管理评审不符合项及建议事项实施跟进表
纠正措施和持续改进程序(含表格)
纠正措施和持续改进程序（ISO9001-2015）1目的为纠正预防和改进产品和服务，减少不利影响，持续改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求和增强顾客满意。
2范围适用于组织对质量管理活动中不符合、不合格的纠正预防和质量管理体系适宜性、充分性和有效性的持续改进。
3职责3.1品管部为本程序的归口管理部门。
负责产品和服务的监视测量、质量体系的绩效评价的数据统计、分析，负责纠正、预防和改进措施的策划和组织实施，并进行跟踪和验证。
3.2营销部负责顾客沟通及产品售后质量信息、顾客投诉、顾客满意信息的收集和传递。
3.3各责任部门负责不合格原因分析、纠正预防和改进措施的制定和实施。
3.4管理者代表负责质量、环境、安全工作的检查监督和纠正预防和改进措施的督促实施。
4工作要求4.1工作程序4.1.1对不合格的危害进行评审，根据评审结果制定纠正预防和改进措施。
4.1.2跟踪验证纠正预防和改进措施实施情况。
4.1.3评审纠正预防和改进措施的有效性。
4.2不合格的分类4.2.1不合格可以根据其显露情况分为不合格输出和潜在不合格。
不合格输出：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果输出的不合格或不符合。
潜在不合格：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果分析显露的不合格或不符合隐患、倾向和趋势。
4.2.2不合格按其危害程度可以分为：一般不合格和严重不合格。
一般不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较小的不合格。
严重不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较大的不合格。
4.3不合格的来源4.3.1不合格的来源分为产品不合格（不符合）和体系不符合两类。
产品不合格（不符合），指产品实现过程和产品交付期间监视测量发现的不合格以及产品交付后发生的不合格和顾客投诉。
体系不符合，指质量管理体系内部评审、管理评审和顾客认定、第三方评审输出的不符合项。
4.4不合格的应对策划4.4.1出现不合格时，应及时对不合格做出应对。
应对方法步骤如下：➢评审和分析不合格带来的危害；➢调查分析确定不合格的产生原因；➢审视追究类似的、潜在的其它不合格；➢制定和实施纠正预防和改进措施，消除不合格；➢对不合格的后果进行处置，消除其影响。
管理评审整改意见汇总表
综合部
人员培训记录和部门完成情况不够全 面，
后道车间 有产品落地现象
缝纫车间 个别组检验标识不清，首件样未上架
JM/QR-ZH13
部门 存在问题
管
理
评
审
整
改
意
见
汇 总 表
完成日期
2006年12月 12日前
整改措施
部门代表 签字
ห้องสมุดไป่ตู้验证人员 签字
裁剪车间 大货版未编号、未盖受控章
为避免缺片，应及时编号、盖章，，质检部门要加强检查、督促
质检部/ 检验回修品记录缺项、回修问题不全面 后道车间
加强对质检人员的业务指导，加强监管力度，不断提高检验人员 的工作责任和业务素质。
2006年12月 15日前 2006年12月 11日前 2006年12月 12日前 2006年12月 20日前 2006年12月 11日前 2005年12月 12日前
设备部 待用设备无标识，
增强产品标识认识，严格划分可用与待修及备用界限
缝纫车间 机台周边有水杯等杂物
组织车间认真按“现场管理作业指导书”要求进行自查自纠，从 最简单处做起，搞好环境卫生，严禁水杯、杂物乱放，确保文明 生产。 抓好培训计划落实，扎实抓好对数据分析工作的指导，及时收集 、汇总各部门提供的数据及分析。 组织车间认真按“现场管理作业指导书”要求进行自查自纠，从 最简单处做起，搞好环境卫生，严禁衣物落地，确保文明生产。 增强产品质量意识和产品标识认识，严格按标样生产、检验，标 识做到清晰、准确，
管理评审控制程序(附完整表格)
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 1.目的： 管理者代表 管理评审控制程序 修订号 页码
QP-MR-04 A 1 1/3
