TC-CT-010货物凭据管理程序
货仓管理程序文件
交
付
货仓运作流程图
深圳 XXXXX 有限公司
文件类别 文件编号 版本/状态 A/0 页数 4/5
货仓管理过程控制程序
二级文件 COP011
订单评审 OK
设计生成 BOM 表
MC 编码于系统
下达月生产计划
下达出货计划
生产物料需求
物料进度表
供方送货
收料与送检
存货入账
依生产计划向加工中心供料
依外发计划向协力厂发料
深圳 XXXXX 有限公司
文件类别 文件编号 版本/状态 A/0 页数 3/5
货仓管理过程控制程序
二级文件 产品防护程序流程图 包 装 COP011
贮存环境设定与建立
搬运及搬运中产品的防护
存储区域的划分与标识
贮存物堆放的要求确定和执行
贮存期限的设定和贮存环境监 测
NG
库存品的复检（出货）
交付前产品运输的防护
2.
3． 3.1
3.2 3.3 3.4 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3
4.4
4.5
4.6
深圳 XXXXX 有限公司
文件类别 文件编号 版本/状态 A/0 页数 2/5
货仓管理过程控制程序
二级文件 COP011 库存品进行一次盘点，将盘点结果汇总成《盘点表》报仓库负责人审批后由仓库负责人生成《盘 点分析报告》 ，报计划部和营业部。 （暂定盘点公差为，成品和原料：误差为零；半成品和副产 品误差千分之十五以下；其它类误差为百分之二以下。 ）仓库负责人有义务组织仓库工作人员每 日对仓库管理状况作巡查工作 ，以保证 3.1 的要求长期被重视并实现。 5、相关文件： 1.《入库作业指导书》 2 .《出库作业指导书》 3.《盘点作业指导书》 4.《巡仓作业指导书》 5.《仓储管理规定和作业方法》 6 .《物料／产品搬运作业指导书》 7. 《品检过程控制程序》 8. 《客供料作业指导书》 9. 《产品防护及标识可追溯控制程序》 10.《货仓运作流程图》 11.《产品防护控制流程图》 6、相关记录： 6.1 《请购单》 6.2 《生产指令》 6.3 《出货通知》 6.4 《半成品／成品入库单》 FM/COP011--01 6.5 《收货入库单》 FM/COP011--02 6.6 《领料单》 FM/COP011--03 6.7 《送货单》 FM/COP011--04 6.8 《人员／车辆（货物）放行条》 FM/COP011--05 6.9 《不良报废申请单》 6.10 《出货日报表》 FM/COP011--06 6.11 《盘点表》 FM/COP011--07 6.12 《物料／产品贮存期限表》 6.13 《外发指令》 6.14 《来料检验通知单》 FM/COP011--08 6.15《采购订单》 附： 《产品防护程序流程图》 《顾客财产管理程序流程图》 《货仓运作流程图》 《货仓组织结构图》
货物运输安全控制程序2023年CTPAT安全控制程序
X X X 股份有限公司
2023年C-TPAT 海关—贸易伙伴反恐程序文件
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023 年 01 月 21日 ☑受控 □非受控 发放编号
程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
货物运输安全控制程序
1.0目的
加强对货物运输的安全控制，保证供应链上的运输\货物处理和存放过程安全无误,避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。
2.0范围
2.1本程序适用于收货和运输控制
2.2本程序适用于成品和半成品出货和运输控制
3.0主要职责和权限
3.1行政部保安
3.1.1负责车辆和司机人员的出入安全控制
3.2货仓
3.2.1负责策划和安排货场工作货物运输
3.3船务
3.3.1负责成品装柜及货物运输监控
3.4品管部
3.4.1负责产品(包括物料)质量控制
4.0工作程序
4.1车辆的进入控制
4.1.1车辆入厂，本厂保安会验明进出货车,司机和拖车并登记在
记录表中，具体依照《出入安全控制程序》执行。
CT-016包裹信件管理程序
1.目的：为确保所有快递货物的准确性、安全性。
2.范围：适用于快递收发相关人员。
3.内容
3.1 收快递
3.1.1先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品，根据物品
名称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量、用耳细听有无
异常。
3.1.2再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址。
3.1.3确认无误后再签收。
3.1.4通知收件人来领取快递，并在登记报表上签收。
3.2发快递
3.2.1先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。
3.2.2再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。
3.2.3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后将快递底单一份交会计
部存档备查。
3.2.4每批次的发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件。
3.2.5电邮（或电话）通知收件方，告知快递已经发出的信息提醒对方注意查收。
3.2.6如果在规定的时间书递对象没有到达收件人手中，立即根据单号查寻
