文件编号清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
文件编号说明
四．文件的编码方法：
1．质量手册编号为：YC/QM—04~08
2．程序文件编号的文件代号，对应ISO9001条款，顺序编号
□□/□□/□□/□□□
顺序号：001~999
对应条款号：04.01~08.05
文件代号:QP
公司代号:YC
3．作业性文件及表单编号、文件代号、部门代号、顺序号编号：
3校验规范：含适用范围、校验仪器、校验周期、校验环境及条件校验标准、步骤等；
4文件编号方式见附页。
公司文件目录清单
所属部门：
序号
文件名称
文件编号
生效日期
备注
公司质量记录表格清单
序号
名称
编号
保存部门
保管期
③程序文件：正文内容含目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、质量记录。
2．程序文件：正文内容含目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、质量记录。
3．作业性文件：
1操作说明：含目的、使用设备或仪器名称、操作步骤、控制标准、注意事项、异常处理等；
2检验规范：含适用范围、检验仪器、抽样方法、检验标准及步骤、注意事项等；
7内部受控文件分发由文控中心统一编号，分发号001—999顺序编号，原稿文件编为000；
8所有受控文件均须加盖“受控”印章，并添加编号。
五、文件编号格式
1．质量手册：封面及文件内容页；
①封面页：公司名称、文件名称及编号、制定人日期、审核人日期、批准人日期、版本号、分发号、总页数、发行管制章。
②文件内容页：目录、修订/发行记录、前言、发布令、质量方针和目标、目的和使用范围。分5章叙述ISO9001的50个条款。
质量管理制度文件清单
74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72
ISO14001文件清单及执行跟进
QP-QA-01
文件控制程序
QP-QA-01
文件控制程序
品管部
QP-QA-02
品质记录控制程序
QP-QA-02
记录控制程序
品管部
QP-GM-01 QP-QA-03 QP-QA-04
管理评审程序 内部审核程序 纠正及预防措施控制程序
QP-GM-01 QP-QA-03 QP-QA-04
管理评审程序 内部审核程序 纠正及预防措施控制程序 品管部 品管部
QP-PC-01
供应商选定程序
QP-PC-01
供应商选定程序
采购部
第 1 页，共 2 页
现有编号
现有文件名
新编号 EP-EHS-01 EP-EHS-02 EP-EHS-03
新文件名 环境法律法规及合规性评估程序 环境因素识别评价控制程序 环境监测与测量程序 环境管理运行控制程序
责任部门
修订要求 1.环境法律与其它要求的识别及控制 2.合规性评价要求 1.确定环境因素识别控制方法 1.确定重大环境影响的运行的关键特性（如废水 、废气、噪音等）监测与测量要求 1.确定环境运行过程控制内容及责任 2.确定废弃物处理控制要求； 3.环保处理企业资质的评审 1.紧急事故发生的处理 2.事故的紧急处理 3.应急准备与响应的评审 1.内部信息交流 2.外部信息交流 增加各环境方面的职能(具体依据管理手册）
现有 现有编号 QM-001 现有文件名 品质手册 新编号 MS-001
调整 新文件名 QMS/EMS管理手册
责任部门 咨询老师
修订要求 原编号 QM-001为品质管理手册,现溶入EMS，建 议改为MS-001 该文件无需大的调整，现有文件仅需将涉及质量 管理体系方面的描述扩大至“质量、环境管理体 系”，同时重新确定编制原则，我提供的编号原 则仅供参考 该文件无需大的调整，现有文件仅需将涉及品质 记录扩大至“质量、环境管理体系运行记录”， 同时重新确定编制原则，我提供的编号原则仅供 参考 （见样稿）
规范图集受控文件清单
序号
受控号
文件名称、编号
发放号
备注
1
建筑做法说明L96J002
001
2
建筑做法说明L06J002
001 007
3
变形缝建筑构造L05JT06
001
4
室外工程02J003
001
5
