年产25万公斤水产养殖示范基地扩建项目可行性研究报告

25万公斤水产养殖示范基地扩建项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 ………………………………………………1 1.1 项目单位基本情况 …………………………………………1 1.2 项目基本情况 ………………………………………………3 1.3 可行性研究报告编制依据 …………………………………6 1.4综合评价………………………………………………………7 第二章 背景及必要性…………………………………………12 2.1 项目区经济社会状况………………………………………12 2.2 本行业及项目关联产业发展现状 …………………………13 2.3 项目建设的必要性 …………………………………………13 第三章 建设条件………………………………………………19 3.1 建设地点选择 ……………………………………………19 3.2 建设条件 ……………………………………………………21 第四章 市场分析与销售方案…………………………………26 4.1 市场分析……………………………………………………26 4.2 销售策略、方案、模式……………………………………31 4.3 市场风险分析………………………………………………32 第五章 建设方案 ……………………………………………34 5.1 产品方案和建设规模………………………………………34 5.2 建设规划和布局……………………………………………34 5.3 建设标准和产品标准………………………………………36 5.4 技术（工艺）方案…………………………………………37 5.5 设备方案……………………………………………………41 5.6 主体工程……………………………………………………43 5.7 辅助工程及其他工程 ……………………………………44 5.8 实施进度安排 ……………………………………………45 第六章 环境影响评价………………………………………46 6.1 环境影响……………………………………………………46 6.2 节能减排与环境保护治理措施……………………………46 6.3 评价与审批…………………………………………………48 第七章 项目组织与管理……………………………………49 7.1 组织机构与职能划分………………………………………49 7.2 劳动定员……………………………………………………51 7.3 经营管理措施………………………………………………51 7.4 技术培训……………………………………………………52 7.5 劳动安全、卫生与消防……………………………………42 第八章 投资估算与资金来源………………………………55 8.1 投资估算依据………………………………………………55 8.2 投资估算……………………………………………………55 8.3 资金来源……………………………………………………56 8.4 资金使用和管理……………………………………………56 第九章 财务评价……………………………………………59 9.1 财务评价依据………………………………………………59 9.2 销售(营业）收入、销售(营业)税金及附加估算 ………60 9.3 总成本及经营成本估算……………………………………60 9.4 财务效益分析………………………………………………61 9.5 不确定性分析………………………………………………62 9.6 财务评价结论………………………………………………64 第十章 社会效益分析………………………………………65 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 ……………………65 10.2 与农户联结机制分析 ……………………………………65 10.3 带动基地分析 ……………………………………………66 10.4 带动农户及农民增收效果分析 …………………………66 10.5 带动就业分析……………………………………………66 10.6 比较分析…………………………………………………67 附 录 …………………………………………………………68 一、附表…………………………………………………………68 二、附图…………………………………………………………68 三、附件…………………………………………………………69

附 录

一 附表 附表1：项目可研报告编写人员基本情况表 附表2：项目建设投资估算表 附表2-1：项目土建工程投资明细表 附表2-2：项目设备投资明细表 附表2-3：项目科技投资明细表 附表3：项目流动资金估算表 附表4：项目资金筹措与使用计划表 附表4-1：项目财政资金使用明细表 附表5：项目总成本费用估算表 附表5-1：项目冷水鱼鱼苗孵化单位产品生产成本估算表 附表5-2：项目家鱼鱼苗孵化单位产品生产成本估算表 附表5-3：项目冷水鱼养殖单位产品生产成本估算表 附表5-4：项目家鱼放养单位产品生产成本估算表 附表6：项目固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：项目利润及利润分配表 附表7-1：项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8：项目投资财务增量现金流量表

二 附图 附图1：项目区地理位臵图 附图２：现状图 附图３：项目基地平面布臵图 I

三 附件 附件1：建设单位营业执照副本及税务登记证（复印件） 附件2：建设单位2008年、2009年度财务审计报告 附件3：土地租赁合同 附件4：环保部门审批意见 附件5：自筹资金来源证明材料 附件6：生产经营许可证 附件7：新技术新工艺证明材料 附件8：龙头企业级别认证材料 附件9：与农户签订的养殖合同 第一章 总 论