快递延误的原因直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。
货柜、封条管理程序
货柜、封条管理程序(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。
此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行；在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等；在下层结构，检查横向构件、外伸*架和附件是否有洞；在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。
3. 如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。
第四条装柜监控1. 货物装柜前，品质人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。
2. 由品质人员或在品质人员的监督下打开空柜后，品质人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物。
在无品质人员在场的情况下，不得打开空货柜车。
3. 货物装柜时，品质人员应监督整个装柜过程。
并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。
4. 应严格安装柜单指定的产品和数量及工程部规定的装柜方式进行装柜。
装柜的产品，除品质人员因抽查的目的可以打开包装外，其他任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的拆包通知。
5. 严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。
6. 异常情况处理。
当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。
7. 发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，必要时应报告保安部。
8. 当出现溢装时，应立即报告业务部，业务部应查明溢装原因。
若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜。
9. 保安人员及专职监管人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。
CT-011电脑资料和文件管理程序
1.目的：防止电脑资料被非法盗用或破坏，防止文件或信息被人利用。
2.管理程序：
2.1防止电脑病害：
每台电脑安装杀毒软件，自动更新升级。
防止病害破坏电脑资料。
2.2设置开机密码：
电脑工程师在每台电脑设置开机密码，并定期每月更新密码一次，当
有电脑操作人员离厂时，要更新电脑密码。
防止被非法打开电脑破坏
或盗窃电脑资料。
2.3检查服务器：
电脑工程师每天检查一次服务器上的文件，确定电脑是否被非法打开
过、编辑过。
如有被打开、编辑过通报安全主任，并立即重新更新电
脑密码。
3．工厂的出货资料由指定人员保管，保管人员不得外泄信息。
4．船务人员保管好客户信息的相关文件，不得外泄。
5．名部门保管好本部门的文件和记录，记录保存期限为12个月。
ctpat安全管理制度(3篇)
第1篇一、引言为加强我国出口企业安全管理，提高出口货物安全水平，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本CTPAT（ Customs-Trade Partnership Against Terrorism）安全管理制度。
本制度旨在确保企业能够有效地识别、评估、控制和管理与恐怖主义相关的风险，提高企业整体安全水平，保障国家经济安全和国际贸易的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有从事出口业务的企业，包括但不限于生产、加工、储存、运输、代理等环节。
所有参与出口业务的企业和人员均应遵守本制度。
三、安全管理制度的目标1. 建立健全安全管理体系，确保出口货物安全。
2. 提高企业对恐怖主义威胁的防范意识和能力。
3. 降低恐怖主义风险，保障国家经济安全。
4. 提升企业国际竞争力，促进国际贸易发展。
四、安全管理制度的原则1. 预防为主，防治结合。
2. 全员参与，责任到人。
3. 科学管理，持续改进。
4. 依法依规，公开透明。
五、组织架构1. 安全管理委员会：负责制定、实施、监督和评估本制度，确保制度的有效性。
2. 安全管理部：负责具体实施安全管理制度，包括风险评估、安全培训、安全检查等。
3. 各部门：负责落实本制度要求，确保各自职责范围内的安全管理工作。
六、风险评估1. 风险识别：通过安全培训、现场检查、风险评估等方法，识别企业存在的恐怖主义风险。
2. 风险分析：对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和潜在影响。
3. 风险控制：根据风险评估结果，采取相应的控制措施，降低风险发生的可能性和影响。
七、安全培训1. 全员培训：对所有员工进行安全培训，提高安全意识和防范能力。
2. 专项培训：针对特定岗位或环节，开展专项安全培训，确保员工具备相应的安全技能。
3. 培训考核：对培训效果进行考核，确保培训质量。
八、安全检查1. 定期检查：定期对安全管理制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
MO-C-TPAT-010员工证控制程序
1.目的为了管理好员工证，防止被人利用作为不法用途，特制定本程序。
