上海家具公司SAP实施专案总务请购流程
家具公司sap实施专案am固定资产在建工程主数据创建流程
家具公司s a p实施专案a m固定资产在建工程主数据创建流程Revised by Chen Zhen in 2021第一章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程1.流程说明此流程描述了固定资产新增、自用家具领用、在建工程采购或在建工程完工结转到固定资产时,需按照管理需求针对不同的固定资产进行分类并编号的处理过程。
本流程主要适用于模具请采购验收、固定资产/在建工程请采购作业、非采购性质固定资产获得、自用家具领用等业务。
本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产请购部门等。
请购部门资产管理员根据实际固定资产完整填列“在建工程/固定资产维护申请表”，交付总务部（资产管理部门）及财务部。
总务部经审核后，建立固定资产/在建工程编号，并通知请采购部门。
财务部经审核后完成固定资产过帐工作。
同时，为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，采用类似固定资产的核算方法。
注意事项：1）固定资产主数据创建时必须提供internal order及其相关资料。
2）为确保固定资产归类的正确性，固定资产主数据创建前必须会签财务。
3）为便于日常管理，在创建分类码时同时建一个对应于现在的资产分类码。
相关附件：在建工程/固定资产维护申请表，固定资产分类表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台2)新建待摊费用主数据：预付车辆保险费，车牌照AZ21983)新建待摊费用主数据：预付半年房屋租赁费4)新建递延资产主数据：购买圆方软件一套5)新建低值易耗品主数据：新购康美思电话机一台6)新建在建工程主数据：新建职工宿舍一幢7)新建次级资产主数据：购买DELL电脑配置modem3.2.系统菜单及交易代码1）创建固定资产主数据会计财务会计固定资产资产创建资产交易代码：AS012）创建次级资产主数据会计财务会计固定资产资产次级编号资产交易代码：AS113.3.系统屏幕及栏位解释1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。
上海家具公司sap实施专案订制品定价流程
上海家具公司s a p实施专案订制品定价流程 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-第三章-SD03_订制品定价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订 单。
1.2. 流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM 和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。
订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。
订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。
倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。
1.3. 操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护 主数据必须在相关的销售区域中均存在。
2. 流程图3. 系统操作 3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）订制品定价流程SD03营业处责任中心营业订制需求订制品申请书接单审单订制是否可行自制商品确定成本及周期确定OEM采购成本、交期及厂商按订制品原则报价是否有可参考的物料物料输入SAP系统并维护价格YesYesNoNo No物流处产销部商品支援课填写订制品申请书回复责任中心是否是自制商品？ＡＡNoYes 回复营业并将订制品申请书归档营业是否接受回复营业并告之可能的差异Yes维护物料料号至其sales area维护物料主数据和BOM 1/1注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。
维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。
震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc
版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
上海家具公司sa实施mm生产性物料询报价流程p
第十二章-MM12生产性物料询报价流程1. 流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则不纳入询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创建询价单后，从系统中打印出来（ME9A，发注给各供应商。
在收到供应商报价后，必须检查所有项目单价是否符合需求，否则与供应商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输入系统（ME47。
采购员可以在线上执行价格比较（ME49，系统会建议出最优化的供应商供参考。
采购人员确定最优价格及供应商后，将相关信息回复给询价申请单位。
若为采购部物料降价，则由专人维护相关物料之采购信息记录。
2. q流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例一：在FPOQ总部及华东区生产采购组织）创建询价单例二：针对创建的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创建的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格比较32 系统菜单及交易代码后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？创建交易代码：ME41后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？更改交易代码：ME42后勤？物料管理？采购？询价/报价？询价？显示交易代码：ME43后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？维护交易代码：ME47后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？显示交易代码：ME48后勤？物料管理？采购？询价/报价？报价？价格比较交易代码：ME49例一：在FPO （总部及华东区生产采购组织）创建询价单（ ME41 栏位名称 栏位说明询价类型 必选项，可以籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“ AN 询价”语言代码 可选项，可以籍由系统辅助资料进行查询，但系 统会默认ZH 简体中文询价日期 可选项，系统自动带出当前日期报价截止日 必输项，输入报价截止日期 期询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织 必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作 业。
上海震旦家具公司SAP实施事务资金拨付流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI23_资金拨付流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。
本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。
分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司财务主管及权责主管核准后，由公司本部财务部出纳按需款进度，将其预算用款汇入分公司之费用帐户。
公司本部财务部出纳完成汇款作业后，需即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以“内部往来通知单”通知分公司会计人员或责任中心财务人员监控资金入帐；各分公司总帐会计根据内部往来通知单进行在途银行存款的帐务处理，分公司出纳款项入帐后，根据银行入帐通知书冲转在途银行存款。
注意事项：各分公司之“在途资金”科目需授权予公司本部出纳进行帐务处理。
本流程限于总公司与各分公司之间，以及营业区主管室所在的分公司与其所属各分公司之间使用。
相关附件：请求拨款指示单，资金预算表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 2）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额2000003.2.系统菜单及交易代码1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐交易代码：F-022）分公司收到总公司拨款：收到总公司拨款，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?发票交易代码：FB503.3.系统屏幕及栏位解释1）总公司拨款至分公司：拨款至浦西分公司，金额200000 路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证输入?其他的?一般过帐交易代码：F-02栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
上海xx家具有限公司sap实施专案第六章-mm06_创建供应商主数据流程4p
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK012）财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
某公司SAP的实施及采购流程管理知识
第三章-MM03_总务采购流程1.流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。
当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。
本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。
注意事项：1.采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单，是针对备品备件的采购所执行的动作。
2.在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。
3.现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008例2：PR自动转成PO：将采购申请18000031转成PO例3：显示PO：4590000010例4：执行彩电的询价作业例5：执行供应商（11000046）彩电的报价作业例6：执行彩电的价格比较作业例7：更新物料1031采购信息记录，采购信息记录由6.84元变成5元例8：维护物料1033的货源清单3.2.系统菜单及交易代码例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008后勤物料管理采购采购申请后继功能交易代码：ME563.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例采购申请采购申请是指所要自动指派供应商的的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码分配是从18000000 到18999999采购申请自动指派供应商所要满足的条件：●物料主档中的采购数据中的自动采购订单打√●供应商主档中的采购数据中的自动建立采购订单√●供应商与物料必须要有信息记录●物料必须有货源清单18000031采购组采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂工厂是挂在公司下面的，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。
