进货管理系统
编号：
数据库课程设计(论文)说明书题目：超市进货管理系统
系别：计算机科学与工程学院
专业：网络工程
学生姓名：
学号：
指导教师：
2012年 9 月 11 日
摘要
当今是一个信息时代，人们收集了大量的数据后，把他保存起来，进一步抽取有用的信息。把计算机和数据库技术结合起来结合起来，能更加充分的利用各种数据。
我们学习了数据库系统概论，对SQL语言，数据库的创建、插入、修改、删除等操作有一定的了解，也学会了对表的一些基本操作。为了建立一个关系数据库，必须得经过需求分析，概念设计、逻辑设计、物理设计、系统调试维护及评价的一般过程。为了更好的巩固和加强书本的知识，把所学的知识转化为实际应用，做一个超市进货系统。
超市进货管理系统针对超市的大量业务处理工作而开发的管理软件。它的内容对超市的决策者和管理者都是至关重要的，它能够为用户提供充足的信息和快捷手段，能有效的帮助管理者掌握商品进货情况，为使用者提供相关方面的查询。
超市进货管理系统，集商品、进货、供应商的相关信息，输入到数据库中，使之能够查询，修改，删除。严格按照数据库设计的具体步骤：需求分析阶段就是研究进货系统的具体分类和实施流程图；概念设计就是完成数据抽象与局部视图设计和视图集成；逻辑结构设计就是要把E-R图转成关系模型和我输入的七张表结合起来完成一个总关系表，最后就是运行和实施数据库。
关键词：SQL语言；数据库设计；超市进货系统
目录
（三号、黑体、居中、目录两字空四格、与正文空一行）
引言 (1)
1（空两格）☆☆☆☆，☆☆（四号黑体） (3)
1.1（空一格）☆☆☆，☆☆☆（小四号黑体） (3)
1.2 ☆☆☆、☆☆☆☆ (4)
2 ☆☆☆☆☆☆☆☆ (6)
2.1 ☆☆☆、☆☆，☆ (6)
2.1.1☆☆☆☆☆ (6)
2.1.2☆☆☆☆☆☆ (7)
??????
5 结论 (34)
参考文献 (35)
附录 (36)
引言
进入21世纪的今天，实现信息化已经是时代的需要。超市的进货管理又是一个复杂而繁重的工作，一方面不仅是商品数量多达上万，录入、储存、分布等一系列问题给进货管理工作者带来了繁重的工作；另一方面，人工管理的突出弱点已经很难满足人们的需求，所以，智能化的管理方法迫于需要。
本课题的主要目的是为用户设计一个操作简单，方便敏捷的信息的录入、修改、删除和查询等功能的进货管理系统。完成采购申请，订货，到货验收，付款，进货查询、统计报表等功能。
1 系统的目标及任务
随着社会的发展，人们的物质条件越来越丰富。在这种形势下，超市渐渐地成为人们购买日用品主要途径，超市也成为了人们生活中不可或缺的场所。
现在许多超市还停留在纸质化管理的阶段，随着超市商品数量不断增多和超市规模的不断扩大，管理这些庞大的体系非常困难，对于一个管理人员来说是一件比较复杂的事情，对于员工来说，在超市里面查询已经进了的货物也是十分不方便的，这样的管理方式不仅不能适应时代的发展，也浪费了许多的人力、物力，给人们生活带来了很大的不便。
为了能让管理员从繁重的工作中解脱出来，使管理员在使用一个软件以后能极其容易地对所有货品进行管理，并且准确无误，轻松自如，为了能让员工在超市能够提高效率。因此开发一个超市进货管理系统软件具有重要的意义。
1.1 进货管理系统开发背景
随着计算机网络技术与通信技术的发展，人类进入了信息化社会，人们对信息和数据的利用与处理也进入自动化了、网络化和社会化阶段，因此，开发相关的信息管理系统已成为社会各行各业之必须。
进货作为一种信息资源的集散地，商品和供应商繁多，包含很多的信息数据的管理。现今，有很多的超市对信息管理的主要方式是基于文本、表格等纸介质的手工处理，对于进货情况（如进货时间、超过库存，是否付款等）的统计和核实等往往采用对订单的人工检查进行，对货物的查询等用人工计算、手抄进行。数据信息处理工作量大，容易出错；由于数据繁多，容易丢失，且不易查找。总的来说，缺乏系统，规范的信息管理手段。尽管有的超市有计算机，但是尚未用于信息管理，没有发挥它的效力，资源闲置比较突出，不能使管理者从中获取更有力的信息。
因此，我认为有必要建立一个超市进货管理系统，使超市工作规范化，系统化，程序化，避免超市进货的随意性，提高信息处理的速度和准确性，能够及时、
准确、有效的查询和修改进货情况。
1.2 进货管理系统的目的和意义
本管理系统立足于超市，使采购人员可以更加方便管理商品的进货情况、供应商和商品的记录、修改密码等；使采购者可以方便的查询供应商借的具体信息及货品的进存情况等，
