原辅料验收管理制度
原辅料不合格管理制度
原辅料不合格管理制度一、总则为了保障生产安全，提高产品质量，加强原辅料的质量管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产中使用的各类原辅料的质量管理。
三、管理原则1. 严格执行国家标准生产过程中使用的原辅料必须符合国家标准要求。
任何超标的原辅料不得使用。
2. 严格把关对每批进货的原辅料，都要进行严格的检验，确保其质量符合要求。
3. 严格责任追究对于发现的不合格原辅料，要立即停止使用，并进行责任追究，对相关责任人进行惩处。
四、原辅料选择和采购1. 选择供应商公司在选择原辅料供应商时，要进行充分的考察和评估，选择质量可靠的供应商。
2. 采购程序公司必须建立严格的原辅料采购程序，包括原辅料的选择、验收、保存等流程，并按照程序执行。
3. 采购合同与供应商签订的采购合同必须明确规定原辅料的质量标准、检验要求等，确保供应商能够提供符合要求的原辅料。
五、验收检验1. 进货检验每批进货的原辅料都必须进行严格的验收检验，检验内容包括外观、质量指标等。
2. 检验记录对每批原辅料的检验结果，都必须进行详细的记录，包括检验日期、检验人员等信息。
3. 不合格处理如果发现原辅料不合格，必须立即停止使用，并进行处理，如通知供应商退回、报废等。
六、原辅料存储1. 分区存储原辅料必须按不同的品种进行分区存储，避免混淆。
2. 标识管理对于存放的原辅料，必须进行标识管理，包括名称、批号、生产日期等信息。
3. 温度控制对于需要特殊温度存储的原辅料，必须进行温度控制，并记录温度变化。
七、责任追究1. 原辅料质量负责对原辅料质量进行监督检查，确保符合要求。
2. 采购人员负责对原辅料的采购程序进行监督，确保程序执行。
3. 检验人员负责对原辅料的检验工作进行监督，确保检验结果可靠。
4. 仓库管理员负责对原辅料的存储管理工作进行监督，确保存储条件符合要求。
八、经济处罚对于违反本制度的行为，应当给予相应的处罚，包括警告、罚款等，情节严重的要追究法律责任。
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇
餐厅食品原料采购验收管理制度三篇篇一：餐厅食品原料采购验收管理制度为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度
一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的产品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入厂区的原辅料和包装都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，索取相关票证。
三、对产品包装标识进行查验核对，内容包括:
（一）商品名称、生产厂名和厂址；
（二）产品质量检验合格证，认证认可标志；
（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、包装商品的净含量及其标准方式；
四、检查产品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理。
五、做好原辅料进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录原辅料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
保证原辅料的进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
六、在进货时，对查验不合格和无合法来源的原料，应拒绝进货。
发现有假冒伪劣产品时，应及时报告当地工商行政管理部门，并追溯责任和赔偿。
原辅料、包材使用管理制度模版（三篇）
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料及包材的使用与管理，提升使用效率，减少资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度全面适用于公司所有涉及原辅料与包材的采购、使用、入库、出库等各个环节的管理工作。
第三条原辅料与包材的使用管理应遵循“以节约为核心，合理高效使用，科学规范管理”的基本原则。
第四条公司应构建并完善原辅料、包材的使用管理制度体系，明确各方责任，规范操作流程，以期提高资金使用效率。
第五条公司应强化对员工的教育培训与纪律管理，不断提升员工对原辅料及包材使用的节约意识与责任意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司应建立严格的原辅料采购管理制度，明确采购流程、审核标准与责任主体。
第七条原辅料的采购需紧密贴合生产计划与实际需求，合理安排采购数量与时间点，确保供需平衡。
第八条在原辅料采购过程中，应优先选择质量上乘、价格合理且供货稳定的供应商，以保障产品质量与生产进度不受影响。
第九条采购人员应通过比较、招标等多种方式，确保供应商选择的公平性、公正性与透明度。
第十条采购人员需与供应商保持密切沟通，及时解决因供应商原因导致的延误与质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司应设立专门的仓库与管理人员负责原辅料的入库工作，确保存储环境安全、防潮防尘。
第十二条入库人员需严格核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库物料符合相关要求。
第十三条入库人员应及时、准确地登记原辅料的入库信息，包括供应商信息、数量、批号、日期等，以备查验。
第十四条原辅料应按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好相应的标识与记录工作，以便于管理与使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行盘点与检查，一旦发现异常情况，应立即向上级报告并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料的使用应严格遵循生产计划进行，严禁无计划生产或资源浪费现象的发生。
第十七条原辅料的使用应遵循先进的工艺标准与操作规程，以确保产品质量与生产安全。
第十八条使用人员应根据实际需求做好原辅料的预存、预备与分装等工作，以确保生产流程的顺畅进行。
原、辅料检验制度
原、辅料检验制度一、前言原、辅料是生产过程中不可或缺的一部分，它们的质量直接影响着产品的质量和安全性。
