公司物资供应管理
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资供应工作管理制度
第一章总则第一条为加强物资供应管理工作，确保物资供应的及时性、准确性、经济性和安全性，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资供应工作，包括采购、验收、储存、发放、运输、使用等各个环节。
第三条物资供应工作应遵循以下原则：（一）计划性原则：物资供应工作应按照生产、建设、经营等计划进行，确保物资供应的连续性和稳定性。
（二）经济性原则：在保证质量的前提下，合理选择供应商，降低采购成本，提高经济效益。
（三）及时性原则：确保物资供应的及时性，满足生产、建设、经营等需求。
（四）安全性原则：确保物资储存、运输、使用过程中的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第二章组织机构与职责第四条物资供应管理工作由物资管理部门负责，其主要职责如下：（一）制定物资供应计划，组织实施采购工作；（二）组织物资验收，确保物资质量；（三）负责物资的储存、发放、运输等工作；（四）监督、检查物资使用情况，确保物资合理使用；（五）协调解决物资供应过程中的问题；（六）建立健全物资供应管理制度，不断提高物资管理水平。
第五条物资管理部门应设立以下岗位：（一）物资主管：负责物资供应工作的全面管理；（二）采购员：负责物资采购、询价、比价等工作；（三）验收员：负责物资验收、入库等工作；（四）保管员：负责物资储存、发放、盘点等工作；（五）运输员：负责物资运输工作。
第三章物资采购管理第六条物资采购应遵循以下程序：（一）编制采购计划：根据生产、建设、经营等需求，编制物资采购计划；（二）选择供应商：通过询价、比价、考察等方式，选择合适的供应商；（三）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务；（四）组织实施采购：按照采购合同约定，组织实施采购工作；（五）验收物资：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第七条物资采购应遵循以下要求：（一）采购计划应科学、合理，确保物资供应的及时性；（二）选择供应商应遵循公平、公正、公开的原则；（三）采购合同应明确双方权利、义务，确保合同履行；（四）验收物资应严格按照验收标准进行，确保物资质量。
物资供应管理制度
物资供应管理制度
是一个组织或公司内部规定的管理措施，旨在确保物资需求的顺利供应和合理利用。
该制度的目的是确保各类物资的合理采购、库存管理、消耗控制和供应配送等方面的有效管理。
物资供应管理制度通常包括以下内容：
1. 采购管理：明确采购流程和采购程序，规定采购事项的审批权限、采购合同的签订、供应商的选择和评价等方面的管理要求。
2. 库存管理：明确物资的入库和出库程序，建立库存盘点、报损、报废等管理制度，确保物资存货的准确性和整体管理效率。
3. 消耗控制：制定物资消耗的标准和控制方法，确保物资的合理使用和减少浪费。
4. 供应配送：明确物资的供应和配送流程，确保物资能够按时、按量、按质地到达需要的部门或岗位。
5. 监督与评估：建立物资供应管理的监督机制，定期评估物资供应质量，并及时对供应过程中出现的问题进行纠正和改进。
物资供应管理制度的实施可以有效地提高物资采购、库存和供应的管理效率，降低采购成本和库存风险，确保组织或公司的正常运转和物资需求的满足。
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公司物资的管理制度
公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。
一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。
本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。
一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。
公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。
采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。
采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。
二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。
在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。
仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。
入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。
三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。
公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。
领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。
四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。
对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。
报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。
对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。
五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。
盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。
盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。
对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。
六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
