工艺技术管理办法

工艺技术管理办法

第一章总则

为切实贯彻公司制定的经济责任制，严格执行相关标准和工艺规范,加大工艺技术管理力度，使公司各项生产活动日趋合理，特制定本办法。

第二章组织结构

组织机构图

第三章

职 责

第一条 技术总工主持技术系统全面工作，负责产品研发、工艺改进和技术标准化管理，并对各厂技术工作进行监管。

第二条 技术管理部负责公司工艺技术档案归口管理工作；负责标准化管理工作，促进工艺标准化；负责各单位工艺技术档案管理及标准化工作的监督检查；负责消防产品的认证、消防标志和消防送检产品的技术指导等相关工作；

负责消防产品新型材料的研制工作及新型材料的试用。

第三条 研发部负责新产品开发过程的工艺技术管理和执行工作，负责新品推广及工艺定额预算工作。

三厂技术部负责防火门系列产品的研发和重大技改项目的实施及推广，负责钢木质、木质送检防火门的跟踪制作，木门技术部负责木门系列产品的研发和重大技改项目的实施及推广。

第四条

工艺技改部负责新产品开发过程的工装模具设计申报工

作，协助投模、试制过程跟踪及验收工作；负责公司重大技术改进工作立项并组织实施；负责模具及刀具的日常管理检查工作，新设备回厂后，设备安全部主持验收，工艺技改部协助验收工作。

第五条各厂技术部门（二厂综合管理部）要协助工艺技改部负责公司重大技术改进工作，对重大技改所需要场地、设备、产品结构、人员等进行全面科学地评估，为公司科学地决策提供切实的依据；负责工业设计过程中的工艺技术管理和执行工作，负责工业设计项目实施和推广。

第六条物料管理部负责公司产品材料、配件质量的工艺信息反馈，同时对原（辅）材料、配件（商标、包装、说明书等）的正确使用予以监督检查。

第七条商贸公司采购部负责按工艺规范要求采购原(辅)材料。

第八条物料管理部负责原辅材料进厂检验和质量控制工作。

第九条各销售部门负责按公司工艺技术文件要求组织销售合同的签订和供货，严格执行工艺纪律。

第十条各分厂技术部（二厂综合管理部）是分厂工艺技术的主管单位，全面主持本单位的工艺技术工作；协助质量管理部管理质量工作，公司各分厂厂长及部门负责人负责本单位工艺技术日常管理工作及执行工作，并及时反馈相关信息。

第四章工艺技术管理

第十一条生产现场工艺技术管理具体由各分厂负责。

第十二条各分厂（单位）工艺技术管理的职责：

（一）负责本单位现场工艺、技术管理；

（二）负责技术文件在本单位的贯彻执行；

（三）负责本单位的新品的推广转化及实施；

（四）负责本单位的技改及实施；

（五）负责本单位工艺技术文件执行情况的检查与考核；

（六）负责本单位工艺技术资料的收发、保管工作。

第十三条各分厂对现行的工艺实施情况提出改进意见，由分厂技术部（二厂综合管理部）列出改进项目，分厂厂长审核，技术总工签批后，方可进行样品试制，达到要求后及时通知会同相关部门组织验收鉴定。对需改进的技术资料进行调整，对需改进的工艺验收后纳入日常工艺管理。

第五章工艺资料管理

第十四条研发部及各分厂技术部（二厂综合管理部）负责标准系列化产品工艺技术文件的编制工作，包括新产品图纸、工艺文件、产品命名表等，并负责相关技术资料的发放工作，并确定各类技术文件的有效时间和组织定期修改，工艺通知由各单位拟制，并按要求签批完毕后归口技术管理部统一编号OA发放并归档。特异型工程产品数量≥800樘工艺技术文件，拟制单位需进行归档。招投标门深化图纸拟制流程：招投标门深化图纸技术要求传→技术总工审核→技术员绘制→技术总工审核→技术员传销售系统。