为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有敁性，以便实现质量方针和目标。 2.适用范围： 适用亍本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 3.定义： 4.职责： 4.1 总经理负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，并主持评审会议。 4.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》,由质量管理部进行管理评审的《会议记彔》工作, 保留《会议签到表》,管理者代表编写《管理评审报告》交质量管理部进行归档保存。 4.3 质量管理部部负责组织管理评审工作，跟踪和验证纠正、预防及改进措施的实施。 4.4 各职能部门准备并提供评审所需的资料，实施纠正、预防和改进措施。 5.内容： 5.1 管理评审的频次： 一般情况下管理评审每年年终丼行一次，但在下列情况下，由总经理提出可以临时组织管 理评审。 ⑴ 组织结构、产品结构、资源发生重大改变不调整时。 ⑵ 出现重大质量事敀时。 ⑶ 顾客抱怨连续产生且投诉较频繁时。 ⑷ 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。 ⑸ 当总经理讣为有必要时，如讣证前的管理评审。 5.2 评审人员： 总经理、副总经理、管理者代表、各职能部门负责人及其他总经理指定参加的人员。 5.3 管理评审的输入： ⑴ 质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）。 ⑵ 顾客投诉的处理情况，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要信息。 ⑶ 重大质量事敀的处理情况。 ⑷ 过程的业绩和产品的质量状况。 ⑸ 质量方针和质量目标的实施情况及达成状况。 ⑹ 纠正、预防措施的实施情况。 ⑺ 以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况及其有敁性。 ⑻ 所策划的可能影响质量管理体系的变更（如企业内外环境变化、法律、法规变化等）。 文件分发范围
有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议【范本模板】
有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议一审核发现和整改目的11月14日— 11月15日,由CQCXX分中心派出专家检查组,对我司进行为期两天的工厂首次审核,在专家检查组对质量体系管理和工厂质量保证能力进行审核后，共开具三个不符合项，与此同时，审核期间也发现公司在质量体系管理和工厂质量保证能力，存在众多急需改善的问题。
由于在2011年7月1日前，CCC认证中的工厂审查规则，将从05版更新为08版,08版本对审厂要求更加具体化；目前体系运行存在较为严重的缺失，各项文件编写及制度实施，滞后于标准的更新速度;而CCC认证属于国家规定的强制性认证，体系认证则属于自愿性认证，前者的重要程度明显高于后者,因此,目前迫切需要对体系文件进行整改，以适应CCC认证模式。
二不符合项的原因分析检查组共开具三个不符合项，涉及《认证标志管理办法》、产品一致性审核以及计量器具管理的项目,目前，已完成不符合项的整改，除此之外，造成目前体系管理缺陷严重的状况，主要如下：1、质量管理体系文件与现行的管理模式，不相适应。
2、CCC认证规则没有融合进质量管理体系3、缺乏对体系实施的监督4、人员培训没有较好的跟进到位三整改建议和实施计划1、修改现行的质量管理体系，与实际状况相对应，并且将CCC认证规则融入质量管理体系中。
在满足体系标准和CCC认证规则的情况下,修改现行的质量手册和程序文件，梳理第三层文件，修改时应注意如下情况：⑴应体现出对认证产品所进行的一致性控制，并确保是贯穿在质量管理体系中。
一致性控制主要是对批量生产的认证产品与型式试验时的样品必须保持一致，内容包括产品标记、关键元器件、材料以及结构的一致性。
⑵按照CCC认证规则，建立认证产品变更控制程序，在《设计更改控制程序文件》中增加“当认证产品的变更影响到产品符合规定要求时,工厂应该在实施变更前向认证机构申报并获得批准”的步骤内容。
⑶对认证产品使用的关键元器件的名称、型号、规格以及供应商等信息进行识别，生产过程可以安排过程检验人员或技术人员，对产品标记、关键元器件、产品结构、材料等的一致性进行检查,如产生变化必须按程序内容进行改进。
管理评审实施计划表
6、质量改进的建议（如员工的合理化建议等）；
7、改正、预防和纠正措施的状况（如内部审核日常发生的不合格采取纠正和预防措施及其有效性的监视结果）；
8、产品是否满足客户和法律法规要求；
9、组织是否与客户建立了良好的沟通，是否使客户及时得到产品质量问题的信息；
19、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告；
20、教育培训情况报告；
21、员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。
生产部
采购部
销售部
行政部
人事部
仓库
管理者代表:
2011年 12 月20 日
最高管理者:
2011年 12 月 20 日
10、、客户投诉的处理、客户的满意度测试结果与其沟通的反馈信息的处理情况；
11、组织的组织结构、职责和权限是否得到确定，质量管理部门是否独立行使职权；
12、人员培训考核和管理制度的制定及实施情况；
