】滞销商品淘汰制度

滞销商品淘汰制度

一、目的

1、降低库房的库存周转天数，减少库房的库存压力。

2、提高门店货架陈列位的销售贡献率，便于门店进行商品陈列。

3、提升各个门店销售。

4、优化门店单品管理，品类管理。

5、淘汰同一品类的不同SKU，有助于优化供应商管理。

二、滞销商品淘汰流程

1、滞销商品的选择标准

（1）上架60天无销售的商品无条件下架。

（2）销售额排行榜，即根据本公司旺店通系统提供的销售信息资料，挑选排名最后的商品作为淘汰对象，淘汰商品数大体上与引入新商品数相当。例如：以3个月销售排行榜资料作参考，将最后100个品项作为淘汰对象，或是将排行榜最后的3％作为淘汰基准。以销售排行榜为淘汰标准，在执行时要考虑两个因素：

一、排行靠后的商品是否是为了保证商品的齐全性才采购进场的（功能性商

品）

二、排行靠后的商品是否是由于季节性因素才销售欠佳，如果是这两个因素

造成的滞销，对其淘汰应持慎重态度。

（3）商品资料不齐全：。

2、滞销商品操作注意事基项

（1）商品部列出淘汰商品清单确定要淘汰哪些商品，并经公司领导和财务部确认。

（2）确定淘汰日期淘汰商品最好每个月固定集中处理，不要零零散散地进行（3）查询有无货款可抵扣。查询商品的厂商是否有剩余货款可抵扣，这点相当重要。必须和财务单位联手，确认后请财务单位进行会计手续处理。若已付款

，则不可将商品退给厂商。

（4）决定处理方式淘汰下来的商品，有的可以退回给厂商，有的无法退给厂商。不能退给厂商的商品可以促销甩货，也可以赠品。

（5）淘汰商品的记录最后将处理完成的淘汰商品每月制成总表，整理成档案，随时供查询，避免因年久或人事异动等因素，又重新将滞销品引进。

超市商品引进及淘汰管理制度

QB/Z 商品引进及淘汰管理制度吉林省中东集团有限公司 (内部资料,注意保密)

文件修改控制 2

目录 1. 目的 (4) 2. 适用范围 (4) 3. 术语或缩略语 (4) 4. 职责 (4) 5. 商品引进及淘汰的总体要求 (4) 6. 商品引进 (4) 7. 商品淘汰 (5) 8. 罚则 (7) 9. 附则 (7)

1．目的为了增强企业市场应变能力，根据市场情况及时进行商品及品类结构的调整，特制定本制度。 2. 适用范围本制度适用于中东福万家各门店商品的引进及淘汰工作。 3. 术语或缩略语无 4. 职责 4.1 运营管理部主管副总：负责对商品引进及淘汰的最终审批。 4.2运营管理部：负责对商品引进及淘汰建议的审核，在主管副总审批通过后，跟进商品引进及淘汰状况。 4.3地区采购经理、总部采购经理：（1）新品引进建议：总部采购经理对供应商提供的新品单，进行初步筛选，将筛选后的商品信息提供给运营管理部。地区采购经理对地区供应商提供的新品单，进行初步筛选后，提交给门店店长。（2）新品引进谈判及进场办理：负责对由门店提报，运营管理部审核后的新品进行洽谈工作，洽谈后将结果反馈给运营管理部，同时填写《新品进场审批单》，将洽谈成功的商品进行引入。新品进场审批单需运营管理部审核，主管副总审批。（3）商品淘汰办理：负责对审批通过后的淘汰商品，进行商品信息变更及协助门店进行退货处理。 4.4 各门店店长室：店长室人事行政主管负责对本门店各经营部门商品引进及淘汰信息的汇总，经店长审核通过后，通过OA留言发送至运营管理部业务经理。 5.商品引进及淘汰的总体要求 5.1由于超市卖场空间和经营品种的有限，所以每引进一批新商品，就相应地要淘汰一批滞销商品。 5.2 对于商品的引进，门店需考虑品数的问题。对于现有供应商可提供的商品，无品数下限限制；对于现有供应商不能提供，需要引入新供应商才能提供的商品，门店需综合衡量需要引进的品类及品数，同时提供能够供给相关的品牌及品类的供应商或生产商的信息。 6.商品引进 6.1 商品引进的原则