第十五条技术管理部负责重要标准化、通用性技术文件的会签，非标准化、非通用性技术文件由各分厂负责审批。

第十六条工艺技术资料的拟制、审核、批准栏目签字齐全方为有效，签字不全为无效技术资料，必要时应加盖相应图章明确状态。

第十七条标准系列新品工艺文件由各相关开发单位拟制、审核，重要标准系列新品工艺文件产品研发部会签，由技术总工批准。

第十八条非标准系列新品工艺文件由各单位拟制、单位技术部门审核，分厂厂长批准。

第十九条工艺文件需填写发放登记表发放到相关单位和部门，工艺卡片发放到车间（工序），发放新工艺卡片时必须收回原失效的工艺卡片，无法收回原失效资料的应在发放登记上注明原因。工艺文件应在发放登记表上签字领取。对外提供的工艺文件技术资料需经技术总工批准后登记发放。

第二十条各分厂（单位）负责本辖区工艺文件的管理、收发、保存工作。

第二十一条工艺文件因损坏、污染、扩产等需补充资料时，应提出口头申请，经车间（单位）领导及各单位技术部门批准后领取，原发资料交回原发放单位处理，无法收回原失效资料的应在发放登记上注明原因。

第二十二条标准产品中标准化、通用性工艺技术资料更改由各单位负责并报技术管理部存底，应填写《设计更改单》经技术总工（或分厂厂长）批准后执行，在工艺技术资料上更改采用划线更正法，使用细

实线划掉更改部分应能清楚看出更改前的情况，作好标记并更改签字。涉及产品材料、配件变化的图纸应传物料管理部和商贸公司采购部。

第二十三条各单位对技术文件存有异议应及时联系协调相关单位作出相关调整，特别项目应召开专题会议，联系方式统一采用《工作协调函》在OA上发送，经技术总工签批意见后传责任单位（部门）。

第二十四条各单位根据生产实际情况，以降本、提质或规范为目的，对现行工艺作出调整或更改，或新增花型、拼色方案等，应拟制《工艺技术（执行）通知》，各分厂拟制的工艺通知管理统一归口技术管理部，由技术管理部统一编号后走OA发放、存档并归档备查，并按下述程序执行：

（一）工艺通知制定流程

各单位技术员拟制，按程序报批，涉及到物料方面的工艺通知由物料管理部部长会签；涉及到销售方面的工艺通知由营销总监会签；技术总工会签；公司总经理批准。各单位将签字完毕的工艺通知原件传技术管理部，由技术管理部统一编号走OA发放并归档。

（二）工艺通知流程简图：

单位技术员拟制→单位领导审核→涉及物料调整（或销售）的增加主管物料的部长（或营销总监）会签→技术总工签批→总经理批准→技术管理部门盖章后统一编号走OA发放。

（三）工艺通知发放和执行要求：

1、技术管理部将工艺通知原件加盖“受控状态”红章后扫描入电脑，扫描时选择彩色选项，以保证红章的颜色符合要求。

2、在标题前面需注明文件编号，以便收文单位查找。

3、在OA上发放技术通知时应选择“新建事项”后再选择“文档”，以文档的格式插入图片，如有附件的再以直接插入本地文件的方式插入附件，这样收文单位便可直接打开阅读，不用下载后方可阅读。

4、扫描后的工艺通知由技术管理部统一走OA系统发放至各办公自动化相关部门。对分厂各车间或部门目前还未实施办公自动化的，要求相关分厂技术部（二厂综合管理部）负责将工艺通知打印出纸质档，加盖“受控状态”红章发放至相关车间、部门，并建立发放登记表。

5、工艺通知的培训和执行检查依然由各分厂技术部（二厂综合管理部）负责，技术管理部负责每月监督检查执行情况。

第二十五条《工艺技术执行通知》编号按分厂代号+技术通知代号+年号+序号（如：一J16-001表示一厂工艺技术执行通知2016年第一号，二J16-001表示二厂工艺技术执行通知2016年第一号，以此类推；技术管理部工艺执行通知编号以J开头）。

