合同标准化审核流程图
文件的编制与审批流程
文件的编制与审批流程在现代管理中，文件是组织内部沟通和决策的重要工具。
无论是内部通知、报告、决策文件，还是外部函件、合同等，都需要经过编制和审批的流程来确保文件的准确性和合规性。
本文将详细介绍文件的编制与审批流程，并探讨如何优化这一流程，提高工作效率。
一、文件编制流程文件编制流程是指在起草、修改、校对等环节中，保证文件内容准确、格式规范的一系列步骤。
下面将从起草、修改、校对和排版等方面介绍文件编制流程的具体步骤。
1. 起草：起草是文件编制的第一步，需要根据文件的性质和目的来确定起草人员。
起草人员需要明确文件的目标、内容，并根据相关规范和模板进行撰写。
在起草过程中，要确保逻辑严密、表述清晰、准确无误。
2. 修改：修改是文件编制的一项必要环节，通过修改可以进一步提高文件的质量和准确性。
修改人员需要仔细审查文件的内容、结构和语言表达等方面的问题，确保文件符合组织的要求和规范。
3. 校对：校对是在文件编制完成之后进行的一项工作，主要是对文件进行拼写、标点、格式等方面的检查。
校对人员需要细致耐心地对文件进行反复校对，确保文件没有任何错误。
4. 排版：排版是指将文件按照规定的格式和样式进行整理和布局。
在排版过程中，需要注意字体、字号、行距、页边距等方面的要求，以确保文件的美观和可读性。
二、文件审批流程文件审批流程是指在文件编制完成后，经过一系列审核和批准环节，确保文件的合规性和可执行性的过程。
下面将介绍文件审批流程的一般步骤。
1. 初审：初审是对文件的内容和形式进行初步审核，确保文件符合组织的要求和规范。
初审人员需要对文件进行全面细致的检查，提出修改建议或者直接批准。
2. 部门审批：部门审批是根据文件的性质和内容，由相关部门对文件进行审核和批准。
相关部门需要对文件的内容、合规性和可行性进行评估，以确保文件在各个方面的合规性和可行性。
3. 高层审批：高层审批是在部门审批通过之后，由高级管理人员对文件进行最终审阅和批准。
标准化(SOP)流程图制作规范推荐WORD范文
标准化（SOP）流程图制作规范一、前言二、目的三、流程图符号四、流程图结构说明五、流程图绘製原则六、范例一，前言标准作业流程的意义「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。
製作流程图的优点：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。
（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。
（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。
二．目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。
二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。
三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。
符号准备作业（处理（决策（终止（路径（文件（预定义处理(Predefined Process连接（批注四.流程图结构说明顺序结构（Sequence）图形：意义：处理程序顺序进行。
语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2实例：运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
选择结构（Selection）A. 二元选择结构（基本结构）图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：IF 条件THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例：运用时机：1.2.3.多重选择结构（二元选择结构变化结构）图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：FOR 条件PCASE 1 DO 处理程序1CASE 2 DO 处理程序2CASE n DO 处理程序n实例：运用时机：·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