品质周例会管理制度

1、0目的为了提高产品质量，满足客户需求以及各相关部门持续改善品质，特制订本制度。 2、0适用范围适用于月/周品质例会，主要解决来料、制程、成品以及客诉等质量问题。 3、0内容 3.1会议时间及地点品质月例会于每月8号前上午10：00开、周例会于每周星期四晚上18：30－20：00在办公室一楼会议室召开； 3.2参会人员会议主持:品保经理/主管记录人：品保经理指定总经理（例席参加）、营销中心（主管级以上人员）、生产部（主管级以上人员）、技术部（主管级以上人员）、PMC部（主管级以上人员）、品保部（主管级以上人员）、稽核中心、赢创老师、管理者代表。（车间班长、工艺员、品检员可例席参加，特约人员或部门，另行通知） 3.3会前资料准备 3.3.1 营销部在收到客户投诉后整理并在第二天10：00前传至品保部，品保部根据客诉汇总作成《客户投诉统计表（周月）》PPT； 3.3.2品保部在开会前将当月/周（月报4月5、周报星期二）汇总完《进料检验统计表（周月）》、《制程检验统计表（周月）》、《成品入仓检验统计表（周月）》、《客户投诉统计表（周月）》（PPT）提供给相关单位； 3.2.3各车间针对《制程检验统计表（周月）》前3项不良的不良原因分析、改善对策、责任部门、责任人、完成时间填写完整且实施有效，月报4月6、周报星期三15:30前将上述报表以PPT格式传送至品保部； 3.4 会议议程见附页 4.0 相关表单 4.1《会议通知签到表》 4.2《客户投诉统计表（周月）》 4.3《进料检验统计表（周月）》； 4.4《成品入仓检验统计表（周月）》； 4.6《制程检验统计表（周月）》；

残损滞销商品管理办法

残损、滞销商品管理规定（退库商品管理规定）第一章总则第一条为了提高商品在流通过程中的周转率，保证销售商品的完整性，特制定此规定。第二章残损商品退库流程第二条每日营业中发现残损的商品，所属区域营业员应及时撤架至库房。由销售楼层管理员在系统中填写《退库申请单》（附件一）（残损/报废/返厂），销售经理确认，超过一定金额，需报销售部部长甚至总经理审批，审批通过后，连同退库商品到配送中心做退库操作，配送中心依据《退库申请单》（附件一），对退库商品进行清点，在系统中做移库操作，打印《移库单》（附件二）一联，库管员签字，交由销售楼层管理员。退库的商品，配送中心管理员应分类放置保管。第三章退库后的流向第三条返厂退货配送中心将需要返厂的商品分类，招商采购部业务员与供应商沟通，填写《退货申请单》（附件三）报财务部审核后返厂，超过一定数量，需要报总经理审批；口岸从系统中做返厂退货操作，打印《退货单》（附件四），三联，口岸、配送中心、供应商三方确认签字，财务，配送中心，供应商各留一联（第一联财务联，第二联配送中心联，第三联供应商联）

第四条入残损库对于残损/报废的商品，配送中心直接入残损库情形一.：削价清甩对于仍有残值的商品，，由配送中心提交《残次、滞销品处理单》（附件五）（削价处理），招商采购部部长确认，经营管理部部长审批，超过一定金额，需要总经理审批，财务准备“削价准备金”，经营管理部分配特价码，销售部组织现场的清甩处理。情形二.：报废对于无法清甩处理，无残值的商品，由配送中心提交《残次、滞销品处理单》（附件五）（报废），招商采购部部长确认，经营管理部部长，财务部部长审批，超过一定金额，需要总经理审批，财务部准备“削价准备金”，由财务部在系统中做报废操作，减少残损库存，并打印《报废单》（附件六）二联，财务部和配送中心各留存一联。商品报废的原因及处理办法： 1. 因商品过季、过期、滞销（无任何的售卖价值）及陈列运输不当造成的损耗，应按照正常的流程处理，可退货的进行退货操作，属于不可退货的则执行打折清仓流程或报废流程。 2. 因管理不当造成的商品致损的（1）先进先出未彻底执行，导致商品过期而产生废弃；（2）仓库管理疏忽，因潮湿、鼠虫侵害等原因导致商品受到损害而产生废弃；（3）收货把关不严造成以次充好的商品进入商场；（4）厂商进出管理不当造成夹带及伪造单据；（5）员工管理不当，致使员工在店内偷吃、出入夹带商品、将商品高价低标，卖给亲朋好友、作业疏忽将商品标价错误，收银员错漏扫等；（6）盘点工作未落实，盘点人员未切实依实际库存量盘点，或已报废的商品，