超市信息化管理是超市现代化的核心和主导部分。进货管理系统能提高超市本身管理水平，使超市能满足现代人们日常生活的需求
总之，建立超市的自动化管理系统，不但可以大大提高超市工作效率，而且推动了社会文化生活的进步。
1.3 进货管理系统概述
进货管理是一项非常复杂的工作，每天要处理大量的单据数据，包括进货、验收、付款、入库等多项货物流程。为及时结清每笔业务和货物流动的情况，保证超市的货物安全，管理者需要花费大量的人力物力和时间来做数据记录和统计工作。因此，为提高进货工作的质量和效率，就必须根据进货的专业特点开发套的超市进货管理系统。
该图是典型的进货管理系统的界面、
可以看出，一个进货管理系统至少应该包括以下6方面内容。
(1) 商品管理应该提供商品的增删查改基本功能。
(2) 进货管理应该包括采购申请、收货、付款的增删查改基本功能。
(3) 库存管理应该包括入库登记、库存信息、库存警报功能。
(4) 供应商管理包括供应商基本信息的增删查改功能。
(5) 报表提供各个管理的基本信息的报表打印。
(6) 系统包括用户修改密码及系统管理员添加任何权限用户的功能。
1.4 任务
本系统开发的总体任务是实现进货商品的信息管理的集成化、信息化和自动
化。更好的完成采购-验收-付款-入库这步骤。 1.4 业务流程
2 系统概述
2.1软硬件环境
1. 硬件环境要求
计算机必须满足的条件：
CPU:Internel Pentium 166MHZ 或更高的处理器，或任何运行于Microsoft Windows NT Workstation 的Alpha 的处理器。
操作系统：Microsoft Windows98/me/XP/2000或更高版本。 监视器：Microsoft Windows 支持的vga 或分辨率更高的监视器 内存：64MB 以上。
2软件环境要求
本系统用于microsoft Windows98/2000/2007下开发的，所采用的开发工具是borland Delphi7.0英文企业版。采用SQL server 2005数据库。
3软件安装
本系统需要在一台个人计算机上进行开发，操作系统为 Windows XP Professional ，在其上所安装的相关软件有：Microsoft Office 2010、SQL server2008，Delphi7等 2.2 开发工具 2.2.1 Delphi 简介
Delphi 由Borland 公司推出的Delphi 是全新的可视化编程环境，为我们提供了一种方便、快捷的Windows 应用程序开发工具。它使用了MicrosoftWindows 图形用户界面的许多先进特性和设计思想，采用了弹性可重复利用的完整的面向对象程序语言(Object-Oriented Language ）、当今世界上最快的编译器、最为领先的数据库技术。对于广大的程序开发人员来讲，使用Delphi 开发应用软件，无疑会
采购员
仓管员
财务员 处理付款
处理收货
订货采购
供应商
基础资料
订货数据
付款单
验收单
采购订单
发货单
大大地提高编程效率，而且随着应用的深入，您将会发现编程不再是枯燥无味的工作——Delphi的每一个设计细节，都将带给您一份欣喜。
Delphi是Borland公司研制的新一代可视化开发工具，可在Windows3.x、Windows95、WindowsNT、WindowsXP、Windows Vista、Windows7等环境下使用。当前，Delphi 也可以在LINUX平台上开发应用，其在LINUX上的对应产品Kylix。Delphi 拥有一个可视化的集成开发环境(IDE），采用面向对象的编程语言ObjectPascal和基于部件的开发结构框架。Delphi它提供了500多个可供使用的构件，利用这些部件，开发人员可以快速地构造出应用系统。开发人员也可以根据自己的需要修改部件或用Delphi本身编写自己的部件。
2.2.2 Microsoft SQL Server的简介
Microsoft SQL Server 2005 是一个全面的数据库平台，使用集成的商业智能(BI) 工具提供了企业级的数据管理。Microsoft SQL Server 2005 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能，使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。Microsoft SQL Server 2005 数据引擎是该企业数据管理解决方案的核心。此外 Microsoft SQL Server 2005 结合了分析、报表、集成和通知功能。这使您的企业可以构建和部署经济有效的 BI 解决方案，帮助您的团队通过记分卡、Dashboard、Web services 和移动设备将数据应用推向业务的各个领域。