作业标准化(SOP)流程图制作规范
字体大小统一
确保整个流程图中使用的字体大小统一，以 提高图表的整洁度。
文字对齐
确保文字在符号内居中对齐，提高文字的可 读性。
04
SOP流程图制作工具
常用流程图制作工具
Microsoft Visio
功能强大、易于使用的流程图制作工 具，支持各种类型的流程图绘制。
Lucidchart
在线流程图绘制工具，支持实时协作 和多种导出格式。
收集流程图所需的具体信息
包括流程涉及的岗位、职责、操作步骤、输入和输出等。
设计流程图框架
选择合适的流程图类型
根据流程的特点和需求，选择合适的流程图类型，如流程图、数据流图、泳道 图等。
设计流程图的布局和风格
确定流程图的布局、线条、符号、字体和颜色等，使流程图易于理解和操作。
绘制流程图
按照设计好的框架和风格绘制流程图。
子流程应嵌套在相应的判断/决 策点或操作步骤下，保持层级 关系的清晰。
布局对齐
确保流程图中的符号和文字对 齐，提高图表的易读性。
箭头指向
箭头的指向应明确，从上一个 步骤指向下一个步骤，表示流
程的顺序和逻辑关系。
流程图文字规范
文字简明扼要
每个符号内的文字应简明扼要，避免冗长和 复杂的描述。
字体加粗
对于重要的步骤或判断条件，可以使用加粗 字体突出显示。
Draw.io
免费开源的流程图绘制工具，可在浏 览器和桌面端使用。
亿图图示专家
集合多种图形图表绘制功能的软件， 包括流程图、组织结构图、工程图等。
选择合适的制作工具
02
01
03
根据需求选择
根据需要绘制的流程图的类型和复杂度，选择合适的 工具。
作业标准化(SOP)流程图
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知 识传承。
2024/1/30
7
流程图符号与规范
2024/1/30
流程图常用符号
包括起始/结束符号、操作符号、 判断符号、流程线等。
流程图规范
符号使用要准确，流程线要清晰 ，避免交叉和冗余，要有明确的 起点和终点。
8
SOP与流程图关系
SOP是流程图的文字说明
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
工作质量。
培训新员工
03
提供一个清晰、可操作的指南，帮助新员工快速熟悉和掌握工
作流程。
4
流程图的作用和意义
2024/1/30
可视化工具
将复杂的流程以图形化的方式展现出来，方便理解和沟通。
标准化管理
确保每个步骤都遵循统一的标准和规范，提高管理的效率和一致 性。
优化流程顺序
根据作业实际情况，调整流程顺序，使流程 图更加符合实际操作。
2024/1/30
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
17
05
SOP流程图实施与执 行
2024/1/30
18
制定实施计划与时间表
2024/1/30
在现有流程中识别关键节点，即对整 个作业流程具有重要影响的步骤或环 节。
分析关键节点中可能存在的风险点， 如操作失误、设备故障等，并制定相 应的应对措施。
13
04
SOP流程图设计与绘 制
2024/1/30
14
地方标准制定工作流程图
三、监督机构和联系电话：辽宁省质监局监察处
中华人民共和国标准化ห้องสมุดไป่ตู้第六条合审批受理批准发布对标准报批进行材料审核格责任单位
407 地方标准制定工作流程图
实施依据：《中华人民共和国标准化法》第六条
受理
责任单位：标准化处
-
责任人：王伟东
-
材 料 齐 全
经办人：王立群
祝小龙
办理时限：30 日 电话：
收件
申
【
请
责任单位：标准化处
当场或 30 日一次性 告知补齐
提示：一、申请材料： 1、地方标准申请立项应提交项目建议书。2、报批手续：（1）、地方标准呈报审批表（5 份）;(2)、地方标准报批稿（5 份）及其电子文本；（3）、 地方标准编制说明（5 份）及其电子文本；（4）、参加审查人员名单（5 份）、审查会议纪要（5 份）；（5）、等同或修改采用国际标准或国外先进标准，应附标 准原文及译文（各 1 份）。