临期及问题商品处理流程.docx

文件名称临期商品处理管理规定编制 / 修订采购部文件编号营运制度 -0001审核董静发布日期2017 年 9 月 7 日批准胡展梅版本第 1 版是否受控是发布综合管理部适用范围全公司分发号控制执行部门综合管理部临期商品处理管理规定商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定： 1.0各品类商品按以下日期进行验收品类保质期验收日期备注天数≤ 3第一天早上送货验收 3< 天数≤ 7前 2 天送货验收 7< 天数≤ 15前 3 天送货验收 15< 天数≤ 30前 5天送货验收食品、1 个月 <天数≤ 3 前 7天送货验收个月鲜食类畅销品 3 个月 <天数≤ 6 前 15 天送货验收除外个月 6 个月 <天数≤ 前 1个月送货验收 12 个月 12 个月 <天数前 3个月送货验收非食品所有前 1/2 保质期内且在生产日期后一年内送货验收 1.1有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。 1.2有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。 1.3有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。 1.4有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。 1.5有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。 1.6有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。 1.7公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。 1.8 临期商品清理 1.8.1可退货临期商品清理 1.8.1.1临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。 1.8.1.2临期商品清理申报时间，商品临期前 35 天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30 天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。 1.8.1.3所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。 1.8.2不可退货临期商品清理

品保部各岗位职责

理士企业——东莞基地品保部各岗位职责职位：品保副经理直接上司：厂经理直接下属：品质主管、品保文员、文控文员、化验室主管、IQC组长、6S专员职责说明： 1、品质管理计划的制定； 2、品质管理制度的设定、推行； 3、各类品质记录表单的设计； 4、各类品质活动的策划，推行和成果验收； 5、品质管理教育训练的策划、实施； 6、品质管理实施的督导； 7、重要品质问题的决定； 8、品质管理体系的策划、推行、导入、维护和改进； 9、品质报告的提出； 10、对下属工作考核管理和指导； 11、品质杨成本的计算； 12、完成上级临时交办的工作。职位：品保文员直接上司：品保副经理直接下属：无职责说明： 1、品保部不良品数据的统计、分析； 2、品保部各类报表、资料的分类、统计建档、管理； 3、品保部各类文件的打印、分发； 4、管制图的计算； 5、品质成本的统计计算； 6、各种品质管理制度执行情况的稽核； 7、品保部经理交办的其他工作。职位：文控文员直接上司：品保副经理直接下属：无职责说明： 1、公司ISO9001：2000质量管理体系文件的存档、修订执行、分发、回收等管理工作； 2、各类设备说明书的存档、标识及管理工作； 3、各类外来标准的存档、标识及管理工作； 4、技术部各类文件的打印及管理工作； 5、各类认证、证书的建档管理工作； 6、各类品质活动的参与； 7、各类品质管理制度的执行； 8、品保部经理交办的其他工作。职位：品质主管直接上司：品保副经理直接下属：品质组长职责说明： 1、品质管理体系的维护与改建； 2、对下属工作的管理和指导； 3、制程不良品的再确认和处理意见的签署；

滞销商品淘汰制度

滞销商品淘汰制度一、目的 1、降底门店的库存周转天数，减少门店的库存压力。（大型综合超市的周转天数一般为25天到28天） 2、提高门店货架陈列位的销售贡献率，便于门店进行商品陈列。 3、提升各个门店销售。 4、优化门店单品管理，品类管理。 5、淘汰同一品类的不同SKU，有助于优化供应商管理。二、滞销商品淘汰流程 1、滞销商品定义以及淘汰商品执行中心思想一般来说食品30天无销售，百货60天无销售的为滞销商品。我们淘汰的不是合作伙伴，而是合作伙伴手中部分不能带给我们利润的产品。（浪费我们的货架资源、占据我们的仓储资源、增加我们的配送成本、资金周转期拉长。。。。。。） 2滞销商品的选择标准（1）食品30天无销售，百货60天无销售的单品无条件下架。（2）销售额排行榜，即根据本公司POS系统提供的销售信息资料，挑选排名最后的商品作为淘汰对象，淘汰商品数大体上与引入新商品数相当。例如：以3个月销售排行榜资料作参考，将最后100个品项作为淘汰对象，或是将排行榜最后的3％作为淘汰基准。以销售排行榜为淘汰标准，在执行时要考虑两个因素： A、排行靠后的商品是否是为了保证商品的齐全性才采购进场的（功能性商品） B、排行靠后的商品是否是由于季节性因素才销售欠佳，如果是这两个因素造成的滞销，对其淘汰应持慎重态度。（3）最低销售量或最低销售额。对于那些单价低、体积大的商品，可规定一个最低销售量或最低销售额，达不到这一标准的，列入淘汰商品，否则会占用大量宝贵货架资源，影响整个卖场销售。实施这一标准时，应注意这些商品销售不佳是否与其布局与陈列位置不当有关。例如：规定连续3个月平均销售额未达2000元或未达5箱的品项为滞销品. （4）商品质量：对被技术监督部门或卫生部门宣布为不合格商品的，理所当然应将其淘汰。对于公司来说，引进新商品容易，而淘汰滞销商品阻力很大，因为相当一部分滞销商品当初是作为“人情商品”进入超市的。为了保证超市经营高效率，必须严格执行标准，将滞销商品淘汰出超市卖场。 3、滞销商品操作注意事基项（1）采购部列出淘汰商品清单确定要淘汰哪些商品，并经公司领导和财务部确认。（2）确定淘汰日期淘汰商品最好每个月固定集中处理，不要零零散散地进行，例如：