第二十六条技术图纸的发放程序：

（一）、涉及到标准化的技术图纸：

1、图纸发放流程

各单位技术员制图，按程序报批，技术部门发放并登记。

2、图纸发放流程简图：

技术员制图→部门领导审核→技术总工（或分厂厂长）批准→各技术部门统一发放

（二）、不涉及到标准化的技术图纸：

1、图纸发放流程

各单位技术员制图，按程序报批，各单位发放。

2、图纸发放流程简图：

单位技术员制图→单位技术员审核→单位领导批准发放

第二十七条凡是新产品在投放市场前各相关单位必须编制完成新产品宣传介绍资料，发到销售部门。凡是新产品在公司展厅上架后三日内必须将新产品宣传资料提供给展厅管理部门。

第二十八条工艺技术资料相关单位应加强管理，对内（外）提供的技术资料（含纸字和电子档）应拟制、审核、批准签字齐全，重要技术资料对外提供须经技术总工、总经理批准方可执行。

第二十九条重要技术资料（含书面文档和电子文档）相关单位应设专门文件目录保存，重要技术资料的书面文档或电子文档（批量生产的产品图纸，工序卡片、制作要求、工艺定额、工装图纸）相关单位应报技术管理部存档，每一年更新一次。若作调整应及时更改技术管理部存档文件。技术管理部对批量生产的产品图纸，工序卡片、制作要求、工艺定额等重要技术资料作好文档备份保存工作，并建立目录。

第三十条重要技术资料实行分级管理，技术总工有权查阅公司所有环节的技术资料，各单位技术人员只对所负责种类产品技术资料有权查阅，若需查阅其它产品重要技术资料须经单位领导同意后方可进行。公司内部其它非生产部门人员需查阅技术资料须经技术总工签批执行。

第六章工艺技改管理

第三十一条工艺技改部负责公司重大技改项目组织、计划和实施，设立重大技改项目并严格按程序执行。

第三十二条各单位负责本单位新品开发及重大技改等项目实施，设立新品项目及重大技改项目并严格按程序执行。

第七章新产品开发管理

第三十三条新产品开发管理具体按《新品管理办法》执行。

第八章技术改进管理

第三十四条重大技改：是指对产品在结构、性能、材质、技术特征进行改进，或对现有工艺作较大变动和突破的技术改进，对产品质量有明显改进的，或对生产工效有明显提高的，或对产品成本有明显降低的技术改进项目。

第三十五条一般技改：是指对产品结构或现行工艺作局部改动及时解决生产过程中的问题的技术改进。

第三十六条技改程序：

（一）、重大技改：

1、技改流程：

各单位申报，按程序报批，总经理批准。

2、技改流程简图：

分厂技术部：各单位月初申报→技术部门审核→分厂厂长签批→技术总工签批后实施→月底各单位组织验收→总经理签批。

工艺技改部：工艺技改部→技术总工→总经理。

（二）、一般技改：

1、技改流程：

各单位申报，按程序报批，分厂厂长批准。

2、技改流程简图：

各单位月初申报→技术部门审批→分厂厂长批准。

（1）、重大技改应有部门领导、分厂厂长、技术总工、总经理参加验收。

（2）、一般技改各单位组织相关部门领导、分厂厂长、技术总工（副总工）参加验收。

第三十七条技改过程中未按要求完成工作按公司相关规定进行考核。

第九章非标制图及订货程序

第三十八条业务经办人填制《非标产品设计申报单》，写清用户的各项要求，经营销客户服务部主任批准后，传相关单位签批设计。

（一）非标制图流程：

各单位申报，按程序报批，设计单位制图，业务员签领。

（二）非标制图流程简图：

经办人填写《非标产品设计申报单》→营销客户服务部主任签批（需简单写明技术要求）→设计单位第一负责人签批→技术员设计→技术员或技术负责人审核→设计单位第一负责人审批→业务员签字领取技术图纸

第三十九条各单位技术员按《非标产品设计申报单》要求设计制图，由部门负责人负责审批。

第四十条业务经办人到期到各相关部门签字领图，图纸经用户审核同意按图制作并签字后方可下单。若产品需制作配件图的，产品供货周期应较正常周期延长，以确保按时供货。时间为一般非标2天，异形非标3～5天，特异形非标由设计时决定，若有特殊要求由合同评审时决定。

