1E9.1.3QE9.2/9.3/10.2/10.3
2019年4月18日9：30-17：00
国际、国内营销中心
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/
财务部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q8.1/QE9.2/QE10.2/QE10.3
2019年4月19日9：30-17：00
品质部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1E6.1.2/QE6.2/Q7.1.5/Q8.1、Q8.6/Q8.7/QE9.2/QE10.2/QE10.3
2019年4月20日9：30-17：00
注塑部
部门负责人
QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/
Q7.1.3/8.1/8.5
/8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3
2019年4月20日9：30-17：00
货仓部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、
2019年4月19日9：30-17：00
研发部
部门负责人
QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q7.1.3、Q8.12/Q8.3、Q8.5、Q8.5.6/QE9.2、
QE10.2/QE10.3
李洪江（品质部）刘明（国内营销中心）
2019年4月19日9：30-17：00
ISO9001/14001:2015版国际标准、适用的法律法规其它要求、公司体系文件、相关方的要求等。
质量／环境管理手册、程序文件和其它相关文件等；
质量／环境管理体系内审查检表
审核时间
2019/11/18日-20日
代码简称
Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系。
审核组长
审核成员
日期
时间
受审部门
受审部门代表
审核内容
审核员
2019/11/18-2019/11/20
09：00-9：30
首次会议
2019年4月18日9：30-17：00
总经理
总经理
QE4.1/QE4.2/QE5.1/QE5.1.1/Q5.1.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/QE7.1/Q8.1/QE9.2/QE9.3/QE10.2/QE10.3