便利店商品淘汰流程及管理规定

便利店商品淘汰流程及管理规定一、操作流程：如下图所示 1、每月1号信息课将数据进行过滤，统计出历时三个月销售的滞销商品资料； 2、信息课选择三个月期限，按“**分店食品、饮料、日杂、洗涤、特产”等分类进行统计； 3、将保留的商品按ctrl-del 键删除，将需清场的商品保留在“清场统计”模块中； 4、按部门统计完毕后在“清场统计”模块中点击审核，完成后退出清场统计模块； 5、进入“清场审核”模块，选择统计期限后点击进入，商品课一级审核清场单； 6、通知相关采购进入“清场审核”模块进行二级审核，审核时有两种意见：同意与不同意；

7、采购需在一周之内审核完毕，同时通知相关供应商下店了解情况（如有议异，属分店人为造成的滞销或供应商提出改善方案（做促销活动）的，在此时间段内供应商可及时向商品部反映，经调查属实给予试销期限，并处分责任人）； 8、运营总监审批，审核完毕，通知分店做好滞销商品退货准备工作； 9、物流部经理审批； 10、系统自动生成《滞销商品清退单》传送至各分店； 11、分店按电脑系统信息打印出《滞销商品清退通知单》明细（电脑系统将在48小时后自动上锁淘汰）； 12、通知供应商、公司财务部； 13、分店将商品清退到仓库； 14、供应商到仓库办理退货手续。二、滞销品淘汰标准（一）、每个月各门店将单品销售排行最后5个品种作为淘汰对象或以排行最后的3％做为淘汰标准。（注意：季节性的商品或为了保证结构品种齐全的因素除外）。（二）、每个月各店单品销售额未达到300元或销售数量未达到50个的商品为滞销品淘汰标准。（注意：单价低的商品或单价较高的商品因素，以及单门店销售情况）。（三）、经常出现质量问题的商品也列为淘汰对象。三、管理规定

临期及问题商品处理流程

临期商品处理管理规定商品质量是企业生存和发展的前提，是当今商业竞争中的一个主要部分，但一直以来各购物广场质量问题仍层出不穷，特别是对临近过期商品的处理存在着严重的不足。为了加强对临近过期商品的管理，杜绝过期商品的存在，维护公司在消费者心中的良好声誉，特做如下规定：各品类商品按以下日期进行验收有效期为一天的，当天未售完的须停止销售并撤架清退。有效期为七天以下（含七天）、一天以上的，截止保质期停止销售并撤架清退。有效期为半个月以下（含半个月）、七天以上的，截止保质期前一天停止销售并撤架清退。有效期为三个月以下（含三个月）、半个月以上的，截止保质期前七天停止销售并撤架清退。有效期为一年以下（含一年）、三个月以上的，截止保质期前一个月停止销售并撤架清退。有效期为一年以上的，截止保质期前两个月停止销售并撤架清退。公司责令处理的临近保质期的商品，各分店必须按要求及时清理。临期商品清理可退货临期商品清理临期商品由各门店店长统计并提报给采购部；统计和申报责任人为各门店店长。临期商品清理申报时间，商品临期前35天提报；采购中心需将处理方案在商品临期前30天反馈给门店店长，同时抄送给运营中心。如果处理效果较差（时间过半，销售数量没有过半）可申报二次处理（注：此条要求的使用范围，保质期在一年以上（含一年）的商品）。所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余，按退货操作。不可退货临期商品清理