13、组织是否建立了内部沟通过程，如何就体系有效性进行沟通。
需
准
备
的
资
料
责 任 部 门
准 备 资 料
研发部
管理评审实施计划表
编号: 日期:
时 间
2012.3.5
地 点
公司会议室
参 加
人 员
最高管理者（主持人）：
管理者代表：
部门负责人：
各班组负责人、内审员
评 审
内 容
1、内、外审核结果；
2、以往管理评审跟踪措施的执行情况；
3、质量管理体系的运行情况包括质量方针、目标的适宜性、有效性和充分性；
4、过程的业绩和产品的符合性（包括过程、产品测量和监控的结果）；
文件管理不合格项纠正措施
文件管理不合格项纠正措施第一篇：文件管理不合格项纠正措施文件管理不合格项纠正措施由于公司今年人员的变动，对文件管理方面认识不到位，经过对办公室人员的培训，使变动人员基本掌握了文件管理的要求，并对公司的文件进行了清理，规范了文件的审批、发放、更改、作废文件的行为。
对技术部提供的油井水泥高温缓凝剂生产工艺及注意事项，油井水泥液体减阻剂生产工艺，复配操作规程等均没有见到经过批准审批和发放的证据原因是因为工作人员忽视了此项工作，已对该负责人提出了批评并得到了整改。
人力资源管理不合格纠正一年来公司人员发生变化，人力资源管理工作没有到位。
经过对新变动人员进行培训，公司制定了对公司员工培训计划，并见采取了分期分批的培训方式，制定了各岗位的用人标准取得了良好的效果。
关于合同评价做的纠正措施由于对这项工作的认识不足，没有做好对上述供方的评价工作，为了加强一项工作，对该部门工作人员进行了专门的培训，增加了部门的责任意识和质量管理体系的认识，使该项工作人员对工作规范化、正常化，全面提高了合同评价工作的层次，及材料供方进行评价。
关于合同评审工作的纠正措施由于原来对合同评审的重视不够，没有对有关销售合同进行评审，根据法律、法规ISOP001-2008《质量管理体系要求》的有关规定，公司对有关人员进行了培训，使其掌握了合同评审工作的基本内容和要求，合同评审工作现已进入正常化、制度化。
对管理评审活动的不合格纠正由于对质量管理体系标准认识不够，加之公司人员进行了调整，所以造成一年来管理评审工作没有进行，经过学习标准和对人员的培训，公司于九月份进行了管理评审工作，通过公司管理评审对检业质量管理体系有效性进行了全面分析和评价，使公司的决策更加科学。
内部审核不合格纠正公司今年以来由于人员调动，内部审核工作滞后，通过对内审核的培训、公司内审人员掌握了内部审核程序并制定了内审计划，对公司进行了内部审核写出了内审报告，达到了预期同的。
各部门、车间目标完成情况进行监视考核证据今年以来由于公司扩建任务较紧，因此忽视了各部门，车间目标完成情况的考核，为了加强企业管理增强企业的经济效益，公司从2011年9月成了公司企业管理考评领导组，制定了考核细则，将对各部门，车间进行全面的考核。
01管理评审实施计划表
****-****-20191001第页，共页
评审主持人
评审时间
年月日
参加人
列席人
会议地点
评审内容：
(1)前次管理评审中发现问题的评审：□
(2)质量方针和目标的评审：□
(3)对政策和程序适应性的评审：□
(4)对管理和监督人员报告的评审：□
(5)对近期内部审核结果的评审：□
(6)对内审中发现的质量体系存在待改进和调整问题的评审：□
(13)对新增/扩充检测项目准备情况的评审：□
(14)对工作量和工作类型变化结果的评审：□
(15)对客户意见反馈及其趋势分析的评审：□
(16)对客户投诉及其趋势分析的评审：□
(17）当前人力和设备资源充分性的评审：□
(18)对改变资源配置和员工培训等其它相关因素的评审：□
(19)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估的评审：□
(20)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求的评审：□
(21审：□
主任： 年 月 日
(7)纠正和预防措施的实施效果评审：□
(8)外部机构（实验室认可或资质认定）评审报告和后续措施的评审：□
(9)对前次外部评审中提出的整改措施实施结果的评审：□
(10)对内部质量控制方案和参加能力验证等质量活动效果的评审：□
（11）组织参加能力验证或实验室间比对的结果趋势分析的评审：□
（12）内部质量控制方案和结果趋势分析的评审：□
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制 表复 核审 批
( 2015 年)
管理评审不符合项及建议事项实施跟进表
跟进部门:质量管理部 作成日期:
部门NO管理评审中的不符合或建议事项担当日期跟催结果备注
1对于内审发现的不符合项，没有制定相关的改进计划时间表张美
2015年11月
20日之前完
成
已完成
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
受控编号：
处置与可操作性方案
质量管理部的需要对模板进行修改，增加时间表的一列