与 Microsoft Visual Studio、Microsoft Office System 以及新的开发工具包（包括Business Intelligence Development Studio）的紧密集成使Microsoft SQL Server 2005 与众不同。无论您是开发人员、数据库管理员、信息工作者还是决策者，Microsoft SQL Server 2005 都可以为您提供创新的解决方案，帮助您从数据中更多地获益。
2.3 可行性
2.3.1行性研究前提
进货管理系统的主要功能为：数据更新、数据查询、用户管理。根据商业方面的特点和要求进货系统还具有数据导入和导出以及友好方便的用户界面等功能。
数据更新功能分为但部分：数据的添加、删除和修改。
数据添加功能提供快捷的录入界面，通过应用程序将原始数据追加到数据库中。
数据删除功能将不满足用户需求的数据从数据库中删除。
数据修改功能允许用户对他所指定的记录进行修改。
数据查询有两种方式：模糊查询和精确查询。前者可以方便快捷的查询具有相同性质的记录；后者允许用户构造各种组合重要条件来获取所需信息，同时可对满足条件的信息进行报表生成进而打印输出。
用户管理功能允许用户对密码进行修改，管理员可对特别用户授予相应权限。
2.3.2 性能要求
方便快捷有效的完成进货管理的各项各做，录入数据合法性的校验程度高，数据查询速度快，数据连接最佳时间15秒。
2.3.3 系统与安全性
系统输入：商品、订单、供应商等基本信息；系统输出：查询结果，种类报表。
系统对不同权限的用户提供不同功能的模块，对历史数据的更改和新数据的添加只有一定权限的用户才能进行操作，一般的用户只能进行查询操作，对数据库的关键数据应该保密。
2.3.4 经济可行性
在基建投资上，可以利用现有设备，不必进行另外的硬件设备投资。其他一次性支出，包括软件开发设计和开发费用1万元。经常性的支出，包括软件维护费用每年数百元。进一步实施进货自动化，减少人力管理，极大提高进货效率。根据经验算法，收益的累计数开始到支出的累计数的时间为三年。
2.3.5 使用可行性
由于目前一般职工的计算机水平使用有了很大的提高，系统界面友好，使用简洁方便，能满足员工的使用要求。
3软件开发过程
3.1 数据库设计
3.1.1 E-R图
用户E-R 图
商品E-R 图
进货E-R 图
商品信息
决定
进货管理
签收
供应商
库存
决定
决定
用户
权限
用户名
密码
商品编号
总额
商品
生产日期
商品数量
单价
商品名称
供应商编号
规格
截止日期
库存表E-R 图
付款E-R 图
验收E-R 图
进货
商品名称
进货数量
商品编号
进货单价
订单编号 进货总价
采购员
供应商编号
下单日期
库存
库存数量
库存下限
库存上限
商品名称
商品编号
付款
订单编号
付款日期
付款人
订单总额
验收
商品编号
数量
商品名称
验收人
是否已付款
订单编号
进货单价
到货时间
供应商E-R图
3.1.2 系统功能设计
用户登录模块：用户登陆用户名和权限后，会根据权限的不同，所能操作的菜单项也不同，分为三类用户：管理员，可以对系统进行任何操作；采购者，可以查询商品、订单、供应商、库存的情况，同时可以申请订单；财务员，可以进行付款及查询相关信息。
商品模块：该商品可以根据需要录入，若是有新的商品的就可以录入，如果入库的话，要保证此模块也有该商品的记录，如果没有，则提示录入该商品的信息。
进货模块：采购者先对商品进行查询，然后填写订单，经过审批后，可以去采购；等货品到了，进行验收，验收完有财务员进行付款，订单上此时会有付款的标志。库存模块：录入前，先看看订单是否已付款，若已付款，则在根据情况是新添加，还是修改，同时可以查询库存不足或者溢出的商品，由此来决定下一次的进货。供应商模块：此模块主要是提供供应商的信息，方便与供应商联系。
3.1.3 功能模块结构
总模块
商品信息模块超市进货管理系统
商品信息管理进货管
理
库存信
息管理
供应商
管理
供应商
传真号码
地址
联系电话
供应商
供应商
进货管理模块
库存信息管理系统