操作流程与可退货临期商品清理相同。保质期为6个月以下（含6个月）、三个月以上的，在保质期前一个月进行清理申报；保质期为一年以下（含一年）、六个月以上的，在保质期前三个月进行清理申报；保质期为两年以下（含两年）、一年以上的，在保质期前五个月进行清理申报；保质期为两年以上的，在保质期前八个月进行清理申报，采购部在收到分店提报日起五天内必须将处理方案反馈给门店店长。所有临期商品原则上要在处理期全部清理完毕，如有少量剩余（剩余数量少于申请数量的20%），按报损操作。临期商品清理注意事项退货处理，门店店长需在采购要求的时间内将所有临期商品清理归位，并及时向采购反馈清退进度。降价（买赠）清仓，必须在指定的区域进行销售，并明确标示出“清仓处理”等字样，此类促销不允许出现在排面上。所有处理方案必须经采购总监审批后下发门店。如需负毛利操作必须先向总经理申请；审批后执行。监督机制如在卖场货架上出现超过临期的商品时，部门第一责任人将按售价全额买单，运营中心不定期负责检查处理。门店在申报临期商品明细时，如出现迟报或漏报导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。采购接到门店提报的临期商品处理明细时，没有在规定时间内给出可操作性方案的，由采购相关责任人承担此批临期商品的全部金额。门店接到处理方案没有按要求操作导致临期商品无法在有效陈列期内清理完毕的，由部门第一责任人按进价全额买单。如门店经过二次申报处理后，仍有较大量临期商品无法处理完时，将追究相关采购人员的责任。（标准：剩余商品数量超过申请数量30%，责任承担金额为剩余商品金额的50%，其余报损）注：“商品有效陈列期”即商品从进场陈列到临期撤架日这一段时间，在这一段时间内如果各门店不积极对商品组织售卖，或者商品不上架销售等因门店原因致使商品临期，由店长全额买单。临期商品统计表经手人：部门主管：店长：有问题商品处理、报废程序目的为了及时发现有问题商品，正确分析有问题商品出现的主要原因，及时处理有问题商品，保持超市库存的有效性、合理性，防止有问题商品上架销售，减少有问题商品所带来的损失，维护超市的良好形象，特制定本程序。适用范围本程序适用于超市所有门店有问题商品（包含但不限于顾客退货、残次、滞销品等）处理的全过程。术语

品质部管理制度

品质部管理制度一、目的明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构

二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。

滞销品促销方案

滞销品促销方案篇一：滞销品促销方案滞销品的促销方案针对我们公司现有的外销产品，折扣产品，和赠送产品，拟定的促销方案 1、以（各分仓）各个门店为主体。 2、以实际销售目的。 3、以多数预期顾客为主要对象。 4、针对预期顾客大力推广我们的滞销产品。针对滞销品的有一下几种销售方式，不同的店面可以选用不同的方式去推广滞销品。 1、限时折扣，即门店在特定营业时段内，提供优惠商品，刺激消费者购买的促销活动。 2、面对面销售，即门店的店员直接与顾客面对面进行促销和销

售的活动。 3、赠品促销，即消费者免费或付出某些代价即可获得特定物品的促销活动。 4、免费试用，现场提供免费样品供消费者使用的促销活动。 1、准备阶段 1）了解开展现场促销活动所针对目标顾客的风俗人情和特点。不同的区域可以选用不同的滞销品去推广。 2）按照公司对目标区域总的促销方针，协商好促销的商品品种、规格、数量、价格等。 3）根据消费者需要和促销活动目标市场的特定情况，决定促销品。 4）制定现场促销计划与货源的调度。 5）促销人员的选拔，培训和安排。 2、实施阶段

1）促销人员应该抓住有利时机，讲好开场白，抓紧时间促销商品，适用商品，赠送促销商品，张贴广告等。 2）促销人员应该根据实际现场情况，调整好心理状态，恰当改变口头表达的内容和方式，调整说话声音、速度和节奏、协调动作、注意外表形象等，总结出一种高速、高效的促销通用语，并加以推陈出新：推广和调整。 3）促销人员应该注意现场促销中以下两种方式的灵活运用：观念灌输，促销人员应该善于把纯粹的推销商品观念，上升到企业经营理念的提高；要善于沟通，通过和顾客的沟通来推广我们的滞销产品，以达到沟通情感和促销的目的。篇二：关于滞销化妆品促销方案关于药妆汇车南店化妆品促销方案尊敬的公司领导：药妆汇车站南路店目前欧瑞福、美优美臣系列化妆品严重滞销，且临近效期，为减少不必要地损失，可否考虑以下促销方案？

品质部管理制度(1).