第四十一条用户更改设计图纸需重新设计制图，图纸由业务经办人传用户确定签字后方可下单。

第四十二条用户要求不明确由业务经办人负责核实后再制图。

第四十三条各单位要做详细的非标图纸领取记录（图纸拟制完成，经办人没按时领取，备注栏写明原因），以便跟踪检查。经查实非标图纸流失到外单位按泄露企业技术秘密处罚经办人200元/次。

第十章工、模、量、事夹管理

第四十四条工、模、量、夹管理按《工、模、量、夹具管理办法》执行。

第十一章工艺纪律管理

第四十五条各分厂（单位）负责对本相关单位（部门）工艺要求、日常工艺纪律执行情况进行检查，并作好相关记录和考核，各分厂技术部（二厂综合管理部）每周进行一次检查，月末进行通报。

第四十六条工艺纪律检查范围：

（一）各单位发放的相关工艺通知、工艺文件在执行情况；

（二）各工序工装、模具使用和保养情况；

（三）工艺文件保存情况；

（四）工艺文件的修改反馈情况；

（五）对各工序工艺卡片以及执行情况进行检查。

第四十七条工艺通知发放及培训：

（一）工艺通知应发放到相关单位（车间），若工艺通知与原通知相抵触则需明确原通知作废，并收回生产现场的工艺通知。

（二）工艺通知应由收文部门负责人对员工组织培训，培训完毕由参培人员在相应《工艺通知》背面签字确认。

第十二章外购、外协配件运行管理

第四十八条外购的产品配件由相关单位提供技术要求及资料，填写申报单经单位领导签批传分厂厂长或技术总工批准后传商贸公司采购执行。

第四十九条外协加工的批量零件由各单位技术部门提供技术要求及资料，分厂厂长签批，送技术总工批准后由商贸公司采购部按规定方式执行，外协加工的非标零星配件由各单位提供图纸等技术要求，填；写《工装、模具制作、维修申报单》由单位领导审批后，传智能设备科技有限公司，按公司要求履行手续，再进行外协加工。

第十四章奖励

第五十条员工认真执行工艺技术要求，以及积极提出合理化建议被采纳且效果显著者，按公司相关规定给予奖励。

第十五章考核

第五十一条未按本办法执行情况按20～100元/项考核，未尽事宜按公司相关规定进行考核。

第五十二条工艺纪律检查考核：

（一）各单位工艺通知未培训、未传达，处罚单位负责人20元/次、单位技术员20元/次；

（二）各单位未按工艺纪律要求执行的处罚单位负责人20-50元/次、工序负责人20-50元/次、单位操作人员20-100元/次，单位技术员未进行检查的处罚20元/次；对未按工艺纪律执行、态度恶劣、拒不改正的人员加倍考核，对以其它理由拒绝签收工艺文件的按拒不执行工艺纪律从重进行处理。

（三）各分厂技术单位须每周最少检查一次工艺纪律执行情况，检查应有检查及考核记录，未按要求执行的处罚技术部负责人20元/次，各单位每周将工艺纪律检查考核记录收集整理备查，所有检查考核要求都要落实到责任人，未按要求执行处罚相应责任人20元/次；

（四）、使用无效图纸、工艺文件或图纸、工艺文件遗失的处罚单位10元/份。

（五）在生产中严格按照工艺文件的要求进行生产，如果用户有

特殊要求的，按用户要求制作；各单位如果有其它原因，不能按工艺文件要求执行的，由执行单位写出书面情况，报分厂厂长签批后，按厂长签批意见执行，并将签批意见传技术管理部备案。未按上述要求执行，造成较大损失的，按公司相关管理办法处理。

第五十三条各单位应认真执行工艺通知及技术要求，及时反馈信息，若既未执行、又未反馈信息，则按未执行处罚。

第十六章附则

第五十四条在工艺技术管理工作中各单位应及时反馈相关信息，及时与各单位沟通协调，及时预防和纠正错误，保证工作正常开展。

第五十五条本办法解释权属技术管理部。

第五十六条本办法从下发之日起执行。