供应商管理
添加新商品
商品信息查询(修改及删除} 商品信息管理
添加新进货单 进货单信息分类查询（修
添加新收货单
收货单信息分类查询（修
添加新付款单
付款单信查询（修改及删
除）
采购信息 收货信息 采购付款
进货管理
库存信息管理
添加入库
入库信息查询及修改
查询库存状态 查询缺货状态
3.1.4系统安全设计
在安全性方面，本系统从多个方面来努力和完善。首先，本系统在数据库的存取上做了一些措施在通过了身份验证后，你不一定就拥有更改数据的权利，同时对用户也设置了使用的权限。只有特权的人才有资格去更改和更新数据库中的内容，这样在很大的程度上提高了系统的安全性。 3.1.5 数据库列表
一共七张表：用户表、商品表、进货表、验收表、付款表、库存表、供应商表
用户表
字段名 数据类型 长度 主键否 可否为空 用户名 nchar 10 是 否 密码 nchar 10 否 可 权限 int 否 可 确认密码 nchar 10
否
可
商品表 字段名 数据类型 长度 主键否 可否为空 商品编号 nchar 10 是 否 商品名称 nchar 10 否 可 商品数量 int 否 可 生产日期 datetime 否 可 单价 float 否 可 总额 float 否 可 供应商编号 nchar 10 否 可 规格
nchar
20
否
可
添加供应商 供应商信息查询（修改及删除后）
供应商管理
截止日期datetime 否可
进货表
字段名数据类型长度主键否可否为空订单编号nchar 10 是否
商品编号nchar 10 否可
商品名称nchar 20 否可
进货数量int 否可
进货单价float 否可
进货总价float 否可
供应商编号nchar 10 否可
下单日期datetime 否可
采购员nchar 10 否可
验收表
字段名数据类型长度主键否可否为空订单编号nchar 10 是否
商品名称nchar 20 否可
商品编号nchar 10 否可
进货单价float 否可
数量int 否可
到货时间datetime 否可
验收人nchar 10 否可
是否已付款nchar 4 否可
付款表
字段名数据类型长度主键否可否为空订单编号nchar 10 是否
订单总额float 否可
付款日期datetime 否可
付款人nchar 10 否可
库存表
字段名数据类型长度主键否可否为空商品编号nchar 10 是否
商品名称nchar 15 否可
库存数量int 否可
库存上限int 否可
库存下限int 否可
供应商表
字段名数据类型长度主键否可否为空
供应商编号nchar(10) 10 是否
供应商名称nchar(20) 20 否可
联系电话nchar(20) 20 否可
传真号码nchar(20) 20 否可
地址nchar(50) 50 否可
3.2 系统实现
3.2.1 用户登录
登录差不多是每个数据库系统都拥有的，主要的责任就是确认用户和密码的正确性，防止非法用户的登录。
登录界面非常的简单，就是输入用户名和密码以确认是否正确。具体确认过程就是首先判断用户名是否存在于密码表中，如果不存在就跳出对话框告诉用户该用户不存在，如果存在就取出密码表中与此用户名相对应的密码与用户输入的密码对照比较，相同则可以进入系统，不同则重新输入。在每一次进入系统的时候都要先登陆，登陆成功后才可以使用系统的各个模块。同时，用户登陆分管理员和员工登陆，管理员登陆后可以可以进行所有操作，而员工登陆后只能只能进行查询和相应的操作。不同的用户因随权限不同而进行不同的操作。如普通用户不能修改密码，只有财务员才能付款等。
3.2.2 用户修改密码
用户修改密码模块主要是员工密码的修改，修改界面非常的简单，就是输入用户名和密码，然后再输入要修改的密码，之后再确认输入的密码，如果户名存在于
密码表中，且输入的密码正确，而输入要修改的密码两次一样，则用户密码修改成功。
3.2.3 商品管理模块
可以对商品进行查询、添加、修改、删除，同时可以查询到该商品是否已经库存
3.3.4 进货管理模块
该模块就是采购员可以对订单进行查询、添加；当货物到后，进行验收核实。，财务员可以查询订单数，还没到货的订单，验收单，再进行付款，同时验收单会显示已付款。难点就是，在统计没到货的订单时，只有订单和验收单都存在该编号才可以判断已经到货。在撤销付款时，要先把验收单标志为未付款，再把该记录删除。
3.3.5 库存管理模块
该模块在库存警告中可以查询低于库存上限或者高于库存上限的，并且有提示。