责任人：王伟东
经办人：王立群
材
祝小龙
料
电话：
不
全
不予受理告
，
知申请单位 办理时限：30 日
确定项目年度计划 组织标准起草、审查 责任单位：标准化处
$
责任人：王伟东 办理时限：2 年 电话-
审批
对标准报批进行材料审核 责任单位：标准化处 责任人：王伟东 经办人：王立群；祝小龙
(
电话：
不合格
不予批准发布
*
说明其不合格的主 要原因并退回有关 报批材料。 责任单位：标准化处 责任人:王伟东 办理时限：10 日
合 格
批准发布 责任单位：标准化处 责任人：王伟东 时限：10 日
公司标准化工作流程图(20210131030320)
公司标准化工作流程图目录1、人力资源工作流程图 (3)2、软件工作流程图 (4)3、销售工作流程图 (5)4、费用报销流程图 (6)5、流程跟踪单 (7)1人力资源工作流程图11,''HTNLX和Q存111斛上氧黑臥曲操岂烘应『1 ►'—BfiaL IV 4.$ uL奇H」■机启3. Ttf谭甬"蒂14拖At. frW*-<O^ 畠茂暫ie■药矗舟乂曲人恬自沁呷T1开始I.V| MUh f 1.1 SlSt 复t.F*XB4HBHMAffT'IC i. (4«)l.Jft讽11惨・认\ J_一 =L1t, |41I) >kldflrf|-W tMiA—_f II 1羸怎沖才El% ■_一_._f|**irt*W' <i•也i lh AH,311 实ItlhbflHb-—■t丈韋■ rwi井i坨屮曙鼻3、销售工作流程图f 回款检查 1 F 说明原因提醒客户 发货通知 是否到账 生产部是否完全 提醒客户 到账 清点货物 补充付款 批是 审 填写送货通知单延期付款 是 送货签收单日i程图4 般员工差旅费及经常性支出 办 报销人填写单据 开始 否 审 核 是 否 财务审核 结束付款 通知客户 付款 结束 发现问题，提岀退货客户 发货包附四联接至审核退货信息 部门负责人 卉理退货 出纳结算招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:5、流程跟踪单反馈内容：签名：日期填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
标准化管理重点工作流程图(附件4)(精)
整改隐患巡查负责人复查填写隐患整改记录,报送管理人确认复查是否合格安质部职责1。
负责施工安全、质量管理工作;2。
参与《施工组织设计》编制工作，参与开、竣工报告的编制工作; 3。
负责制定项目部职业安全管理方案，并确保其有效实施；4. 负责职业安全危险源辨识、风险评价和风险控制工作；5。
负责安全、质量保证体系的建立和完善,制定目标并确保其落实；确定单位消防责任人、管理人,明确职责建立消防例会制度，每月定期召开消防例会,解决问题，总结工作会议记录、档案资料规范存档防火巡查标准化应急演练标准化制定应急制度,确定指挥员、队员及分组扑灭初期火灾宣传培训标准化标准化管理重点工作流程图12. 加强原材料质量控制，不合格的材料坚决禁止使用；岗前培训1、负责拟定安全管理制度,建立各种安全管理台账，定期写出安全工作总结；2、负责日常安全监督、检查、指导工作,对违章作业进行纠正并做好记录；正式上岗4、负责拟定职业安全项目管理目标,组织对危险源进行辨识、评价和控制工作;员工培训1、负责对工程从施工到竣工各阶段工程质量进行检验、验证并参加对分项、分部、单位工程质量评定,填写质量记录;2、负责检验计划的实施和工程质量的监督控制;3、负责组织对工程不合格品进行调查分析、评审和处置,收集来自各方有关工程质量信息并进行处置和信息反馈；4、负责工程检验状态的标识工作;是否，再培训否逐级制定岗位消防责任制,明确各级各岗位消防责任人及职责标准化管理重点工作流程图应急演练记录建档保存并录入“户籍化"系统宣传培训记录建档保存并录入“户籍化”系统附件4。
配网项目标准化管理全过程流程图
设计公司
上级公司相关部 门
发展建设部
电友公司 （市场部）