文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期 A/0 初版发行无制定：潘亚磊审核：批准：品质部内部管理制度 1.0 目的: 加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。以公司员工绩效评价制度指导，以品质岗位职责基础，通过对个人的业绩、能力、态度等的评价，鼓励先进，改进落后，实现绩效的持续改进，并以此作为晋升、提薪、教育等的依据。 2.0 范围：品质部所有员工均适用之。

3.0 定义：无 4.0 权责： 4.1 品质部负责制定及维护本制度执行状况。 4.2 相关部门及上级负责监督品质部执行效果。 5.0 内容： 5.1 新进人员入职需知： 5.1.1 新进人员经过行政、部门面试合格后简历入档，至品质文员处登记部门人事资料。 5.1.2 新入职人员上岗前培训期为七个工作日，由直接上司负责主导培训工作；培训期结束进行上岗考核，考核合格发放上岗证。考核不合格者由直接上司决定是否继续培训或淘汰。 5.1.3 在上岗前培训期间内，无论是新入职人员感觉不适应还是部门管理感觉其不能胜任岗位要求而提出辞职或解聘都无工资发放，也不需缴纳培训费用。 5.1.4 在岗前培训期间内新入职人员可随时提出离职或调动；培训期结束正式上岗试用期间提出离职将扣除公司培训费用（培训天数*负责培训人员日工资），特殊情况经直接上司同意者可免扣培训费用。 5.1.5 品质部新入职人员试用期为1~3个月；品质部员工离职需提前一个月提出书面申请，品质部管理离职需提前两个月提出书面申请，经批准后到期办理离职手续。

处理滞销库存思路与方法13.doc

处理滞销库存思路与方法13 处理滞销库存的思路与方法李一广唐江华罗俊荣2005 第4期封面专题浏览数：3195 厂家主持渠道纵向协作厂商要共同协定处理方案，分摊处理库存的费用，合力采取措施解决库存问题。一般由厂家针对渠道库存出台相应的促销政策，并通过宣传、促销品和人员支持等助销手段，鼓励各级经销商和终端出货。同时，经销商和终端也应该降低利润率，甚至不要利润，配合厂家共同促销，以搅动区域市场，刺激消费者加大购买量。毕竟就地消化是最省时省力的。很多厂家在处理因产品生命周期终结而产生的库存时，都隐瞒产品停产的消息，悄悄地让市场把所有库存都消化掉。其实，这样的做法是自欺欺人的，因为经销商的嗅觉永远都是最灵敏的，一点风吹草动马上就能引起渠道的警觉。当市场上知道了产品即将停产，而厂家又没有很明确的措施，大家就会争相向厂家退货，或者低价倾销、甩货套现，长期来看，最终受损的还是厂家。明智的厂家，应该主动站出来操控市场，协调渠道关系。首先，在主流渠道中发布产品要停产的信息，但同时也要发布更多新产品上市的信息，把渠道的注意力转移到新产品上来。

之后，回收停产库存，下放足够高的利润，直接供应到适销的大卖场终端消化掉。营销人员之所以害怕渠道退货，是因为他们以为消费者知道了产品停产的消息后，都不来购买了。这是把渠道等同于消费者市场，把商人的想法等同于消费者的想法。事实上，渠道关注的是投入产出比，是利润；而消费者关注的是性价比，是物超所值。厂家在渠道中做的很多手段，消费者都漠不关心。诺基亚8310、8210已经停产多时，但是市场上还是有很多的二手机器、翻新机器销售，就证明了这点。渠道横向互通有无，就近调节因为各个地区的消费习性不同，华南滞销的产品，在西南可能还是新产品；在一线城市风光不再的，在三、四级市场可能并不显得落伍；在副食零售店不好销的，到了餐饮酒店可能热销。因此，厂家要出面协调和指导，加强渠道各经销商之间的横向沟通与合作，在相邻区域间调换货，优化各自的库存结构，化解积压库存。厂家对全局市场的销售情况最了解，应及时与相关经销商协调，就结算价格、返利兑现和物流费用等问题达成协议，实现不同区域、不同渠道类型间的库存合理调换。重新定位和包装，创造新卖点通过开发产品的新用途和功能、进入新的渠道销售和采用新的推广方式等组合策略，在新的细分市场上进行销售，结果往往

超市滞销商品汰换流程

滞销商品汰换流程 1 目的为了明确营运部、采购部工作权限，充分发挥发挥统筹管理作用，加强营运系统综合管理能力，特制订本流程。 2 适用范围本流程适用于新疆华洋实业（集团）有限公司昌吉华洋商业管理分公司华洋生活超市。 3 权责 3.1公司总经理负责批准《滞销商品汰换流程》； 3.2超市店总负责监督管理； 3.3超市部负责修订和完善本工作流程； 3.4超市部全员严格按照工作流程标准执行； 3.5超市部各部门主管负责日常工作的监督及管理。 4 内容 4.1基本概念商品汰换是指对卖场内滞销商品的替换行为，滞销商品我们定义为商品所处部类的小分类中，连续三个月销售排名最后5%的单品（剔除促销、季节性，节日性,定位性商品因素）以及供应商销售排行中连续三个月销售排名最后一位供应商的全系列商品（该供应商销售情况较好的商品，经采购部提出，报门店店总批准后予以保留）。 4.2规定内容 4.2.1对各小类有效商品销售末尾排名的商品要予以淘汰，提升门店商品动销率，商品汰换应遵循“一进一出”的原则，标准以连续三个月小分类商品销售数量或销售金额排面最后5%的单品作为被选淘汰商品； 4.2.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰; 4.2.3对淘汰商品建立档案，采购主管制作表单经采购处长、店总签字审批后，