因此，建立严谨的原、辅料检验制度，对保障产品品质、加强企业形象和质量管理有侧紧要的作用。
本文对原、辅料检验制度进行认真的介绍，旨在帮忙企业建立健全的检验流程，确保产品的质量和客户的充足度。
二、原、辅料检验的目的1. 保障生产产品的安全性和质量稳定性；2. 确保原、辅料与生产要求相符；3. 避开生产过程中因原、辅料质量问题而导致的挥霍和损失；4. 发觉和矫正原、辅料问题，提高原、辅料供应商的服务质量和水平。
三、检测方案1.检测方法：依据不同原、辅料的特性和属性，选择合适的检测方法和设备，目前常用的检测方法包括物理检测、化学检测、微生物检测等。
2.检测指标：依据产品的要求和国家相关标准，对原、辅料进行不同的检测指标，如色度、含水率、PH值、细菌总数、大肠菌群等。
3.样品采集：从原、辅料的不同批次中，依照规定的取样量和方法，采集样品，保证样品的代表性，削减误差。
4.检测周期：依据实际情况和风险评估，订立针对不同原、辅料的检测周期，保证检测的全面性和高效性。
四、检验流程1.检验资质：对进货的原、辅料供应商进行资格审查，包括企业资质、产品质量认证、检测设备和人员的资质等。
2.检验准备：检验员需认真查看原、辅料的包装、标签、各类证明文件和检验记录，确保符合规范。
3.原、辅料检验：依照检测方案进行检测，注意检测过程的精准性、精度和重复性。
4.检验结果：对检测结果进行分析和评估，判定是否合格，评估风险等级。
5.检验记录：将检验结果录入检验记录表中，保留样品和批次的相关信息，便于查证和追溯。
6.不合格处理：对不合格原、辅料适时报告上级主管部门，责令供应商实行措施，渐渐提高质量水平。
五、责任及管理1.原辅料采购部门：负责原、辅料的采购、供应商资质审查、采购合同的签订和执行等。
2.检验部门：负责原、辅料的检测工作，编制检测方案、记录检测结果并对不合格品进行处理。
原、辅料检验制度范文（4篇）
原、辅料检验制度范文第一章总则第一条为了规范原、辅料的检验工作，确保产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的原、辅料的检验工作。
第三条原、辅料的检验应当按照国家法律法规和相关标准进行，确保产品的合法合规，且符合质量要求。
第四条原、辅料的检验应当遵循科学、公正、严谨、高效的原则，确保检验结果真实、准确、可靠。
第五条原、辅料的检验应当由具备相应技能和资质的人员进行，确保检验工作的专业性和可靠性。
第二章原、辅料的选择与采购第六条本公司应当定期进行供应商的评估和选择，确保供应商具备合法合规的资质，并能提供质量可靠的原、辅料。
第七条采购部门应当按照相关流程，进行原、辅料的采购，确保采购的原、辅料符合产品质量要求。
第八条采购人员应当及时向供应商索取原、辅料的质量证明和相关检验报告，确保原、辅料的合法合规和质量可靠性。
第九条采购部门应当与质量检验部门紧密合作，确保采购的原、辅料能够及时送检，并确保检验结果的真实性。
第十条采购部门应当建立原、辅料的供应商黑名单，对于质量问题比较严重的供应商，不得继续合作。
第三章原、辅料的入库和检验流程第十一条原、辅料在到达仓库前应当接受检验员的抽样检验，确保原、辅料的质量符合标准要求。
第十二条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对原、辅料进行检验，记录检验结果，并做好检验报告。
第十三条检验报告应当包括原、辅料的名称、规格、产地、批次号等信息，以及检验结果、评定依据和结论等内容。
第十四条原、辅料的入库前应当由仓管员进行入库登记，并与检验报告进行核对，确保入库的原、辅料符合检验结果和质量要求。
第十五条原、辅料的入库前，应当在包装上贴上相应标签，标明原、辅料名称、规格和批次号等信息，以方便追溯和管理。
第四章原、辅料的使用与检验流程第十六条生产部门应当按照生产计划和工艺要求，准确使用原、辅料，并确保使用的原、辅料符合质量要求。
第十七条检验人员应当按照国家法律法规和相关标准，对生产过程中的原、辅料进行抽检，检验频率和样品数量应当符合规定。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
原材料进场检验管理制度
原材料进场检验管理制度 目录 一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 1.1 管理制度目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 1.2 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 1.3 管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 二、职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.1 检验部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.2 采购部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 2.3 仓库部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 2.4 生产部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 三、检验流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 3.1 进场检验申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 3.2 检验标准及方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.3 检验实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3.3.1 检验记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 3.3.2 检验结果判定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 3.4 检验报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 3.5 异常处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 四、检验工具与设备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 