物资供应管理制度（5篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资供应管理制度范本（4篇）
物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。
一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。
二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。
六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。
七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。
物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物资供应采购管理规定模版（三篇）
公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。
第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。
第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。
第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。
第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。
第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。
第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。
第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。
第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。
第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。
第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。
第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。
第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。
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物资供应管理办法第一章总则第一条为加强物资管理工作，保证物资正常供应，根据《淮北矿业集团公司物资管理办法》，结合工程处钻探分公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称物资为分公司所属各项目部生产和非生产各类材料及设备。
第三条物资管理坚持以加强内部管理为主，以市场机制调节为辅。
分公司材料组应统筹物资采购工作，并对分公司物资消耗情况进行监控。
各项目部应加强物资的验收及消耗考核工作。
第四条各物资采购、管理人员，应牢固树立为一线服务的宗旨，熟练掌握物资采购、保管业务技能。
严格遵守国家法律法规和分公司的各项规章制度，忠于职守，廉洁奉公。
第二章机构设置第五条机构设置1、分公司材料组，人员定额4人，库管员2人、材料员1人、组长1人。
2、项目部材料组，人员定额2人，库管员1人、材料员1人。
第三章物资供应流程图项目部分公司材料组分公司经营经理1、材料计划汇总。
2、开据材料领用单及材料验收。
3、物资考核汇总4、废旧物资审核1、材料计划审批。
2、领用单审批。
3、物资考核审核。
4、废旧物资复核1、材料计划2、调拨材料及验发。
3、物资报表，消耗等。
4、废旧物资回收分公司经理工程处处供应科1、材料计划复核。
2、物资考核复核。
1、材料计划采购。
2、发放物资，出据调拨单。
3、废旧物资管理。
第四章管理体制及职责第六条分公司物资供应管理实行统放结合，两级管理，分级负责。
第七条分公司材料组对分公司的物资管理工作实行统筹管理，实行以下物资管理职能：1、负责起草、制定分公司物资供应管理工作的相关制度、办法及规定。
2、负责分公司的计划汇总、订货、采购、验收、部分保管、分配及平衡调剂工作，确保分公司安全生产所需主要物资的及时供应。
3、负责各项目部自购物资计划的审查。
4、负责废旧物资处理的申报及回收。
5、负责组织分公司内保产品的供需衔接、公司超储积压物资的平衡调剂和按规定处理。
6、负责指导各项目部物资管理工作，促进物资管理规范化。
7、负责物资信息价格的收集、物资统计报表的汇总上报。
8、物资系统的培训及其它物资基础工作的组织展开。
9、负责定期对分公司物资管理工作及仓库标准化工作的检查评比。
10、负责分公司物资实际消耗及考核管理工作。
11、分公司材料组职责：库管员负责收发材料、物资台帐管理和材料考核的工作；材料员负责材料计划和调拨材料工作；组长负责各流程的配合、协调管理工作；经营经理负责全面系统管理。
12、履行分公司赋予的其他工作职责。
第八条各项目部接受分公司材料组的业务指导，行使以下物资供应管理职能：1、负责根据生产需要和年度工程计划，结合库存编报月度计划及补充计划。
2、负责本项目部所需物资提货、验收、保管、发放。
3、负责自购计划的编制和申报工作。
4、负责本项目部储备资金的管理，积极参加分公司内部物资的平衡调剂，做到总额不超，结构合理，保障有力，周转加快。
5、负责本项目部物资领用考核，制定有效的考核制度办法。
6、积极开展废旧物资的回收复用和修旧利废工作。
7、负责仓库标准化管理及各项物资基础管理工作，按规定上报各种统计报表，反馈有关信息。
8、项目部材料组职责：库管员负责收发材料、物资台帐（物资报表）管理和材料考核的工作；材料员负责材料计划和调拨材料工作；项目经理负责全面协调管理。
9、履行分公司及本项目部赋予的其它职能。
第五章计划管理第九条计划分类：物资计划按类别分为设备计划和材料计划；材料计划按时间又分为月度计划、补充计划。
凡需形成固定资产的各类设备，各项目部必须申报设备计划，设备计划由分公司组织材料组编制，其他物资需求均应申报设备计划，由分公司材料组组织各项目部编制。
第十条材料计划的编制程序及要求1、月度材料计划：各项目部于每月22日前将次月材料计划、工程量计划和当月物资报表同时上报分公司材料组，材料组汇总后编制月度材料计划，并于每月25日前报分公司分管领导审批，每月27日前报处供应科。