在库存信息中，当输入订单，确定以后，先判断该在库存中是否存在该商品，若没有，则提示添加，若有，则提示只能修改，不能再添加。同时，在修改时，涉及到数量的求和，即在原有的基础上，加上新添进去的，最后把和存到数据中去。
3.3.6 供应商管理模块
该模块是对供应商的信息进行查询。
3.3.7 报表
4 系统测试
4.1 测试环境要求
硬件：CPU ：AMD A t h l on XP 2000+
硬盘：希捷酷鱼7200.7 7200转 40G
内存：HY DDR266 128M
软件：操作系统：Windows XP
SQL Server2005数据库
4.2 测试的过程及结果
在开发进货管理系统时，为了使系统能够稳定运行，对系统进行了有针对性的全面测试，采取的方式是：
（1）选项功能测试：为了保证每一个功能选项都能够实现系统设计的功能，本人输入了大量数据到系统中进行测试，并对每一个功能选项反复进行了增加、删除、修改、查询等操作，从而保证了各选项功能的正确实现。
（2）数据测试：完成选项功能项测试后，本人又对系统内的每一个数据进行了测试。不仅输入了大量的基本数据，还输入了大量非法数据来测试系统的异常处理功能。
（3）综合测试：在以上测试的基础上对系统功能进行整体的测试，依次来检
验系统功能是否符合系统设计的要求
在管理员模块，预先设计的管理功能基本可以实现，可以对商品信息、进货信息和库存信息进行各种必要的管理，用以维持系统的正常运行。
在进货管理模块，货物的入库，查询，删除功能一切正常。
在操作上，在每个修改界面中都做得令人一目了然，方便确认修改的目标，在修改过后信息的显示正常没有出现已经修改过的信息显示异常。在登陆中，没有出现在用户名和密码都正确的情况下不能登陆的现象，同样也没有出现用户名和密码出错，却能登陆的情况。
上述测试结果即系统的正常运行表明，本系统已经可以基本满足一般超市的进货管理系统的需要。
5 结论
经过两个多星期的数据库课程设计，我感到受益匪浅，在做课程设计中越
越让我深刻的感到随着网络科技的不断发展和网络的广泛应用，人们的生活越来越离不开它。这一次我建立的数据库超市进货管理系统，采用计算机对进货进行管理，能进一步提高进货的效率和现代化水平。帮助采购者提高工作效率，使进货的流程更加的系统化、规范化、和自动化。
在这次的课程设计中使我学到了许多知识，首先，是数据库的设计。看起来几张表很容易，但是每张表的设计与都与整个软件的模块有关。必须在很清楚的知道该系统的流程才能确定表的属性。而且，在做的工程，又得根据需要不断的修改。刚开始时，对delphi了解不多，语法不懂，但是摸索一番后。大体能够用自己写一些功能。其次，本系统由于用的是sever2005数据库来设计系统，在用sever2005中的SQL进行数据查询时，对查询功能有了新一步的了解。最后，在一些数据输入时没有及时的进行数据格式校验，事后通过问他人及时改正，对数据的输入有了更深一层的了解。
于此同时，由于时间关系，系统功能实现不够完善，使用不是很方便，比如，没有实现多条记录的连锁删除和添加以及数据的导入功能。这些都是需要完善的地方，还有在查询时，有很多地方需要给提示信息，没有对一些信息进行统计。。该系统离实际使用也还有相当的距离，需要我进行不断地补充和完善。
但是好的地方是，实现了下订单-验收-付款-库存的流程，也完成了对基本信息的查询，修改，删除等功能。
总之，本次课程设计给了我一个自主动手学习的好机会，使我养成了勤查阅资料的
习惯，锻炼了实际分析问题和解决问题的能力，同时提高了编程的能力。从此次系统开发中我也得到一个体会，做一个数据库管理系统，或者开发一个软件，了解顾客的需要很重要，而且要尽可能的做到简单方便，同时如何挖掘数据的信息非常重要，因为这可以成为该款软件的特色之一
参考文献
举例如下：
[1]赵建明.手把手教你学用数据库[J].清华大学，2001.6，53（3）：1~7.
[2]刘前进. Delphi数据库编程技术[M].人民邮电出版社，1999.10：58~62.
[3]Gedye R，Smith F，Westaway K，et https://www.360docs.net/doc/ab3098638.html,e of Microwave Ovens for Rapid Orbanic
Synthesis.Tetrahedron Lett，1986，27：279.
[4] 徐云彪.数据库原理与技术[D]. .浙江大学出版社，2006.3.