4.1 检验工具清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 4.2 设备维护与保养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 4.3 校准与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 五、检验记录与档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 5.1 记录格式与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19 5.2 记录保存期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 5.3 档案管理要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 六、不合格品的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 6.1 不合格品判定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 6.2 不合格品处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 6.3 不合格品隔离与标识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 七、检验人员培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 7.1 培训内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 7.2 考核标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 7.3 持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 八、监督与检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 8.1 内部监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 8.2 外部检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 8.3 检查结果处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 九、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 9.1 术语定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 9.2 管理制度修订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 9.3 解释权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 9.4 生效日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
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原辅料验收管理制度
1. 引言
原辅料是生产过程中不可或缺的重要组成部分。
为了确保原辅料的质量和安全性，以及保证生产过程的正常进行，需要建立一套完善的原辅料验收管理制度。
2. 目的
本管理制度的目的在于规范原辅料的验收流程，确保原辅料的质量符合相关标
准和要求，减少不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。
3. 适用范围
本管理制度适用于所有涉及原辅料采购和验收的部门和人员。
4. 定义
4.1 原辅料：指用于生产过程中的原材料和辅助材料，包括但不限于化学品、
药品、食品添加剂、包装材料等。
4.2 验收：指对原辅料进行检查、测量、测试和评估，确定其是否符合标准和
要求的过程。
5. 验收程序
5.1 采购部门与供应商签订合同，明确原辅料的规格、数量、质量要求和验收
标准。
5.2 供应商交付原辅料后，采购部门进行初步检查，包括外观、包装完好性、
标识是否清晰等。
5.3 采购部门将样品送交质量管理部门进行详细检验。
质量管理部门根据验收
标准对样品进行检测，包括物理性质、化学成分、微生物指标等。
5.4 根据质量管理部门的检测结果，采购部门决定是否接受原辅料。
如不符合
标准和要求，采购部门将拒收原辅料，并与供应商进行沟通，协商解决方案。
5.5 质量管理部门将验收结果记录在验收报告中，并保存相关样品和检验数据，以备查阅和追溯。
6. 质量控制
6.1 验收标准：根据相关法律法规和行业标准，制定原辅料的验收标准，包括外观、物理性质、化学成分、微生物指标等。
6.2 设备和仪器：质量管理部门应配备必要的设备和仪器，保证对原辅料进行准确、可靠的检测和测量。
6.3 人员培训：采购部门和质量管理部门的相关人员应接受专业培训，熟悉原辅料的特性和检测方法，提高验收水平和能力。
6.4 再验收：对于重要和关键的原辅料，在经过初次验收后，质量管理部门应定期对存储的样品进行再验收，确保质量的一致性和稳定性。
7. 风险控制
7.1 厂商选择：采购部门应对供应商进行审查和评估，确保其具备良好的信誉和供货能力。
7.2 样品保留：质量管理部门应妥善保存原辅料的样品，并在一定期限内保留相关检验记录，以备查阅和追溯。
7.3 不合格品处理：一旦发现原辅料不符合标准和要求，采购部门应及时与供应商联系，要求其退货或换货，并进行相应的记录和处理。
8. 监督与改进
8.1 监督：公司内部应建立监督体系，定期对原辅料的验收过程进行检查和审核，确保各项要求得到执行。
8.2 改进：根据监督结果和经验教训，不断完善原辅料验收管理制度，提高验收的效率和准确性。
9. 附则
9.1 本管理制度由质量管理部门负责制定、修订和解释。
9.2 本管理制度于制定后即时生效，具体操作细则由相关部门制定并公布。
9.3 如有违反本管理制度的行为，将依据公司相关纪律条例进行处理。
以上就是关于原辅料验收管理制度的文档，旨在确保原辅料的质量和安全性，规范验收流程，降低不合格原辅料对生产过程和产品质量的影响。
该管理制度包括验收程序、质量控制、风险控制、监督与改进等内容，涵盖了从采购到验收的全过程。