报信息部在系统内对商品进行锁码操作，未经店总同意，任何人不得对处于锁码状态的商品进行解码，以防今后再次进货； 4.2.4被锁码的商品如确实需再次进入卖场销售的，一律新建商品货号作为新品引进卖场。 4.2.5商品淘汰时要有严格的程序 4.2. 5.1门店每月底对各小分类单品按商品连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月小分类销售数量或金额排名后5%的单品作为被选淘汰商品。列出被选淘汰商品清单，此清单不包括新品、促销、季节性、节日性及定位性商品因素。新品上架6个月内不计入商品汰换考核。采购部每月底对所属供应商连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月供应商销售数量或金额最后一位的供应商作为被选淘汰供应商，每月第一周营运及采购主管，沟通讨论会被选淘汰商品清单、采购将被选淘汰供应商清单提交例会讨论，讨论结果交采购处长、店总审核、批准后执行； 4.2. 5.2统计出仓库所有淘汰商品的库存量及金额; 4.2. 5.3确定商品淘汰日期，通知营运清点汇总汰换商品; 4.2. 5.4淘汰商品的供应商货款抵押必须充足; 4.2. 5.5淘汰商品的退场(下货架——统一点数——打包——退场)。 4.3商品汰换流程图

供应链总部管理制度.doc

供应链总部管理制度第一章总则第一条为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。第二条本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。第二章职责第三条产品公司职责 1.各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。 2.各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。 3.各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 4.各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。第四条品保部职责 1.负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度

考核。 2.负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。第五条财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。第三章供应商选择、评定和考核流程第六条定义 1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。 2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。 3、新增供应商：不在《事业部合格供应商名单》中的，准备增加的供应商。 4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司） 5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。第七条选择、评定和考核流程 1、新增供应商的评定、审批流程预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批（事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长） 2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总) 3、增加服务对象的评定、审批流程提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务范围不同按流程4或5执行。 4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）：提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕

滞销库存的管理

滞销库存的管理及考核办法一：如何减少或杜绝滞销库存产生 1、保证合理库存，严格按照订货周期订货。 2、随时监控市场价格，再下订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近，（或已过期）、市场上同样商品售价是否比我们更低，以免成为滞销库存。 3、严格按照先进先出原则进行商品销售。 4、根据销售比例制定补货计划，不要盲目进货而赚取高工资，柜台员工及柜组长要严把进货关，掌握合理库存。 5、及时跟进商品的日期检查，货品清点，杜绝超期库存的产生。二：滞销商品的善后处理商品经评定为滞销品后应立即果断地处理，而不能置之不理。有关滞销品的处理，包括以下几个方面： ①须确立一个基本观念，就是滞销品并非具有价值的商品，甚至不能称之为商品。因为这些滞销品即使摆上货架，也无法提高销售效率。如果不下定决心把这些滞销品尽快处理，反而抱着想“大赚一笔”或“务必捞回本钱”的想法，将有造成积压更多的可能。 ②处理滞销品较有效的方法是当机立断，降价出售，尽可能地减少损失 ③与原供货厂商洽谈换货(更换商品)。在滞销品处理的过程中，除了做好事前防治及事中诊断以外，尽快处理善后的工作更为重要。这样才能更有效地达到资金运用流畅、商场空间美化、商品陈列丰富及保持商店形象，并创造其他商品的销售机会，提高营业利润。三、考核办法： 1.货品销售：严格按照先进先出原则,有多种日期的同一货品应按照生产日期的先后顺序进行销售,如违返此原则对责任人处以罚款20元。 2.进货原则：有效库存在10只以下的，限制在现有库存的2倍内进货，对10只以上的有效库存，限制在现有库存的1倍内进货，员工在要货同时附：“要货商品的现有库存数量”，柜组长核实后签字确认，经理签字后方可进货。对未按此规定执行，未经审核签字要货的，对员工处以20元罚款，柜组长处以10元的连带处罚。