[5] 刘斌. Delphi7数据库高级教程[D].清华大学出版社，2004..
制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长：薛发正副总经理、工会主席 成员：易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图
采购管理系统项目解决方案
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
进货管理系统
进货管理系统 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
编号：数据库课程设计(论文)说明书题目：超市进货管理系统 系别：计算机科学与工程学院 专业：网络工程 学生姓名： 学号： 指导教师： 2012年 9 月 11 日 摘要 当今是一个信息时代，人们收集了大量的数据后，把他保存起来，进一步抽取有用的信息。把计算机和数据库技术结合起来结合起来，能更加充分的利用各种数据。 我们学习了数据库系统概论，对SQL语言，数据库的创建、插入、修改、删除等操作有一定的了解，也学会了对表的一些基本操作。为了建立一个关系数据库，必须得经过需求分析，概念设计、逻辑设计、物理设计、系统调试维护及评价的一般过程。为了更好的巩固和加强书本的知识，把所学的知识转化为实际应用，做一个超市进货系统。 超市进货管理系统针对超市的大量业务处理工作而开发的管理软件。它的内容对超市的决策者和管理者都是至关重要的，它能够为用户提供充足的信息和快
捷手段，能有效的帮助管理者掌握商品进货情况，为使用者提供相关方面的查询。 超市进货管理系统，集商品、进货、供应商的相关信息，输入到数据库中，使之能够查询，修改，删除。严格按照数据库设计的具体步骤：需求分析阶段就是研究进货系统的具体分类和实施流程图；概念设计就是完成数据抽象与局部视图设计和视图集成；逻辑结构设计就是要把E-R图转成关系模型和我输入的七张表结合起来完成一个总关系表，最后就是运行和实施数据库。 关键词：SQL语言；数据库设计；超市进货系统 目录 （三号、黑体、居中、目录两字空四格、与正文空一行） 引言 (1) 1（空两格）☆☆☆☆，☆☆（四号黑体） (3) （空一格）☆☆☆，☆☆☆（小四号黑体） (3) ☆☆☆、☆☆☆☆ (4) 2 ☆☆☆☆☆☆☆☆ (6) ☆☆☆、☆☆，☆ (6) 2.1.1☆☆☆☆☆ (6) 2.1.2☆☆☆☆☆☆ (7) 5结论 (34) 参考文献 (35)
设计部管理制度(1)
设计部管理制度 一、设计部岗位规范 【部门职能】 1、接待装修客户来访； 2、承揽装修业务，促成装修交易； 3、完成装修设计任务； 4、与市场部、工程部协调互动开展工作。 5、对装修设计方案负责任。 【岗位设置】 （一）设计主管1名 直属下级：设计师 能力要求： 1. 组织、实施、协调工作能力。 2. 综合解决设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 恰当处理客户纠纷能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）。 2. 在部门范围内贯彻公司有关规定。 3. 落实工作任务到本部门员工。 4. 对下属员工的工作绩效机型评估，考核。 5. 记录本部门员工的日常休假。 6. 定期向直属上级汇报本部门工作。 7. 协调下属之间的工作。 8. 审核设计方案。 9. 立足本部门工作，向公司提出合理化建议。 （二）设计师 直属上级：设计主管 能力要求： 1. 独立完成整套室内装修设计方案能力。 2. 解决一般设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 客户沟通能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 店面接洽客户来访。 2. 现场测量待装修房屋。 3. 主持装修方案设计、预算，完成设计任务，做出符合客户要求的设计方案。
4. 代表公司同客户签订装修合同。 5. 主持施工现场技术交底。 6. 跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。 7. 主持施工中的设计变更。 8. 融洽客户关系。 9. 立足本岗位工作，提出合理化建议。 【设计部主管工作流程】： 固定安排： 1. 每月1号，向本公司部门主管/经理提交本部门上月的月度工作总结和本月的月度工作计划。 2. 每周二下午5：30参加总经理组织例会：总结一周工作。 3. 每周五下午4：30组织召开本部门例会： 1) 传达公司精神； 2) 总结一周工作； 3) 安排、布置工作任务； 4) 调整下属工作状态； 店面日常工作： 1. 维持本部门工作秩序。 2. 管理设计任务： 1) 协助财务收取装修定金，开具收款收据，确认设计任务； 2) 安排设计任务到设计师，填写设计任务单。 3) 跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。 4) 审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 3. 协助设计师与客户签订装修合同。 4. 向财务移交装修合同，登记备案。 5. 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 合同转接程序：已签合同（所有文本、电子表格预算、效果图）由设计部一并交财务由签收人填写合同明细内容；财务部将合同登记备案。设计部填写工程通知单转到工程部负责人签收，工程部到财务部借合同审核并作开工准备，然后将合同交回财务部保管。由于某部门的疏忽造成的合同内容的遗失，处罚该部门主管500元/次。 二、员工日常工作条例 1．工作时间内必须挂工作牌，否则每次罚款50元。 2．为了大家的安全，设计师外出应做好登记工作，违者罚款30元3．设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，如第二天早 上发现未关机者罚款50元(跑图例外)，损坏硬件设备者个人负责。 4．工作时间不得非工作性上网和玩游戏，违者每次罚款30元。 5．请保持个人的桌面卫生和公共场所的卫生。谈判后自觉清理谈 判桌，10分种未清20元罚款。 6．办公大厅为公共区，吸烟者、进餐者罚款20元每次。 7．任何人绝对不允许在公司做非本分公司事物，包括画图，打印。 发现一次罚款50元，屡教不改者开除处理。 8.任何人不得将公司资源变为个人资源或泄露给他人，一经发现开
