教学设备购置和维修项目支出绩效目标申报表1
项目申报及绩效目标表
分管校领导：
部门负责人：
2018年部门预算项目申报及绩效目标表
申报单位： 项目名称 项目启动时间 是否政府采购 采购金额 项目付款时间 购买பைடு நூலகம்务金额 申请金额 资金单位：万元
项目申报依据
项目主要内容
项目总预算
项目当年预算
项目绩效总目标
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
项目前、后两年 预算及当年预算 情况说明
项目支出明细 合计 1.设备购置费 项 目 支 出 明 细 预 算 2.专用材料费 3.修缮费 4. 5. 6. 7. 8.
金额
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据
测算依据 及说明
一级指标
二级指标 数量指标 质量指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
时效指标 成本指标
项目年度绩效指 标
…… 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度指标 ……
教学设备购置绩效目标
教学设备购置绩效目标
教学设备购置的绩效目标可以有以下几个方面：
1. 提升教学效果：教学设备的购置可以帮助教师更好地展示教学内容，提升学生的学习兴趣和参与度，从而提高教学效果。
2. 提高学生综合素质：购置先进的教学设备可以为学生提供更多的学习资源和交互机会，促进学生综合素质的培养，如技术应用能力、创新能力等。
3. 提升教师专业水平：教学设备的购置可以帮助教师更好地进行教学设计和实施，提高教师的教学能力和教学创新意识，提升教师的专业水平。
4. 增强学校竞争力：通过购置先进的教学设备，可以提升学校的教学质量和声誉，吸引更多优秀教师和学生，增强学校的竞争力。
5. 降低教学成本：购置高效节能的教学设备可以减少教学资源的浪费，降低教学成本，提高资源利用效率。
为了实现以上绩效目标，还需要制定相应的具体指标和评估方法，如教学设备的使用率、学生成绩提升情况、教师教学水平评估等。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）..附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，.如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位.计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
项目支出绩效目标申报表
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
举行6次以上的公益性 早教指导服务、全市 社会对宜兴婴幼儿 0-3岁婴幼儿家长和看 早教的广泛关注 护人员接受科学育儿 指导率达98% 提高宜兴市早教水 提升人口素质，提 平，提升人口素质。 升城市人文印象。 1.服务对象满意度 教职员工满意度 教职员工按30%的 比例进行调查，满 意度达95%。
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 主管部门及代码 宜兴市教育局 132010
早教公共服务经费 实施单位 宜兴市教育局
年度资金总额：100 项目资金 （万元） 其中： 财政拨款 100
其他资金 目标1：保障幼儿园早教指导服务活动正常开展。改善早教室环境，提 年度目 高早教室设施设备装备水准，不断提升0—3岁婴幼儿家长和看护人员科 标 学育儿水平，构建托幼一体化的学前教育公共服务体系。 一级指标 二级指标 三级指标 1、每年6次公益性早 6次 教指导服务 数量指标 2、局统筹早教室建设 1批 3、早教志愿者培训 200人 指标值
1、公益性早教指导服 覆盖率98% 务 产出指标 质量指标 2、局统筹早教室建设 合格 验收评价 3、早教志愿者培训 培训合格率100%
1、公益性早教指导服 2018年1-12月 务 时效指标 2、局统筹早教室建设 2018年1-10月 3、早教志愿者培训 2018年1-10月
以经济、适用的原则 避免多次重复投 达到建设目的，能满 入，达到较高的运 足早教需求。 用率。 绩 效 指 标 举行6次以上的公益性 早教指导服务、全市 社会对宜兴婴幼儿 0-3岁婴幼儿家长和看 早教的广泛关注 护人员接受科学育儿 指导率达98% 提高宜兴市早水 平，提升人口素质 提升人口素质，提 升城市人文印象。
项目支出绩效目标申报表填报说明
附件5：项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。
（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份.如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年"。
(二)项目基本情况1．项目名称:指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致.2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名.3．主管部门及代码:指预算部门的代码及全称。
如:101001 贵州省人大常委会办公厅。
4．实施单位:指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致.5．负责人电话:填写项目承办单位主要负责人的联系电话.6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。
7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。
8．项目分类:分为四种，(1)根据国家规定按标准保障的项目,（2）与中央专项配套项目，（3)省委、省政府会议(协议）确定项目，（4)部门重点项目。
9．项目属性:分为四种，（1）经常性项目,（2）阶段性项目,(3)一次性项目,（4)周期性项目。
10．项目实施年限:指项目的具体实施期限（不超过5年），其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限，如3年等。
11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
12．周期性项目执行周期：按项目属性分,若属于周期性项目,填写项目周期，如3年等。
13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额,按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。
本项内容以万元为单位,保留小数点后两位.对阶段性项目和延续性项目,要填写上年度预算数和上年度实际执行数.(三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）学习好帮手学习好帮手学习好帮手附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，学习好帮手如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位学习好帮手计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）———2—附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，—3—如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位—4—计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表年度附件1-2项目绩效目标申报表填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份..