调控中心
运维检修部 （综合室）
运维检修部 （项目管理
班）
物流服务中心
电友公司（工 程部）
党群工作部
财务资产部
档案室
安全监察质 量部
可研评审
项目可研编制
可研批复
编制并上报 年度计划
项目下达
项目立项
现场施工 施工准备
初步设计
设计、监理、 施工等招标工
作
初设评审
初设批复
工程预算
调度命名合同签订来自每月上报 所需物资根据需求 进行采 购、上报
及分配
开工报告 等手续的
办理
物资领取
工程项目 监督
发包单位 组织竣工 验收并反
馈缺陷
业主项目 部预收并 将缺陷反
馈
竣工投产
工程项目 管理
施工项目 部自验收 并整改缺
陷 缺陷整改
缺陷整改
与审计部门对 项目整个流程
全程监督
工程结算
提供结算 资料
项目审计
工程决算 资料归档
竣工投产 竣工验收
后续
标准制定流程
1、总述从技术角度划分，参照GB/T 1.2《标准化工作导则第2部分：标准制定程序》•预阶段•立项阶段•起草阶段•征求意见•审查阶段•报批阶段•出版阶段•复审阶段•废止阶段2、阶段概述1)立项阶段：立项阶段为国务院标准化行政主管部门对TC提交的提案进行审批的过程。
主要工作是对项目建议进行审查、征求意见（公示、质疑）与批准。
2) 起草阶段：项目启动后直接进入起草阶段，参编单位群策群力共同完成，就有关内容要达成一致，不能产生分歧。
草稿需要参编单位共同修改后提交标委会，标委会从形式到内容提前征询某些专家的意见，修改几轮后成为征求意见稿。
3) 征求意见阶段：编制组提交征求意见稿后，经分离膜标委会审核后，按照《国家标准修制定工作程序》正式书面征求意见（一般为20位专家和委员）。
一个月后意见返回。
编制组汇总征询意见，并与专家就征询意见进行沟通后，进行一个月的时间进行修改，形成会审稿。
如果编制组对征求意见稿准备不充分或者专家意见较多或分歧较大，修改后，第二次征集意见。
4) 审查阶段：编制组提交送审稿后，分离膜标委会秘书处组织函审或者会审（一般为会审），而且3-4个标准一起会审，所以要严格遵照约定时间完成。
会审结束后，编写组按照会审组意见进行标准文本的修改完善，形成报批稿。
会审不通过，从征求意见稿重新开始。
5) 报批阶段：必须在会审审查阶段之后进行。
按照《国家标准修制定工作程序》规定进行报批，等待发布实施。
3、分阶段详解1）预阶段和立项阶段企业需做的事：⑴向企业发送征求标准的通知⑵企业填写标准项目制修订表通过标委会审核后提交：标准草稿、预研报告、项目建议书、是否涉及专利等信息。
若未通过标委会审核则继续修改后重新提交。
要求：标委会根据本年度的标准规划、标准协调性来初审，技术委员会专家投票、函审或者立项审查会确定标准是否可以申报。
若满足条件，标委会提出修改意见、提交纸版材料，网上申报。
立项，发布立项发文，确定起草单位，起草人。
标准流程图制作规范
三 流程图命名标准
序号 职能代码
涵义
1 SD
蜀达公司主流程
2 XS
销售部业务流程
3 RS
总经办人事部业务流程
4 XZ
总经办行政部业务流程
7 GY
供应部业务流程
8 SC
生产部业务流程
9 GC
工程部部业务流程
10 ZL
质量部业务流程
11 KF
开发部业务流程
12 FW
标准流程图制作规范
流程优化小组
20120427
目录
1
综述
2
流程图版本命名规则
3
流程图编制要素要求
4
流程图符号
5
流程图结构说明
6
流程图绘制原则
一 综述
「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法; 其目的在于使每 一项作业流程均能清楚呈现;任何人只要看到流程图;便能一目了然; 作业流程图有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握;
本规范参考美国国家标准协会American National Standards Institute; ANSI系统流程图标准符号;选定部份常用图形;作为本规 范流程图制作符号;
二 流程图命名标准
流程编号命名规则： 职能代码2位+流程代码3位+流程序号3位 流程版本号命名规则： V+大版本1位;从1开始+ +小版本1位;从0开始