2.范围本程序适用于公司内的所有员工。
3.职责和授权员工证的制定、发放、更新与补办由人事文员负责。
4.程序4.1.员工证之发放：4.1.1.员工证上应有员工工号、姓名、职称、入职时间、部门和相片等基本信息；4.1.2.所有新员工在入职时由人事制定及发放员工证，员工领取员工证时须在《厂牌发放记录表》上签名；4.1.3.员工工号、部门和职称变更时须更换员工证，人事须收回旧员工证，再发放新员工证。
员工要领取员工证时须在《厂牌发放记录表》上签名；4.1.4.财务部每个月凭员工证发放工资，如发现员工证有损坏或内容不清晰的，必须进行更新确认后才可以发放工资，人事部须对员工纂改厂证的事件进行调查；4.2.员工证遗失告示及找回权限解除：4.2.1.遗失员工证者必须即时向保安部及人事报告，并于公告栏发出寻证通告。
诚望拾遗者归还；4.2.2.拾遗者应在看到告示后向遗失员工证者或人事部归还失物，不得占用或自行处理不属于自己的员工证或物品。
工友们应相互帮助寻找遗失物品；4.2.3.人事部在登公告的同时,必须先解除使用权限，如有拾到归还时再恢复使用权限；4.3.补办员工证：4.3.1.人事部接到厂牌遗失报告后，应及时向反恐主管通报，经反恐主管调查核实，并通知保安留意是否有人员冒名顶替，再经丢失厂牌员工的所在部门主管核实后，向人事部申请补办厂牌，人事部在5分钟之内制作厂牌并发放；4.3.2.人事部确认该厂牌遗失后，将原厂牌作废，同时制作新的厂牌，保留原厂牌更换的记录，并填写《重新办理厂牌记录》；4.3.3.如没有拾遗者归还员工证，保安部工作人员应在留意出入厂员工佩戴的员工证中查核，如发现有利用拾遗的员工证出入者一律给予没收并视实际情况追究其窃用他人证件的责任；4.3.4.所有新补办的员工证右上角须写上“补办”字样，以便于识别；4.3.5.人事部须将补办员工证的信息记录在人事档案，以便后续查阅；4.3.6.员工要领取新员工证时须在《厂牌发放记录表》上签名；4.4.离职及自离员工证返还：4.4.1.所有离职员工在离职到期日将员工证及所有公司财产交给人事部，人事部确认收齐公司财产后才可以交工时表到财务部计算工资；4.4.2.员工证收回并需要《离职员工记录表》中注明，然后将收回厂证剪烂销毁，以防被他人利用；4.4.3.人事部并需及时将离职员工名单交到保安室；4.4.4.如员工自已要求即时自离的,人事部需将相关公司财产收齐后，开放行条给予员工放行；4.4.5.人事部接到车间报员工已连续旷工超过15天或其他员工已证实该员工自离的，人事部没有收到员工证的，人事部需马上将该员工的厂证解除权限，并将该员工的详细资料提交到保安室，要求所有保安加强留意，发现异常及时上报反恐主管。
厂内外货物流转管理程序
修定记录一目的确保成品运输的安全性，有力实施C-TPAT要求确保货物的安全到达目的地；二使用范围适用于本公司仓库、货运部、业务联络部、船运、报关等部门；三跟踪公司内公司外（付运成品）货物的流转程序1、公司内货物流转的跟踪：公司内货物的流转主要在各分仓、工场、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随以及电脑记录。
1) 为了能够识别货物，公司建立了独特的编号系统（Part Number System）对于不同工序、不同类别的制品都会有独特的物科/产品编号，而每一批物料/产品都会有自身之状态标识（注明名称、编号、数量、日期等，如属于成品，则会有一张“成品检验状态纸”注明该批成品的Date Code 等资料）。
2) 为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存，工公司已设立电脑系统去输入和记录每一笔货物的进出情况：包括供应商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等）；同时，每一部货车的到公司和出公司的时间也都有司机的签署。
3) 货物在公司内流动迁移会有《领料单》、《发料单》的支持和跟随，单据上之资料和内容（例如：名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。
即使是各工序/各组别之间的迁移流动，也会有《内部发货/领料单》做支持和追踪。
4) 如果发货给外发公司，货仓部会根据货运的资料开出《外发单》备料，再转开《送货单》给外发公司签收，这些单据上的资料和内容也需要与货物上的标识相一致。
5) 为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。
所有发生的生产、检验、收发记录都需要当天完成入数。
各部门/各分仓每个月都会做一份月结，以反映本部门/本仓位的存货情况。
同时，电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓位等。
6) 各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数；同时，货仓人员每周会安排人员去抽查各分仓盘点后打印的周结报表帐存数的准确性，并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整。
封条管理程序(收发记录在反恐文件夹内)
1.0目的
为了加强对本公司货物和货柜的运输安全，符合海关与C-TPAT安全标准要求，防止装运、运输过程中丢失货物或遭受非法入侵，避免恐怖威胁、走私及其他犯罪行为，确保货物准确按时到达目的地，制订本程序。
2.0范围
封条的保管、检查、使用与监督人员。
3.0程序
3.1船务部负责接收、保管发放监管以及与海关的沟通。
3.2货物安全代表(成品仓管员)负责封条的使用、记录，检查