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
公司采购管理规章制度
公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用，设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先，基于需求调研，利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，通过对比不同技术架构，给出系统的技术架构方案，即系统开发框架采用三层结构，并给出了系统数据模型和数据表设计；然后，通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计，其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能；最后，针对上述功能模块，给出了功能实现效果图和编码实现过程，同时，介绍了系统测试方法，验证了系统功能的正确性。 标签：采购寻源；https://www.360docs.net/doc/ab3098638.html,技术；C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来，各类信息化软件的运用开始普遍，但仍然存在许多企业未运用信息化，或者是信息化程度较低。企业在采购过程中，是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先，在信息的共享方面，据调研，目前很多企业未能实现信息的多方共享，同时，企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息，这使得每完成一项工作，都存在重复劳动，浪费人力和财力。其次，企业在采购的过程中，没有系统的软件进行过程跟踪，采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员，由于采购事务涉及到很多环节，也不能及时了解到采购的具体推进情况，影响企业的整体资金运转。 综上所述，考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业，针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理，开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统，实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研，其采购工作的实际流程可以描述为：首先，公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划，结合当前库存情况，拟定采购计划，采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批，在采购方案审批通过后，委托招标公司招标，根据中标结果创建合同，完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题，首先，尽管企业已有生产管理信息化系统，但企业生产部门传递給采购部门的采购计划，都是通过纸质或电子报表的方式，这使得采购部门在制定采购方案时，需要消耗很多的时间；其次，采购方案要经过采购主管审批才能生效，这个审批过程并没有实现信息化操作，导致效率低下。 针对上述存在的问题，设计和开发采购寻源及供应商管理系统时，首先要集
交易管理部管理制度
交易管理部管理制度 第一章总则 交易管理部（以下简称交管部）作为公司核心监管部门，以公司政策为主导方针，对公司一切销售及采购业务执行监控与协调工作。为了规范交易管理部的各项工作，加强部门内部管理，有效提高部门工作效率，特制定本制度，交易管理部所有员工应严格按本制度规定及规范认真开展本职工作。 第二章交易管理部部门职责 一、以公司政策为核心主导方针，对一切销售及采购业务执行监督、把关、控制、协调等监管工作。 二、各岗位员工应严格遵守公司各项规章制度，积极认真开展本职工作，不断提高自身专业技能及综合素质， 努力成为德才兼备优秀人才。 三、严格按公司每日销售政策合理制定当日销售计划，如公司销售政策有所变化，销售计划也应随之及时调 整控制，竭力完成公司销售目标。 四、召集定价小组各成员制定公司当天开市销售价格。 五、严格按公司销售政策结合市场价格行情变化，作出正确判断及反映，及时控制调整销售价格，有利于促 进销售及采购业务开展，以公司利益为首，努力使销售、采购交易达到购销平衡。 六、负责详细记录每日价格调整明细，以电子文档形式作为交管部重要资料保留存档，以备公司核查。 七、负责审核销售及采购业务拟定的《工业品买卖合同》，经交易管理部审核无误后方可盖章确定。 八、负责公司二级市场采购交易管理工作。 九、负责公司销售业务货物资源分配工作。 十、负责二级市场销售业务客户《提货单》制单工作。 十一、交管部原则上不向公司客户开具任何形式的材料证明，如遇特殊情况须经总经理批准特殊处理。 十二、二级市场销售业务，应严格按照公司规定款到发货的原则进行，货物全款未到达公司帐户的，交管部一律不予以开具《提货单》。 十三、严格按公司销售政策要求合理分配销售资源，未经交管部批准的销售数量交管部不予认可，该交易无效。 十四、每日下班前负责与物资管理部核对当日资源入库数据以及在途资源数据明细，确保销售资源数据准确无误。 十五、结合市场销售及客户需求情况，及时向资源发展部提出有利于销售的钢厂资源订货建议。 十六、交易管理部有责任定时向总经理汇报公司销售情况及市场情况，以便总经理随时掌握公司销售情况及市场行情动向。 十七、负责月底与结算部核对总库存数据，确保资源数据准确无误。 十八、在二级市场销售交易过程中，负责监督协调非正常程序交易手续，凡事以公司利益为首严格把关控制。十九、交易管理部对所有交管部发布的信息（包括库存表、仓库信息等）的准确性、及时性负责。 二十、交易管理部须对属于公司货权的现货资源及时掌握相关资源信息，如存放仓库、入库时间、货物新旧程度、仓库注意事项等。 二十一、公司所有公布的销售政策、价格、资源等，及其他相关交易事宜变动，均以交管部发出的通知为准。