围护结构保温构造详图L06J113
001
6
钢筋混凝土过梁L03G303
001
7
钢筋混凝土化粪池03S702
001
8
屋面L01J202
001
9
地沟及盖板02J331
001
10
楼梯建筑构造99SJ403
001
11
外墙外保温构造详图（四）DBJT14-2
001
12
03-2系列山东省建筑标准图集L03J004
001
13
围护结构保温构造详图L04SJ113
001
14
多层砖房抗震构造详图L03G313
001
15
砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-1
001
16
室外消火栓安装01S201
001
17
建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC）管道安装96S406
001
18
给水排水标准图集合订本
001
19
室外热力管道地沟03R411-2
001
20
室内管道支架及吊架03S402
001
21
管道穿墙、屋面防水套管01R409
001
22
室内动力管道装置安装01R415
001
00J202-1坡屋面建筑构造
三级文件目录清单
55
《电阻式交流碰焊机操作及维护作业指导书》 RK-PM-23-A
56
《氩弧焊机操作及维护作业指导书》
RK-PM-26-A
57
《半电动叉车操作及维护作业指导书》
RK-PM-18-A
58
《试制品报废赔偿工作指引》
RK
RK-PM-19-A
46
《抽芽机操作及维护作业指导书》
RK-PM-07-A
47
《STX481.3KW激光机操作及维护作业指导书》 RK-PM-27-A
48
《HG102.5KW激光机操作及维护作业指导书》 RK-PM-24-A
49
《Bystronic折弯机操作及维护作业指导书》 RK-PM-17-A
RK-SQ-02-A
《游标卡尺操作指导书》
RK-SQ-03-A
《内径千分尺使用工作指引》
RK-SQ-05-A
《色差仪操作指导书》
RK-SQ-08-A
《投影仪操作指导书》
RK-SQ-09-A
《螺纹规操作指导书》
RK-SQ-11-A
《工装检具使用及管理工作指引》
RK-SQ-15-A
《产品外观检验工作指引》
33
《人员培训管理工作指引》
RK-DM-02-A
34
《工伤赔偿管理工作指引》
RK-DM-01-A
35
《劳保用品管理工作指引》
RK-DM-04-A
36
《人员招聘管理工作指引》
RK-DM-03-A
37
《应急准备响应与管理工作指引》
RK-DM-05-A
38
《CNC刀具管理工作指引》
RK-PM-13-A
39
《业务跟单工作指引》
文件下发清单
文件下发清单一、引言在现代社会中，文件的传递和下发是组织机构、企事业单位日常工作中必不可少的环节之一。
为了确保文件的及时准确传递，以及提高工作效率，需要建立一个文件下发清单，用于记录和跟踪文件的下发情况。
本文将介绍如何编制一个有效的文件下发清单，以及清单的使用方法和管理注意事项。
二、文件下发清单的编制1. 清单格式文件下发清单可以以表格的形式编制，包括以下列：文件名称、文件编号、下发对象、下发日期、要求反馈日期、反馈情况等。
可以使用电子表格软件如Excel来编制，也可以使用其他适合的工具。
2. 清单内容根据实际需要，可以在文件下发清单中添加其他列来记录更详细的信息，如文件的重要性、紧急程度、下发目的等。
清单的内容应该清晰明确，便于大家理解和操作。
3. 文件编号为了方便管理和追踪文件，每个文件都应该有一个唯一的编号。
文件编号可以根据实际情况进行编制，可以使用字母、数字或组合方式。
文件编号应该在文件下发清单中一一对应，以便于快速查找和核对。
4. 下发对象清单中的“下发对象”列用于记录文件下发给哪些人或部门。
可以使用姓名、部门名称或其他标识来表示下发对象。
在文件下发前，需要明确下发对象，并将其填入清单中，以便于后续跟踪。
5. 下发日期和要求反馈日期清单中的“下发日期”列和“要求反馈日期”列用于记录文件的下发日期和要求下发对象反馈的日期。
下发日期应该及时记录，要求反馈日期应该合理设定，以保证及时获得下发对象的反馈意见。