货柜安全、负责装柜货物质量监控、拍照及监督装柜过程。
3.3保安负责装柜过程安全的监控。
3.4船务要对封条的使用全过程进行文字性的跟踪记录。
3.5装箱完毕后，在进行封箱时及封箱后成品仓管员在保安
的监督要对封条进行再检查、拍照、记录。
3.6上封条时仓库主管要在保安、报关员、船务等相关人员
的监督下进行。
3.7集装箱封条作为重要物件，必须符合一般PAS、ISO、17712
标准高度保安技术要求，装柜结束上封条等由工厂船务员、保安、货仓主管监督处置。
3.8封条状况良好。
3.9封条用一般手力无法打开。
3.10作业中若发现封条在任何异样情况(破损、痕等)，必须
立即报告给公司船务主管和公司主管安全工作的人员进行处理。
3.11船务主管在接到封条异样的报告后，要立即与海关部门
取得相联系，并负责问题的追踪直至问题的解决(封条更换确认)。
4.0表单
4.1封柜记录表
文件名称： 封条管理程序 文件编号：HR/FT---000003 拟制部门： 人事部 版 号： A/0
拟制/日期 页码 2 审核/日期 生效日期。
货运公司货物管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司货物运输的安全、高效、准时，规范货物管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物管理工作，包括货物接收、仓储、运输、配送、签收等环节。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保货物安全，提高客户满意度。
第二章货物接收第四条货物接收时应详细核对货物单据，包括货物名称、数量、规格、重量、体积、收货人信息等，确保信息准确无误。
第五条对货物的外观进行检查，确认货物完好无损，无破损、变形、渗漏等现象。
第六条如发现货物存在问题，应立即通知相关部门，并做好记录，及时处理。
第三章货物仓储第七条货物入库前，应对仓库环境进行检查，确保仓库干燥、通风、无腐蚀性气体。
第八条货物入库时，应按照货物分类、规格、批次等进行分区存放，便于管理和出库。
第九条仓库内应保持清洁、整齐，货物堆放合理，避免挤压、碰撞、受损。
第十条仓库内应定期进行盘点，确保货物数量准确无误。
第四章货物运输第十一条货物运输前，应确认货物包装完好，运输工具符合安全要求。
第十二条根据货物特性和运输距离，选择合适的运输方式和路线。
第十三条运输过程中，应确保货物安全，避免因天气、路况等原因造成货物损坏。
第十四条运输车辆应配备必要的应急设备，如灭火器、防滑链等。
第十五条运输途中，应密切关注货物状态，发现异常情况及时处理。
第五章货物配送第十六条货物到达目的地后，应及时通知收货人，约定配送时间。
第十七条配送人员应按照约定时间准时送达，确保货物安全无损。
第十八条配送过程中，应主动与收货人沟通，了解收货需求，确保货物符合收货人要求。
第十九条配送完成后，应向收货人提供货物签收单，并确认收货人签收。
第六章货物签收第二十条货物签收时，应仔细核对货物单据，确认货物数量、规格、质量等与单据相符。
第二十一条收货人签收后，应及时将签收单返回公司，作为货物交接凭证。
第二十二条如发现货物存在问题，应及时与收货人沟通，并做好记录，及时处理。
第七章货物信息管理第二十三条建立完善的货物信息管理系统，记录货物从接收、仓储、运输、配送到签收的全过程。
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东 莞 市 泰 成 玩 具 厂
貨物憑據管理程序
文件编号
TC-CT-010
发行日期
2008-6-16
版本/版次
A0 管控状态 受控 頁次 1/3
核 准 审 核 批 准
貨
物
憑
據
管
理
程
序
东 莞 市 泰 成 玩 具 厂
貨物憑據管理程序
文件编号
TC-CT-010
发行日期
2008-6-16
版本/版次
A0 管控状态 受控 頁次 2/3
核 准 审 核 批 准
文件修订履历
版本 修订理由与内容简述 修订日期 拟定 审核 批准
东 莞 市 泰 成 玩 具 厂
貨物憑據管理程序
文件编号
TC-CT-010
发行日期
2008-6-16
版本/版次
A0 管控状态 受控 頁次 3/3
核 准 审 核 批 准
1. 目的
本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。
对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2. 适用范围
本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3. 工作职责
货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务
负责人。
4. 工作程序
4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营销
部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一
定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。
4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财
务部有关分管及负责人。
4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。
4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接
触。
5. 相关文件
《采购单》
《出货通知书》