出差差旅费用清单
差旅费报销单填写规范
差旅费报销单填写规范
业务人员经常需要因公出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范，下面来介绍一下：
1、差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说格式都差不多。
差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单。
2、规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。
“日期”是填单日期.
3、左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。
除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期）和到达时间（月份、日期）。
4、公司安排人员出差，会有相应误餐补贴，补贴的标准见费用报销管理制度。
在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。
一般天数的计算按照实际来回时间计算。
5、关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、市内交通费、其他餐饮费之类的杂费。
这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。
6、“附单据”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。
所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。
7、金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
单位分别是：圆、角、分。
【差旅费用】出差会议费用标准
是指市直单位召开的本系统全市性会议
不得超过2天
一般不得超过200人，其中工作人员控制在代表人数的15%以内
550元/人•天
三类会议
是指除上述一、二类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等
不得超过1天。传达、布置类会议会期不得超过半天
一般不得超过100人，其中工作人员控制在代表人数的10%以内
附件：1
会议类别情况简介
会议类别综合定额
标准上限
备注
一类会议
是指以市委、市人大、市政府、市政协名义召开的全市性会议
会期按照批准文件，根据工作需要从严控制
按照批准文件，根据会议性质和主要内容确定，严格限定会议代表和工作人员数量
660元/人•天
1、本市参会人员，原则上不安排住宿，可适当安排午休房；能够于会议结束日返回的外地参会人员，结束日原则上不安排住宿。2、参会人员以外地单位为主的，可适当安排会议报到和离开时间，合计不得超过2天。
450元/人•天
差旅费用预算计划(范本文)
差旅费用预算计划1. 引言2. 目标3. 预算内容3.1 交通费用包括员工差旅期间的交通费用，如机票、火车票、租车费等。
根据差旅地点和出差时长，合理估计交通费用，并在预算计划中进行列示。
3.2 住宿费用员工差旅期间需要解决住宿问题，这部分费用包括酒店住宿费用及其他相关费用，如早餐费、洗衣费等。
根据差旅地点和预算要求，制定合理的住宿费用预算。
3.3 餐饮费用员工差旅期间需要解决日常饮食问题，这部分费用主要包括餐厅用餐费用、伙食补贴等。
根据差旅天数和当地餐饮消费水平，合理预算每天的餐饮费用。
3.4 通讯费用为保证员工在差旅期间能够顺利沟通，通讯费用预算计划应包括差旅期间的方式费用、上网费用、漫游费用等。
3.5 其他费用除上述费用外，还应考虑到一些其他费用，如会议费用、市内交通费用、资料打印费用等。
根据具体差旅活动的需求，制定相应的其他费用预算。
4. 预算制定流程4.1 收集信息与参与差旅活动的相关部门和人员沟通，了解差旅目的地、出差时长、人员数量等基本信息，并收集相关差旅费用的市场行情和历史数据。
4.2 制定预算指标根据收集到的信息，结合公司预算要求和差旅活动的实际需求，制定差旅费用预算的指标和标准。
4.3 制定费用预算计划根据预算指标，将差旅费用按照不同类别进行预算，并列示于费用预算计划中。
确保每一项费用都得到充分考虑和合理预算。
4.4 审核和调整与负责差旅费用审批的相关部门进行审核和调整，确保费用预算计划的合理性和可执行性。
4.5 统计和分析对预算计划进行统计和分析，比对实际开支和预算开支，找出差异和原因。
并根据统计和分析结果，优化费用预算结构。
5. 预算执行和控制除了制定费用预算计划外，还需在差旅费用的执行和控制上做好相关工作：5.1 严格执行差旅费用预算在差旅活动中，要求参与人员严格按照费用预算计划执行，避免无谓的超支和浪费。
5.2 差旅费用核销及时对差旅活动产生的费用进行核销，确保相关费用得到及时报销和处理。
2022年工作人员差旅费用登记表
工作人员差旅费登记表
科室：
备注解释：
此报销依据来自新修订的出差审批及差旅费治理方法。
出差事由：去什么地方干什么事情写清楚。
交通费用：15元/人/天；长安区8元/人/天；太乙宫2元/人/天。
西安市外凭交通费用票据据实报销。
伙食补助：西安市出差伙食补助20元/人/天〔不涵长安区及太乙宫〕；郊县〔包含临潼区、鄠邑区、蓝田、周至、高陵〕出差，伙食补助30元/人/天。
医院外出派车的，一律不报销交通费及或伙食补助费。
证明出差的科室证明人签字必须是两人以上。
公务员差旅费报销明细表
公务员差旅费报销明细表公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。
它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。
下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。
一、格式要求公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。
二、填写要求1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。
2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。
3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。
可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。
4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。
例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。
对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。
5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。
6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。