6. 反馈情况清单中的“反馈情况”列用于记录下发对象是否已经完成反馈工作。
可以使用“已完成”、“未完成”、“无需反馈”等标识来表示反馈情况。
如果需要详细了解反馈情况，可以在清单中添加其他列来记录具体的反馈内容。
三、文件下发清单的使用方法1. 填写清单在文件下发之前，需要填写文件下发清单。
根据文件的重要性和紧急程度，确定下发对象和要求反馈日期，并将其填写到清单中。
同时给文件分配一个唯一的编号，并将其与清单关联。
外来文件清单
13
《低压成套开关设备基本试验方法》
GB9466-88
14
《低压电器基本试验方法》
GB998
15
《低压成套开关设备》
GB7251
16
《系统接地的型式及安全技术要求》
GB14050-1993
17
《钢结构设计规范》
GB50017-2003
18
《建筑工程施工现场供用电安全规范》
GB50198-94
外来文件清单
编码：JL-4.2.3-03编号：
序号
文件名称
文件编号
发放号
版本
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
A、火灾自动报警系统施工及验收规范
GB50166—98
2
B、《高层民用建筑设计防火规范》
GB50045-95 2005
3
C、河北省建筑安装图集
S161、98S、98D
4
D、消火栓系统
GB50242—2002
5
E、机械设备安装工程施工及验收规范
10
《光伏器件第三部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辅照度数据》
GB/T6495.3-1996
11
《陆地用太阳电池组件总规范》
GB/T14007-92
12
《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》
CECS85-96
外来文件清单
编码：JL-4.2.3-03编号：
序号
文件名称
文件编号
发放号
版本
GB50261—96
6
F、自动喷水灭火系统施工及验收规范
GB50242—2002
7
《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》
质量安全管理制度文件清单
一、总则为加强公司质量安全管理工作，确保产品质量和安全，预防安全事故发生，特制定本清单。
二、文件组成1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件1.2 质量目标与计划1.3 质量职责与权限1.4 质量控制程序1.5 质量改进与持续改进2. 安全管理制度文件2.1 安全生产责任制2.2 安全操作规程2.3 安全教育培训制度2.4 安全检查与隐患排查制度2.5 事故报告、调查与处理制度2.6 应急预案与演练3. 产品质量管理制度文件3.1 供应商管理及考核制度3.2 采购管理制度3.3 进货查验制度3.4 生产过程控制制度3.5 质量检验制度3.6 产品追溯与召回制度4. 设备与设施管理制度文件4.1 设备维护保养制度4.2 设备检查与验收制度4.3 设备报废与更新制度4.4 设施管理及安全操作规程5. 环境与职业健康安全管理制度文件5.1 环境保护制度5.2 职业健康安全管理规定5.3 污染防治措施5.4 职业病防治措施6. 人力资源管理制度文件6.1 员工培训与考核制度6.2 员工安全教育与培训制度6.3 员工奖惩与激励制度7. 文件管理及信息管理制度文件7.1 文件管理规范7.2 信息管理制度7.3 保密制度三、文件执行与监督1. 各部门应按照本清单要求，建立健全质量安全管理制度，确保制度的有效实施。
2. 各部门负责人应对本部门的质量安全管理工作负责，确保制度得到有效执行。
3. 公司定期对质量安全管理制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。
4. 公司设立质量安全管理部门，负责质量安全制度的具体实施、监督与指导。
四、附则1. 本清单为公司质量安全管理制度文件清单，如有新增或修改，应及时更新。
2. 本清单的解释权归公司质量安全管理部门所有。