如：2013年申请2014年项目资金;填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金;填写“2013年”..2、填报单位盖章：加盖具体填报单位公章..3、项目名称：按规范的项目名称内容填报..4、项目属性：分为新增项目和延续项目;在选项“□”中划“√”..5、主管部门：填写项目主管部门一级预算单位全称..6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列..7、项目单位：填写项目用款单位..8、项目负责人：填写项目用款单位负责人..9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话..10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间..11、项目资金申请：填写项目资金总额;并按资金来源不同分别填写..其中：财政拨款;填写财政预算安排的资金；自有资金;填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他;填写除上述两种资金以外的其他资金;如借款等..12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况..13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等..14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度;根据具体细化的实施内容;分别填写计划开始时间和计划完成时间..二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果..1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果延续项目..2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果..三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化;一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况..可进一步细分为：数量指标;反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标;反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标;反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标;反映项目单位计划提供产品或服务所需成本;分单位成本和总成本等..1指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容..2指标值：对指标内容确定具体值;其中;可量化的用数值描述;不可量化的以定性描述..3备注：其他说明事项..2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响;包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等..“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容..3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容;可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要;在上述指标中选取或做另行补充..四、年度绩效指标年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化;具体内容填写参照“长期绩效指标”..五、其他需说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容..。
项目支出绩效目标申报表
指标2:
...
...
社会效益指标
指标1:
社会效益指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
生态效益指标
指标1:
生态效益指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
可持续影响指标
指标1:
可持续影响指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
...
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:
服务对象满意度指标
指标1:
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:财政拨款
其中:财政拨款
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标(20xX年-20xX+n年)
年度目标
目标1:
目标2:
目标3:
...*
目标1:
目标2:
目标3:
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出
指标
数量指标
指标1:
数量指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
质量指标
指标1:
质量指标
指标1:
指标2:
指标2:
....
....
时效指标
指标1:
时效指标
指标1:
指标2:
指标指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）———2—附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，—3—如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位—4—计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
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项目支出绩效目标申报表
项 目 名 称 教学设备购置和维修
主管部门及 代码 [169]国家林业局 实施 单位 南京森林警察学院
项目资金申请 （万元） 资金总额： 1832.36
其中：当年财政拨款 1832.36
其他资金
项
目
绩
效
目
标
对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进
一步加强实验室及训练场地建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对
大学生活动中心、警体训练馆及枪弹库等教学业务用房进行维修改造，为教学活动提
供更好的基础条件。
项
目
绩
效
指
标
指标 指标内容 指标值
产出指标 教学设备数量 225台/套
科研设备数量 13台/套
房屋维修数量 7800㎡
教学、科研设备保障率 大于95%
学生实验开出率 大于95%
教学、设备购置及时性 保证当年使用
维修项目建设及时性 保证当年使用
设备购置招标采购率 大于85%
维修项目招标率 大于85%
效益指标 对学院教学的促进作用 为学院正常教学奠定好的物质基
础，保证学校教学工作正常运转
为社会培养高素质人才队伍 保证在校生各方面素质大幅度提高
为学院可持续培养人才 人才质量不断提高
服务对象满意度指标 教工满意度 95%以上
学生满意度 95%以上
（2015年度）
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技
能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落
实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落