1 第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 1.1.1 概况 1、项目单位名称 特种鱼养殖示范基地 2、所有制形式 个人独资企业 3、发展历程 某特种鱼养殖示范基地是某县政府通过招商，由某省经济能人投资成立的一个独资企业。该企业于2007年4月在某县工商局注册开业，企业住所位于某县某镇，注册资金200万元，注册。企业成立两年多来，首先在某县某村发展特色鱼养殖，以其先进的水产养殖技术，完备的设施设备，充分利用当地独特的水产资源优势，积极引进名特优冷水性鱼类品种，大力开发绿色无公害产品，迅速发展成为某省最大的冷水鱼养殖基地。随后，该企业稳步向周边优势区域扩张，相继在某县龙脖水库开展网箱养殖，在某县某乡某村实施集约化养殖，均取得了良好的经营业绩，在繁荣农村经济、促进农民持续增收、推进社会主义新农村建设等方面发挥了重要作用，并跻身于某市农业龙头企业行列。 4、主要业务 公司主要经营鱼类名优品种的育苗、养殖、销售、餐饮、技术服务、产品回收等业务。主要品种包括俄罗斯鲟鱼、三文鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼和黄河鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼等。企业已经建立了育第一章 总 论 2 苗、养殖、销售一体化经营体系，现拥有三个示范基地、一个冷藏运输车队、三个直销分店。 “三个示范基地”即某县某村、某县某乡某村和某县龙脖水库养殖基地，养殖面积达7000平方米；“一个冷藏运输车队”即建立了一支由 5部车辆组成的运销队伍，专门负责鲜活水产品长途运输业务；“三个直销分店”即在郑州、西安、兰州等大中城市设立了销售部，年平均对外销售苗种150多万尾、成鱼近12万公斤。企业业务范围已经覆盖到某市某县、某县2个县市的18个乡镇、63个行政村，形成了“龙头企业+养殖基地+农户”的产业化经营模式，并以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）152个。 5、人员结构 企业现有干部职工56名，其中管理人员5人，技术人员18人，内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，企业建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，人员结构合理，组织机构健全，经营管理规范。 1.1.2 财务状况 2008年末，企业资产总额1777.5万元，负债总额876.5万元，净资产901万元。其中固定资产450万元（固定资产净值450万元），流动资产977.4万元（流动资产净值100.9万元），消耗性生物资产350.1万元。企业期末实收资本200万元，未分配利润701万元；年实现营业收入608.6万元，净利润343.9万元。营业利润率56.5%，净资产收益率 38.2%，投资报酬率19.34%，资产负债率49.3%。 2009年末，公司资产总额2369.5万元，负债总额1146万元，净资产1223.5万元。其中固定资产831.1万元（固定资产净值831.1第一章 总 论 3 万元），流动资产726万元，消耗性生物资产800.3万元。企业期末实收资本200万元，期末未分配利润1023.5万元；年实现营业收入910万元，净利润322.5万元。营业利润率35.4%，净资产收益率26.4%，投资报酬率13.6%，资产负债率48.4%。公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。 1.1.3法人代表基本情况 某县某特种鱼养殖示范基地法人代表—史炳玉同志，男，现年50岁，中共党员，大专学历，水产工程师。该同志从事水产养殖20余年，积累了丰富的水产养殖和管理经验。在他的组织带领下，成功地完成了俄罗斯鲟鱼、虹鳟鱼、金樽鱼、三文鱼等冷水鱼名优品种的引进、繁育、推广，并研究开发了一系列无公害养殖技术，其产品已获得国家有关部门的认定，取得了显著的经济和社会效益。该同志事业心强，具有服务三农，带领群众共同致富的社会责任感，在服务扶持鱼类养殖场户生产中，诚实守信，乐于奉献，无欺骗欺诈行为，无破产、欠资问题，社会形象良好，深受群众好评。该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要。 1.2 项目基本情况 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称 某县25万公斤水产养殖示范基地项目 2、建设性质 扩建