五、清单明细1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件- 文件编号：QM-001- 文件名称：质量管理手册- 文件内容：公司质量管理体系的组织结构、职责、程序和资源要求等。
9001质量管理体系外来文件清单
——
外来文件
19
起重设备安装工程施工及验收规范规
GB 50278-2010
——
外来文件
20
机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50231-2009
——
外来文件
21
起重机车轮及打车和小车轨道公差第一部分总则
GB/T101831-2010
——
外来文件
22
起重机试验规范和程序
GB 5905-1986
——
外来文件
41
起重机维护手册
GB/T18453-2001
——
外来文件
42
起重机备件手册
GB/T18875-2001
——
外来文件
43
港口门座起重机技术条件
GB/T17495-1998
——
外来文件
44
港口起重机稳定性基本要求
GB/T 17496-1998
——
外来文件
45
起重机用钢丝绳检验和报废应用规范
jl423外来文件清单共2页第1页序修改号文件名称文件编号备注记录gbt19001201质量管理体系要求外来文件08gbt19000202质量管理体系基础与术语外来文件08gbt50430203工程建设施工企业质量管理规范外来文件074中华人民共和国产品质量法外来文件5中华人民共和国合同法外来文件6中华人民共和国劳动法外来文件7中华人民共和国计量法外来文件8中华人民共和国标准化法外来文件9中华人民共和国消防法外来文件10中华人民共和国劳动合同法外来文件11中华人民共和国档案法外来文件12中华人民共和国环境保护法外来文件13中华人民共和国不正当竞争法外来文件14中华人民共和国公司法外来文件15中华人民共和国消费者权益保护法外来文件起重机械安装改造重大维修监督检验tsg16外来文件规则q70162008机电类特种设备安装改造维修许可规172003版外来文件则18电梯监督检验规程2002版外来文件起重设备安装工程施工及验收规范规gb19外来文件502782010机械设备安装工程施工及验收通用规gb20外来文件范50231200921起重机车轮及打车和小车轨道公差第gbt外来文件一部分总则22起重机试验规范和程序gb59051986外来文件23电梯制造与安装安全规范gb75882003外来文件gb24电梯安装验收规范外来文件100601993gb25电梯工程施工质量验收外来文件503102002gbt26电梯技术条件外来文件100582009gbt27电梯自动扶梯和自动人行道维修规范外来文件187752009jl423外来文件清单共2页第2页序修改文件名称文件编号备注号记录gbt5032820028建筑工程文件归档整理规范外来文件1db13j29建筑工程技术资料管理规程外来文件35200230电梯试验方法gbt100592009外来文件31起重机设计规范gbt38112008外来文件32起重机械安全规程gbt60671985外来文件gbt1440519933通用桥式起重机外来文件3gbt14406134通用门式起重机外来文件993gbt1749619935港口门座起重机修理技术规范外来文件8gbt1790819936起重机和起重机械技术性能和验收文外来文件9件gbt1843820037港口起重机验收试验规则外来文件1gbt1843920038港口起重机稳定性基本要求外来文件1gbt1844020039港口起重机技术性能和
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号记录表
序号 编号 表单名称
1 GD/ZB-ZY-01
文件格式及归档管理
2 GD/ZB-ZY-02
车辆管理制度
3 GD/ZB-ZY-03
资金请领及报销制度
4 GD/ZB-ZY-04
出差制度
5 GD/ZB-ZY-05
公司纲要
6 GD/ZB-ZY-06
培训管理制度
7 GD/ZB-ZY-07
员工守则
8 GD/ZB-ZY-08
加班及调休管理规定
9 GD/ZB-ZY-09
公司宣传册V1.0-
公司简介PPTV1.0
公司简介PPTV1.1