2、补充计划：各项目部对于月度漏报的零星用料（包括生产会、调度会提出的零星用料）于每月4日前，申报补充计划。
补充计划不得超过当月材料计划总额的10%。
3、各项目部月度材料计划及补充计划的编制应会同技术、机电及生产相关人员编制，做到准确、规范、及时。
物资名称、规格型号、图号、材质、数量、计量单位要齐全。
4、报送的计划必须有制表人、技术员、队长、项目部经理签字及单位公章，必要时需注明生产厂家等。
否则材料组不予汇总计划。
第十一条材料计划的实施：分公司材料组汇总各项目部上报的材料计划时要严格审核物资编码名称、规格型号、数量、计量单位，对计划内容有疑问的，应及时与用料项目部沟通核实。
避免由于计划不准确造成的采购失误，引起物资积压。
第六章采购管理第十二条采购原则1、四不买：有近的不买远的，有好的不买差的，有便宜的不买贵的，集团公司有的不买外单位的。
2、三比价：对物资的选购，要进行出厂价、批发价、零售价比价。
3、三同三看：同样质量看价格，同样价格看远近，同样远近看信誉（售后服务）。
4、三查一退：查需要，查计划，查库存（分公司库存和各项目部库存）。
对重复订购或不符合生产需要的质次价高的物资坚决退赔。
5、六不采购：无计划不采购，质次价高不采购，能改制代用的不采购，售后服务不好的不采购，运输方式不合理的不采购，市场随时能买到的不采购。
6、“四证”、“一标志”：严禁采购无生产许可证、无质量合格证、无防爆合格证、无3C强制认证及无煤矿安全标志的产品。
7、对必须具备防爆性能、MA证书或影响煤矿安全生产的物资，只能在生产厂家购买，不得从中间商处采购，同时必须具备相关证件。
8、实行采购负责终身制，坚持谁采购，谁负责的原则。
第十三条采购渠道工程处供应科仓库及供应科指定的单位。
第十四条物资采购一、采购权限及范围。
1、月度采购金额在10000元以下（煤安标志产品、防爆材料和设备除外）的生产急用材料由各项目部报分公司自行采购，但必须严格执行采购程序，并签立合同，完备手续。
2、加工件：1）加工件的购置，须由使用项目部提出申请，经分公司经营经理审批及计划组审查备案后，材料组方可编制采购计划。
2）专用材料或特殊材料在上报材料计划的同时应提供设计图纸或产品技术标准参数或指标（此计划的上报不受月度计划时间限制）。
3）调查供应商资信。
分公司联合会审进行查询，选择符合要求的供应商。
选择供应商应进行一下评议：（1）调查其概况，生产能力，质量检验手段，质量保证能力并形成书面报告。
（2）审查其以往供应类似产品的交货质量实绩。
（3）对其提供的样品进行试验，评定其是否符合所要求的质量标准或生产技术要求。
（4）要求出具其所获得的各种资质证书。
（5）要求报价，并根据报价、结算方式对其价格水平进行评价。
如需到厂家进行调研的，由分公司组织相关部门到厂家了解具体情况，并拿出调研报告。
根据询价或调研情况，编制供货商资质审查表。
4）联合会审。
联合会审根据供应商资信，并比质比价，确定供货厂家，并报分管经营经理和分公司经理同意后，方可履行采购（会议纪要、比质比价会签单等手续必须齐全）。
会审单位职责如下：（1）材料组：负责联系厂家，并负责初步评价厂家的资信及了解产品市场价格，联系各项目部召开评审会，并负责有关资料的收集存档，确定价格，签订合同。
（2）预算组：对产品价格及结算方式进行审查。
（3）工资组：对供应商各种资质文件进行审查，并进行终审，确定最终报价。
（4）财务组：对选定厂家的价格进行审查，并进行终审，确定最终报价。
5）进行过比质比价采购的，若物价波动不大，可按照前次比质比价合同执行。
3、工程处指定的供应商有能力生产的物资，各项目部不能从矿领用，从矿领用材料的范围应是集团公司能调拨的物资。
4、各项目部领用材料需先到分公司材料组办理领料手续，首先列出领用材料明细并附带项目经理签批后的料单交分公司材料组，由分公司材料组开具领料单到相关地点提料。
5、各项目部从分公司指定供应商处提料，必须申报材料计划，不得采购超出供应商供货范围的物资。
第十五条移拨物资材料组汇总各项目部申报的用料计划，上报处供应科，由处供应科组织货源供料。
项目部从矿物管科领料应按移拨料方式进行核算，并按类别纳入每月材料消耗统计报表。
第十六条分公司内保产品1、分公司对内保产品实行保护政策，在质量合格、价格合理情况下，优先选购自产产品。
供应方式按原规定和工纪要[2004]4号文精神执行。
2、保护目录：新型建材厂的速凝剂、膨胀剂；防腐厂的油漆及金属支架；加工厂（淮北恒远公司）的工矿配件、三类金属制品加工件、井下钻杆、钻头；支柱厂的工矿配件、三类金属制品加工件等公司资产产品。
3、质量控制。
质量由使用项目部监督，如发现质量有问题或对售后服务不满意，应及时填写质量信息反馈表报供应科，由处供应科责成内保好售后服务和提高产品质量。
4、价格管理。
召开评审会对内保单位及产品的资质、质量及价格进行评审，评审合格后，方可签订采购合同。
专用产品（专用加工件等）由项目部先报计划，材料组牵头组织计划联合会审组召开评审会，评审合格后，方可签订采购合同。
第十七条凡直接以发票与分公司结算的供货单位，必须要进行资质评审，并签订购货合同，否则不准结算。
第七章验收及仓储管理第十八条验收管理1、分公司管理（1）分公司应设立验收保管组，负责分公司材料验收及仓储管理工作。
验收员与材料员不得由同一人兼任。
（2）材料入库或到达施工现场时，验收人员要本着对分公司负责的态度，根据必要的凭证、单据、合同或协议中的规定认真核对物资的品名、规格、外观质量、数量、价格。
对需量方的要量方验收，该过磅的要过磅验收，需检尺的应检尺验收。
煤安、防爆产品要认真核对煤安证书及防爆证书，凡不符合规定要求的不予验收，并及时反馈给有关人员，办理换货或退货手续。
（3）分公司要对主要材料以及自购的其它材料严把验收关。
验收由分公司经理或经营经理牵头，不得少于两人参加验收。
凡在分公司财务结账的，由分公司严格验收管理，分公司对所购材料的数量、质量、价格负责。
（4）分公司对重要物资应进行联合验收，至少要经两个部门或人员联合验收，并把验收联签单存档。
分公司要对直达现场的大宗物资组织联合验收，分公司经理或经营经理要参与联合验收。
10万以上的大宗物资，分公司要组织有关人员对联合验收进行抽查。
2、项目部管理（1）各用料项目部应设立验收保管组，负责本项目部材料验收及仓储管理工作。
验收员与材料员不得由同一人兼任。
（2）材料入库或到达施工现场时，验收人员要本着对项目部负责的态度，根据必要的凭证、单据、合同或协议中的规定认真核对物资的品名、规格、外观质量、数量、价格。
对需量方的要量方验收，该过磅的要过磅验收，需检尺的应检尺验收。
煤安、防爆产品要认真核对煤安证书及防爆证书，凡不符合规定要求的不予验收，并及时反馈给有关人员，办理换货或退货手续。