滞销商品处理流程

滞销商品处理流程一、目的：及时处理滞销商品，激活每一个商品，以发挥坪效并提高资金使用率。二、适用范围：佳佳乐超市经销商品三、滞销商品定义：滞销商品: 超市经销形式的商品，食品连续60天（含）以上，非食品连续90天（含）以上销售量为0的商品。四、滞销商品处理流程： 1、每月底最后三天，由信息部出具食品部门和百货部门的滞销商品清单，并放入共享文件夹。 2、运营部各主管、承包人次月底三号之前查看滞销商品明细表，在电子表格后面注明产生原因及处理方法，并保存后告知商品运营部经理进行核查。处理方法： a、安排员工盘点，如盘点后有破包、污损或虚库存商品则处理如下：（1）退货或换货。（2）和供应商协商折扣出清。（3）库存调整（含报损）。 b、对非上述原因滞销的商品，可做以下处理：（1）检查是否陈列，若未陈列立即陈列。（2）陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。（3）商品卖相与包装不良的，进行整理改善。（4）商品价格没有竞争力的，进行市调，协调供应商改价。 c、季节性商品出现在滞销商品明细表的，可在电子表格中标注原因不做处理；因商品组合需要的滞销商品可在电子表格中标注原因不做处理。 3、运营部经理审核主管提供的电子版报表，并追踪报表处理结果。 4、各部门主管及承包人最晚须在次月5日之前完成滞销商品的处理，逾期未处理，处罚10元/品。滞销商品 ↓ NO 盘点确定电脑库存量正确－－－－-->库存调整或者报损 ↓OK NO

检查是否陈列－－－－－－－－－-->陈列 ↓YES NO 商品货架是否清洁－－－－－－－-->清洁或退厂↓YES NO 检讨陈列方式及位置－－－－－－-->调整 ↓YES不佳检讨商品卖相与包装－－－－－－-->改良或退厂↓YES NO 商品价格具竞争力否－－－－－－-->协调供应商调降价↓YES YES 同类型商品是否太多－－－－－－-->减少 ↓NO 出清或者协商退厂

商品零售业务流程.

电信终端商品零售业务流程一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；

三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销

协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同”。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2 市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由

品质部管理规章制度

品质部管理规章制度品质部管理规章参考一、目的：为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。二、适用范围品管部各级管理人员及全体员工。自批准之日起生效。三、职责总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。品管部各员工——负责执行本制度。四、车间检验人员的规定 1. 检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作; 2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗; 3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。五、来料检验规定 1. 对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。 2. 对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

3. 对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。 4. 对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3C标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。 5. 对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。 6. 对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。六、成品、出料检验规定 1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。 2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。 3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。 4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。 5、检验员必须认真检验半成品，成品(如检查各部位紧固、连接等)都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。 6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。 7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。

商品管理如何删除滞销品十大问题

商品管理：如何删除滞销品十大问题相关专题：我爱我家时间：2009-03-09 17:10 商品管理：如何删除滞销品十大问题淘汰商品，说简单了，只要店主勤快，就能迅速起色；但它又不是一件简单的事情，在实际工作中，零售商经常遇到一些问题，其中包括： 1．跨品类删除商品是中小零售企业常犯的错误。对于有些小型的门店，门店管理者习惯将所有商品的前几名和后几名进行分析，这种全品类下的分析不仅没有可比性，甚至难以判断什么是滞销商品？什么是畅销品？难道便利店中食用盐的利润没有巧克力高，就可以淘汰它吗？难道某些高档白酒的销售数量没有口香糖多，就可以淘汰它吗？跨品类的商品对比是没有意义的，所有商品的淘汰必须是在一个品类的下进行对比。 2.如何面对删除某个淘汰商品就是删除品类的情况？跟上个问题一样，这种问题是一些习惯了“跨”品类分析的管理者常遇到的。他们在删除某些单品后，回头发现整个品类都消失了，因此产生上述疑问。正像程莉所说的那样：我们要习惯用品类定位和品类角色的设定去考核品类，如果该种商品有潜质（如：成为形象品），那么你可以思考该品类/单品的一些突破口，通过其他方式来赢得出其不意的胜利。 3．淘汰品类的处理办法有些门店不经过分析，贸然就将整个品类的商品拿掉，这是不正确的。我们在进行淘汰商品的过程中，首先应当是做的就是对品类结构进行再次认定和调整，然后变更门店的品类计划。例如：由于某品类商品在整个消费品市场份额在不断下滑，同时在该门店内的销售也长期徘徊在比较低的数量和利润水平上。门店需要经过全方位考评和消费者购物篮分析（Market-basket analysis）才能决定：是否该品类对于消费者的吸引力在不断减少，是否整个品类的商品正在逐步退出市场。然后，再决定是否删除品类。此时，该品类下的商品可能面临全部被淘汰掉。其中包括该品类的品类