7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。
财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。
总结：公务员差旅费报销明细表是一种重要的文书，它的格式和填写要求都需要严格遵守。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
锦江大酒店出差及差旅费用管理制度
锦江大酒店出差及差旅费用管理制度锦江大酒店出差及差旅费用管理制度一、制度目的为规范员工进行出差和差旅费用报销的行为，提高公司出差费用管理的效率和透明度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在出差期间的差旅费用报销管理。
三、出差费用预算1. 出差费用应根据预计日程制定详细的预算，预算包括：- 交通费：包括车票、机票、出租车等交通工具费用；- 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用；- 住宿费：包括酒店住宿费用；- 通讯费：包括电话、传真、上网等通讯费用；- 其他费用：如会议费用、礼品费用等。
2. 出差费用预算应在出差前提前向上级领导报备并获得批准。
四、差旅费用报销1. 差旅费用报销应通过公司的报销系统进行，报销人应填写差旅费用报销申请表，并附相应的费用明细和相关单据。
2. 差旅费用报销应按照公司的财务政策进行审批，审批流程应明确。
3. 差旅费用报销申请应在出差返回后的5个工作日内提交财务部门。
4. 差旅费用报销申请应提供以下材料：- 差旅费用报销申请表；- 相关费用明细表；- 相关单据（如发票、票据等）。
5. 差旅费用报销申请应获得财务部门的审核，并在审核通过后进行报销。
五、差旅费用管理1. 公司将对员工进行出差前和出差期间的费用管理和监督，确保费用的合理性和合法性。
2. 出差期间的费用支出应符合预算，并及时记录。
3. 出差期间的费用支出应通过公司的账户进行，员工不得借用个人账户进行费用支出。
4. 员工在出差期间应妥善保管相关费用单据，如遗失或损坏，应及时报备。
5. 出差期间的费用管理和差旅费用报销应定期进行审计，查找问题并提出改进措施。
六、违规处理1. 如员工在出差期间违反本制度规定，超出预算或私自修改费用明细，一经查实，将依法依规进行严肃处理。
2. 如员工故意虚报或私自伪造费用单据，一经查实，将追究其法律责任。
七、其他事项本制度自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应经相关部门审批，并及时通知全体员工。
公司差旅费报销管理办法-2020版
公司差旅费报销管理办法-2020版公司差旅费报销管理办法-2020版一、差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助以及其他出差期间发生的费用，如餐补等。
二、差旅费报销标准比对表公出地点标准内容一类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：300元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报二类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：260元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报三类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：240元/天伙食补助：80元/天按规定交通工具凭票实报四类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：180元/天伙食补助：60元/天按规定交通工具凭票实报员工自带车辆出差油料及过路费报销限额：副总裁及以上：据实报销总监级及以上——部门经理（含副）及相当职务人员：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：50元/天，副经理以上限额：60元/天其他员工：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：40元/天，副经理以上限额：50元/天特别说明：1.执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2.执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见：“……事由，准予乘坐……”。
3、对于外出培训或会务安排住宿的人员，住宿费用实行实报制度，并且在培训时间不超过10天的情况下，伙食补助与出差人员相同。
4、员工出差应当使用公共交通工具，但总监及以上职位的员工以及前往交通不发达地区的员工可以使用私人车辆，但必须经过总裁的批准。
对于员工私人车辆出差期间发生的违法违章或交通事故等情况，由员工自行承担责任。
5、对于员工私人车辆出差的费用，必须严格控制，并且必须提供有效的加油票、过路费等票据，并经过公司总裁或执行总裁的审批。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
天津差旅费标准2020
天津差旅费标准2020从2020年开始，天津市针对差旅费的标准进行了调整和变化。
为了满足不同人员不同职务的差旅费用需求，天津制定了一套相应的差旅费标准。
以下是2020年天津市差旅费标准的详细说明。
首先，根据差旅费用的不同目的和性质，天津将差旅费分为日常差旅费和出差差旅费两类。
日常差旅费用主要用于本市市区范围内的短期出差，而出差差旅费用则适用于本市以外的长期或远程差旅。
对于日常差旅费用，天津市根据出差的人员职务和级别划分出了六个等级，分别是A级、B级、C级、D级、E级和F级。
不同等级的人员可以享受不同的差旅费用标准。
A级人员包括市长、副市长、市级领导，他们的差旅费标准为每人每天300元。
B级人员包括市直机关单位的局级领导、市委的巡视员和市委的党委委员，他们的差旅费标准为每人每天280元。
C级人员包括处级领导、市直机关各单位的副处级领导和一些特定的管理人员，他们的差旅费标准为每人每天260元。
D级人员包括科级领导、市直各单位的科长、办主任等，他们的差旅费标准为每人每天240元。
E级人员包括市直各单位的科员、办事员等，他们的差旅费标准为每人每天220元。
F级人员包括市直各单位的辅助人员、事务人员等，他们的差旅费标准为每人每天200元。
需要说明的是，以上的差旅费标准仅适用于市区范围内的日常差旅，如需出差到本市以外的地方，还需要进行相应的调整。
对于出差差旅费用，天津市制定了一套具体的标准来满足差旅人员在外地的生活和工作需求。
出差差旅费用的标准根据不同的地区和天数进行划分和调整。
首先是出差地区的划分。
根据地域划分，天津将出差地区分为三个等级，分别是一线城市、二线城市和其他城市。
一线城市包括北京、上海、广州和深圳等主要经济中心城市；二线城市包括天津、重庆、南京和成都等二级城市；其他城市则包括省会城市和其他地级市。
其次是出差天数的划分。
天津将出差天数分为1天到3天、4天到7天和8天及以上三个区间。
根据这两个划分，天津制定了详细的出差差旅费用标准。