某公司SAP的实施及采购流程管理知识
某公司SAP的实施及采购流程管理知识SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是德国公司SAP SE开发的一套企业资源计划（ERP）软件解决方案，被广泛应用于全球各行业的企业。
SAP的实施和采购流程管理是指在使用SAP软件解决方案时，在企业内部对其进行有效实施和采购流程的管理和控制。
下面将详细介绍SAP的实施和采购流程管理知识。
一、SAP实施流程SAP实施是指将SAP软件应用于企业内部，涉及到系统安装、数据导入、配置、集成、测试和培训等环节。
以下是SAP实施的一般流程：1.需求调研：了解企业需求，确定SAP解决方案的适用和具体功能要求。
2.系统设计：根据需求确定系统范围、业务流程、用户角色、系统集成等，制定详细的实施计划。
3.数据导入：将企业现有的数据导入SAP系统中，确保数据的准确性和完整性。
4.系统配置：根据业务流程和用户需求，对SAP系统进行相应的配置，包括设置账户结构、组织结构、审批流程等。
5.测试：进行系统测试，包括单元测试、集成测试和用户验收测试等，确保系统的稳定性和功能完整性。
6.培训：对企业员工进行培训，使其能够熟练使用SAP系统。
7.启动：将SAP系统投入实际应用环境中，开始正式运行。
8.支持与维护：提供技术支持和系统维护，解决用户的问题和提供更新版本。
二、SAP采购流程管理SAP的采购流程管理涉及到企业内部的采购过程，包括供应商选择、采购合同管理、采购订单管理和付款等环节。
以下是SAP采购流程管理的一般步骤：1.供应商选择：根据企业的需求和要求，评估和选择合适的供应商。
2.采购申请：根据内部部门的需求，向采购部门提交采购申请。
3.采购准备：采购部门根据采购申请，编制采购计划，并与供应商洽谈价格和交付条件等。
4.采购合同：根据洽谈结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.采购订单：根据采购合同，生成采购订单，并将订单发送给供应商。
SAP-采购申请操作指引
SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。
内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。
2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。
请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。
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上海家具公司S A P实施专案总务请购流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。
1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。
2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。
3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。
本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。
注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。
2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。
3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。
4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。
5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。
6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。
7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。
1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。
例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。
例3：取消采购申请单：。
3.2.系统菜单及交易代码例1：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：MM51或MM51N3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例ZB 凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。
采购申请此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。
项目类别系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。
工厂此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ00 FZ00501 采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例A 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统A固定资产能自动过帐所定义的数据。
当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。
系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z空调2P短文本此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容申请数量此栏位为必输项； 1Un 此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位SET2001/04/03 交货日期此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它50517们组合成为一个物料组。
按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例申请者此栏位为必输项；输入申请者的名字CQY评估价格此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格5000需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪GR 表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）√IR 表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款√（系统自动打√）按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例4订单此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的95%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的90%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的100%时，系统发出警告信息，内部订单的预算已耗尽。
资产此栏位为必输项；再建工程号码设置为9位数，以4开头。
按键，系统生成采购申请号码。
例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。
路径：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：MM51或MM51N栏位名称栏位说明资料范例ZB凭证类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购申请，ZZ为分公司与总公司的采购申请。
采购申请此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。
项目类别系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。
工厂此栏位为必输项，工厂指挂在公司下的，总务类工厂为FZ00 FZ00501采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例A 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统Z专项费用能自动过帐所定义的数据。
当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。
系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z广告投放短文本此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容申请数量此栏位为必输项； 1Un 此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位PC交货日期此栏位为必输项；此栏位为必输项；指所要请购的物料的交2001/04/26 期限，格式为yy/mm/dd50701物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。
PGr 采购组此栏位为必输项；采购组织可分为多个采购组，采购501组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例申请者此栏位为必输项；输入申请者的名字CQY评估价格此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格5000需求跟踪号此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪GR 表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）√IR 表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款√（系统自动打√）按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例总帐科目此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。
●广告投放/型录印刷：行销费用（00）●培训：行销费用（00）、管理费用00 00（销售费用-行销费用-行销广告费）成本中心此栏位为必输项，指最小核算单位（或部门）之代码F0010157市场处订单此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的95%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的90%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；内部订单3按<Enter>键或回到上一个画面，再按键，系统生成总务采购申请。
例3：取消采购申请单：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：MM52或MM52N3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例采购申请输入所要取消的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码分配是从到采购申请按<Enter>键或进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例D 选取所要取消PR 的行项目后，行项目由白色变成黄色，点击菜单中的，系统将自动在D栏位上√，整个行项目从白色变成灰色不可修改型。
按键，系统产生采购申请被更改的信息。