集团公司采购管理制度范本
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
企业采购管理系统分析与设计
企业采购管理系统分 析与设计
目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)
第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………
(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)
2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献
第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
公司内部采购管理制度范本.doc
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
采购管理系统简介
采购管理系统 摘要：随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及，计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中，采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理，充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的，应用于企业的局域网，这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理，开发一个基于C/S（Client/Server）构架的管理系统，我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具，后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括：用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括：产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括：订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境，设计系统数据库，规划企业物资采购流程，接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现，最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来，在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明，以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字：C/S；PowerBuilder；SQL Server；企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统，就是专门服务于企业物资采购的管理系统。
小型超市管理系统[1][1]
数据库课程设计 题目：小型超市管理系统 组员： 组长： 班级： 指导老师：
目录 1、项目计划 1.1系统开发目的 1.2背景说明 1.3项目确立 1.4应用范围 1.5定义 2、逻辑分析与详细分析2.1系统功能 2.2数据流图 2.3用户类型与职能 2.4系统开发步骤 2.5系统环境需求 2.6系统安全问题 3、基于UML的建模 3.1语义规则 3.2 UML模型 3.3系统实现图 4、概要设计文档 5、逻辑设计文档 6、物理设计文档 7、小结
1、项目计划 1.1系统开发目的 （1）大大提高超市的运作效率； （2）通过全面的信息采集和处理，辅助提高超市的决策水平； （3）使用本系统，可以迅速提升超市的管理水平，为降低经营成本，提高效益，增强超市扩张力，提供有效的技术保障。 1.2背景说明 21世纪，超市的竞争也进入到了一个全新的领域，竞争已不再是规模的竞争，而是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是超市业的竞争核心。零售领域目前呈多元发展趋势，多种业态：超市、仓储店、便利店、特许加盟店、专卖店、货仓等相互并存。如何在激烈的竞争中扩大销售额、降低经营成本、扩大经营规模，成为超市营业者努力追求的目标。 1.3项目确立 针对超市的特点，为了帮助超市解决现在面临的问题，提高小型超市的竞争力，我们将开发以下系统：前台POS销售系统、后台管理系统，其中这两个子系统又包含其它一些子功能。 1.4应用范围 本系统适应于各种小型的超市。 1.5 定义 （1）商品条形码：每种商品具有唯一的条形码，对于某些价格一样的商品，可以使用自定义条形码。 （2）交易清单：包括交易的流水账号、每类商品的商品名、数量、该类商品的总金额、交易的时间、负责本次收银的员工号。 （3）商品积压：在一定时期内，远无法完成销售计划的商品会造成积压。 （4）促销：在一定时期内，某些商品会按低于原价的促销价格销售。 库存告警提示：当商品的库存数量低于库存报警数量时发出提示。 （5）盘点：计算出库存、销售额、盈利等经营指标。 2、逻辑分析与详细分析 2.1系统功能 （1）、零售前台（POS）管理系统，本系统必须具有以下功能： 商品录入：根据超巿业务特点制定相关功能，可以通过输入唯一编号、扫描条形码、 商品名称等来实现精确或模糊的商品扫描录入。该扫描录入方法可以充分保证各种
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；