公司简介PPTV1.2
全效机油了滤清器V1.0
全效机油了滤清器V1.1
全效机油了滤清器V1.2
热消器产品介绍V1.0
序号 编号 表单名称
1 GD/ZB-CX-01
文件控制管理程序
2 GD/ZB-CX-02
人事管理制度
序号 编号 表单名称
1 GD/ZB-JL-01
受控文件清单
2 GD/ZB-JL-02
文件发放/回收登记表
3 GD/ZB-JL-03
外来函件收发登记表
4
GD/ZB-JL-04 文件更改单
5 GD/ZB-JL-05
文件修订记录
6 GD/ZB-JL-06
文件资料销毁审批表
7 GD/ZB-JL-07
文件资料借阅/复制登记表
8 GD/ZB-JL-08
报价单
9 GD/ZB-JL-09
订货单
10 GD/ZB-JL-10
个人外部培训审批表
11 GD/ZB-JL-11
内部培训考勤表
12 GD/ZB-JL-12
会议考勤表
13 GD/ZB-JL-13
新员工入职培训计划表
14 GD/ZB-JL-14
员工培训档案
15 GD/ZB-JL-15
员工培训反馈信息表
16 GD/ZB-JL-16
员工培训审批表/课程表
17 GD/ZB-JL-17
年度/季度培训计划
18 GD/ZB-JL-18
现场技术员转正考核试卷
19 GD/ZB-JL-19
一般技术员转正考核试卷
20 GD/ZB-JL-20
普通员工转正考核试卷
21 GD/ZB-JL-21
试用期职员考核表试卷
22 GD/ZB-JL-22
员工正式录用通知书
23 GD/ZB-JL-23
管理人员考核表
24 GD/ZB-JL-24
技术人员考核表
25 GD/ZB-JL-25
普通职员考核表
26 GD/ZB-JL-26
业务人员考核表
27 GD/ZB-JL-27
询价单
28 GD/ZB-JL-28
用车申请单
29 GD/ZB-JL-29
车辆使用记录表
30 GD/ZB-JL-30
车辆维修申请单
31 GD/ZB-JL-31
车辆检查记录表-2
32 GD/ZB-JL-32
资金借用申请
33 GD/ZB-JL-33
出差申请表
34 GD/ZB-JL-34
新进职员履历表
35 GD/ZB-JL-35
职位说明书
36 GD/ZB-JL-36
转正申请书
37 GD/ZB-JL-37
员工加班申请表
38 GD/ZB-JL-38
重新考核通知书
39 GD/ZB-JL-39
人事任命书
40 GD/ZB-JL-40
员工岗位变动通知书
41 GD/ZB-JL-41
办公物品借用登记表
42 GD/ZB-JL-42
调休申请单
43 GD/ZB-JL-43
情况说明（税务）
44 GD/ZB-JL-44
请假申请单
45 GD/ZB-JL-45
采购申请表
46 GD/ZB-JL-46
固定资产明细账
47 GD/ZB-JL-47
请款审批单
48 GD/ZB-JL-48
收款收据
49 GD/ZB-JL-49
钥匙领用登记表
50 GD/ZB-JL-50
资金借用申请
51 GD/ZB-JL-51
交接单
52 GD/ZB-JL -52
会议纪要
53 GD/ZB-JL -53
通知、表扬、批评
54 GD/ZB-JL-54
车辆检查记录表-1
55 GD/ZB-JL-55
公传真/邮件收发记录
56 GD/ZB-JL-56
费用报销单
57 GD/ZB-JL-57
公章借用登记表
58 GD/ZB-JL-58
办公用品申请表
59
GD/ZB-JL-59
立项任务书
60
GD/ZB-JL-60
产品立项表
61
GD/ZB-JL-61
项目阶段性任务实施计划表
62
GD/ZB-JL-62
项目阶段任务实施总结表
63 GD/ZB-JL-63
项目总结表
64 GD/ZB-JL-64
个人总结表
65 GD/ZB-JL-65
项目所需材料及配件表
66 GD/ZB-JL-66
电话来访纪录
67 GD/ZB-JL-67
印章使用纪录
68 GD/ZB-JL-68
角色分配名单
69 GD/ZB-JL-69
文件/图纸更改通知单
70 GD/ZB-JL-70
回执单
71 GD/ZB-JL-71
退货单
72 GD/ZB-JL-72
工作计划
73 GD/ZB-JL-73
人事变动表